(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 原材料管理办法（试行）
第一章 总 则
第一条 为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，根据《质量监督管理规划大纲》特制定本办法。
第二条 凡在长临高速公路项目（以下简称本项目）从事建设活动的施工、监理、设计和管理的单位或个人，必须严格遵守本规定。主体工程、附属工程（房建工程、交通工程、绿化工程、机电工程）等均应参照本办法执行。
第三条 凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家及交通部制定的关于公路施工技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。
第四条 特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求。
第五条 凡用于本项目的原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位都必须严格按规范及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，施工单位最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的相关要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。
第六条 长临公司质量监督部负责对原材料质量情况监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查，
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。
第二章 原材料的分类
第七条 根据建设工程所用原材料性质、特点、用途的不同，对原材料分类如下：
第一类 一般原材料
土、砂砾、碎石、砂、片（块）石、粉煤灰、石灰、砖等材料。 第二类 主要原材料
水泥、钢材、混凝土外掺剂、土工布、土工格栅、路面防滑碎石、伸缩缝、附属工程材料等。
第三类 特殊原材料
钢绞线、锚具、支座、隧道防水材料、沥青等材料。
第三章 一般原材料的使用管理
第 使用管理程序
1、在开工前，施工单位应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据招标文件和技术规范所规定质量标准，施工单位经过调查、取样、试验，一种地材确定不少于三家主要供货厂家，进行厂家比选。
2、施工单位根据试验检测结果和比选结果书面向监理单位申请。 3、施工单位取得监理单位书面批准后方可与供货厂家签订供货合同；签订合同时要求供货方填写《材料质量保证承诺书》。 4、施工单位将供货合同报长临公司、监理单位备查。
5、施工单位根据供货合同所规定的数量和质量要求，分期、分批组织进货；
6、监理单位要对所有进场原材料质量进行把控负责。
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 第九条 保证原材料质量的管控措施：
施工单位准备原材料时提前一周将原材料使用计划报驻地监理组，由驻地监理负责人对材料采购计划进行统筹安排，派遣监理员做为材料监督员，专人负责对进场原材料的过程管控。
1、料源地的管控： （1）碎石：
①采石场在生产过程中必须彻底清除覆盖层及泥土夹层，生产碎石用的原石不得含有风化岩、土块、杂物。
②多个石料厂供应集料，应统一筛孔尺寸，要求筛孔尺寸见表1-1。 要求筛孔尺寸 表1-1 碎石规格(mm) 相应生产碎石方孔筛筛孔(mm) 20mm～30mm 22-32mm 10～20mm 11-22mm 5mm～10mm 6-11mm ③粗集料必须采用二级或三级破碎工艺，第二级及第三级破碎不得采用颚式破碎机加工生产，尽量采用反击式破或锤式破，第一级采用颚式破碎的碎石粒径不得小于10cm。
④各粒径规格的成品集料应采取墙隔离措施分别存放，以防窜料、混料。
（2）砂：天然砂料源地必须具有完善的洗砂设施和加装5mm的筛网。
（3）石灰：石灰质量应符合相关质量标准规定的技术指标，缩短石灰的存放时间，存放时要采取覆盖封存措施，妥善保管。
（4）砂砾：要求天然砂砾料源地必须加装37.5mm的筛网，以此保证天然砂砾的出场质量。
（5）所用砌体工程片（块）石要符合设计规定的类别、规格和
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 强度，石质均匀、不易风化、无裂纹、无水锈。
（6）路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填与不合格的填筑原材料用于路基填筑中。对于不能直接用于路基的填筑原材料，因工程需要经处理用于本项目的，须经施工单位、监理单位试验室检测，满足要求后经监理单位、长临公司逐级审批后使用。
（7）工程所用原材料必须满足相关施工技术规范和设计图纸的要求。
2、进场后的管控：
材料进场时随车带有料场出具的磅单，施工单位收料人员收料时要检查磅单是否有材料监督员的签字，并对来料与存放区设立样品箱放入料源处所取的合格样品进行比对，无明显差别时方可卸车到待检区，并通知施工单位试验室和监理单位按检测频率进行试验检测，合格后方可堆入已检区，不合格材料应在现场监理监督下清除出场。
第四章 主要原材料的使用管理
第十条 使用管理程序
1、施工单位、监理单位以就近选择原则，根据调查或推荐资料（包括生产厂家名称、企业的性质、经营状况、生产工艺、生产规模、出厂价格、产品质量保证体系、质量等级、企业诚信度、产品品牌等），确定社会信誉好、质量稳定的生产厂家范围。
2、经施工单位、监理单位抽样试验合格后，确定生产厂家。 3、施工单位根据确定的生产厂家签订采购合同；采购合同签订前报监理单位审核，签订后报长临公司备案。
4、施工单位根据采购合同所规定的数量和质量，按照工程进度有计划的组织采购进货。
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 第十一条 对于储存超过3个月或受潮的水泥，要重新取样检验，并按监理单位复验及批复报告使用或处理。一个合同段地表以上结构用混凝土须使用同一厂家，同一型号的普通硅酸盐水泥，以保证结构混凝土外观颜色一致。
第十二条 对于轻微锈蚀的钢材使用前必须除锈；锈蚀严重的钢材，必须取样重新试验，并按监理工程师复验及批复报告的要求使用或处理。半成品钢筋加工应制订加工计划，确保使用与加工同步。
第五章 特殊原材料的使用管理
第十三条 使用管理程序
1、特殊原材料采用招标程序确定供应厂商。
2、通过招标程序中标的供应商在长临公司、监理、施工单位、监督下共同取样外委有资质的检测机构进行检测，产品合格后方可与施工单位签订双方供货合同。
3、施工单位按照工程进度向供应商提交供货计划，材料供应商根据供货计划，及时把材料运至施工单位指定的地点，并移交施工单位负责保管使用。
4、施工单位、监理单位应做好特殊原材料的厂家验货、提货、押送等工作，以保证产品质量。
5、特殊材料进场时必须附出厂合格证及说明书（原件）等。厂商所出具的出厂合格证书和质量证明书不能减免承包人、监理对进场后的原材料进行试验检测的质量责任。检测时间长的特殊材料需提前进场进行检测合格后方可使用。
第十四条 为防止钢绞线生锈，成包钢绞线开包后尽快使用，在使用过程中尽量缩短暴露在空气中的时间。钢绞线在下料和编束过程
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 中坚决避免锐器损伤。
第六章 原材料的质量管理
第十五条 凡本项目建设中使用的原材料必须符合有关规范及合同文件的要求,按照既定程序进行采购使用。经检测质量不合格材料，严禁使用。
第十六条 采用任何替代原材料必须经总监理工程师同意并经长临公司批准。新工艺、新原材料、新设备必须经长临公司同意才可以在本项目上使用。
第十七条 凡用于本项目的所有原材料，须经施工单位自检试验和监理工程师抽检试验合格并经总监理工程师批准后方可使用，其取样与试验检测频率均应符合规范要求。任何工程使用了未经总监理工程师批准的原材料，不论该工程是否完工，均应由施工单位自行拆除。
第十 施工单位未按规定的原材料采购程序进行原材料采购、报验或使用了经监理单位批准厂家以外的产品，长临公司将视为不合格产品。
第十九条 主要原材料进场时必须附出厂合格证及说明书（原件）等；厂商所出具的出厂合格证书和质量证明书不能减免施工单位、监理单位对进场后的原材料进行试验检测的质量责任。
第二十条 主要原材料及特殊原材料由施工单位、监理单位按照各自的抽检频率进行检测且检测项目要全面。监理单位对原材料检测结果有裁定权。
第二十一条 由于各种原因引起质量变化的原材料经重新试验满足技术规范要求后，报监理单位审批，其处理结果报长临公司核备。
第二十二条 本项目所用于工程中的水（包括拌和用水、养生用
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 水等）要符合饮用水标准。
第二十三条 外委试验检测
1、对于施工单位、监理单位不能完成的试验检测项目，必须外委具有相应行业试验检测能力、资质的检测机构进行检测。
2、所有外委检测合格的原材料用于本项目，并不减免施工单位、监理单位的质量责任。
3、对同一厂家一个批次原材料的试验检测，只代表对用于本项目同一标段、本批次原材料的质量确认，非同一标段必须进行相应的检测。在同一批次、非同一标段检测不合格的原材料，不能用于本工程。
第二十四条 加强原材料试验检测信息化管理
信息化管理的内容主要有施工单位材料部门、试验室，监理单位进场材料是否一致；各批次、规格、产地、品名、材料合格证、质保书、厂家检测报告是否齐全；原材料进场数量、试验检测项目和频率是否满足长临高速的规定的要求并及时将主要信息录入长临公司信息化管理系统，使原材料质量完全处于动态可控的状态。
第七章 原材料的储存要求
第二十五条 各类原材料在采购、运输、存储、加工、搬运 和使用过程中，要保证其质量不受损坏。原材料存储要建立入库、出库台帐，做到帐物相符。入库、出库、试验、加工、使用记录台帐一一对应，保证原材料使用过程的每个环节溯源。
第二十六条 不合格原材料不许在现场存放,如检验不合格必须按监理工程师的要求在规定的时间内清出现场，并做好不合格台帐及处理记录。
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 第二十七条 原材料采用分类堆放的储存方式，并做好分类标识。原材料的标志、标识牌按《长临高速公路临建标准化施工图设计》的要求进行制作、加工，并及时补齐损坏或丢失的标志、标识牌。
第二十 对水泥、消石灰粉等有使用时间的原材料，在堆放场地应分批标明进场时间。
第八章 责任追究
第二十九条 因原材料质量引发的一切质量问题或质量事故，应依据《建设工程质量管理条例》、《公路工程质量管理办法》和《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见）》的有关规定，追究相应部门和责任人的责任。
第三十条 施工单位违反本办法管理规定，由此所造成的一切损失由施工单位承担。
第三十一条 由于监理单位失职或玩忽职守，致使不合格原材料被用于本工程，造成质量问题，对监理单位和责任人按合同和有关规定进行处理。
第三十二条 建设、监理单位人员要严格遵守廉政合同，不准介绍或指定工程材料供应商，不准违规干预工程材料的采购活动。对违反规定者，要严肃追究相应人员的责任。
第九章 附 则
第三十三条 本管理制度自颁布之日起执行。
第三十四条 本规定由山西路桥集团长临高速公路有限公司负责解释。
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 附件1
一般原材料质量控制流程框图
承包人对料源进行比选 承包人和监理 考察料源 监理和承包人共同取样 不合格 承包人自检 合格 出具正式报告上报监理试验室 不合格 监理试验室进行平行复核试验 合格 总监审核签发料源审批单报质监部备案 材料进场 承包人自检 子 合格 按自检频率的 35%以上抽检， 不合格 监理抽检 如监理发现材料可疑时随时进行 行抽检 合格 清除出场 允许使用 a8 (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 附件2
主要原材料质量控制流程框图
根据市场调研推荐确定原材料生产厂家名单 对确定的生产厂家的原材料监理和承包人共同取样 不合格 不合格 承包人自检 不合格 监理试验室进行平行试验 合格 总监审核签发料源审批单后施工单位签 订供货合同并报质监部备案 按照工程进度组织材料进场 承包人自检 合格 不合格 监理抽检 按自检频率的35%以上抽检， 如监理发现材料可疑时随时进行 出具正式报告上报监理试验室 清除出场 行抽检 合格 允许使用
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 附件3
特殊原材料质量控制流程框图
通过招标程序确定供应厂家 三方共同取样外委合格后签订三方供货合同 施工单位根据施工进度编制材 料进场计划，组织材料进场
施工单位、监理单位根据检测频率不合格 清除出场 外委检测 合格 总监审核签发料源审批单报质监部备案
允许使用 a10
(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 附件4 总监办原材料检测旬报表总监办：序号一二三四五六七十十一十二十三十四十五十六试验项目名称水泥类集料类粉煤灰钢筋原材钢筋焊件支座钢绞线钢波纹管金属螺旋管锚具连接器型号、规格批号单位tm³tt个个t延米延米套套tt延米tm³延米mtmt拟用部位抽检标段本旬抽检频率应抽次数实抽次数本旬抽检情况合格不合格年 月 日抽检/外委不合格材料处理情况钢筋网片外加剂土工格栅白灰土防水板止水带十七十八十九二十二十一型钢可挠性金属管无缝钢管类…总监办负责人：试验室负责人： 填表人：备 注： 1.本表所列材料为基本大类。2.所有进场材料均按规格型号按批次填报，若有其他新增材料亦按此表填报。a0
(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 附件5 施工单位原材料检测旬报表年 月 日批号单位tm³tt个个t延米延米套套tt延米tm³延米mtmt拟用部位本旬进场数量累计进场数量本旬自检频率应检次数实检次数本旬自检情况合格不合格抽检/外委不合格材料处理情况合同段：原材料名型号、规序号称格一水泥类二集料类三粉煤灰四钢筋原材钢筋焊件五支座六钢绞线七钢波纹管金属螺旋八管九锚具十连接器十一钢筋网片十二外加剂十三土工格栅十四白灰十五土十六防水板十七止水带十八十九型钢可挠性金属管无缝钢管二十类二十...一项目部负责人： 试验室负责人： 填报人： 备 注： 1.本表所列材料为基本大类。2. 所有进场材料均按规格型号按批次填报，若有其他新增材料亦按此表填报。a0
(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 附件6
原材料质量保证承诺书
山西路桥集团长临高速公路有限公司∶
我作为 （以下简称“本项目”）的一般原材料供应商，负责本项目的一般原材料供应。为努力做好本项目的一般原材料质量。我郑重承诺如下:
一、确保我单位供应长临高速公路第 合同段工程质量目标实现。
工作目标：长临高速公路各分项、分部工程，实体合格率95%，关键指标合格率98%，原材料进场合格率100%。
二、编制适合本项目的供应计划和原材料质量控制保证细则，并严格执行。
三、工作中严格执行并落实《长临公司质量管理制度及原材料管理办法》。
本人及本单位自愿接受长临公司、上级质监部门及社会各界对本项目原材料质量工作的监督。若违反上述承诺，我本人和单位自愿接受以下处罚：
（1）我个人名字和单位列入山西路桥集团项目范围的黑名单； （2）放弃抗辩权，接受因为我单位原材料质量问题造成的一切经济损失。
本承诺书一式四份，长临公司、监理单位、施工单位、原材料供应商，各执一份，自签订之日起生效，同时本承诺书也是合同协议书的重要组成部分。
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年 月
承诺单位：(盖章)
承诺人（签字并捺印）
日
(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE a3
(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE 附件7
长临高速主要原材料比选登记表
产品名称 生产厂家名称 经营状况 企业性质 生产工艺 生产规模 出厂价格 是否建立质 量保证体系 长临公司意见 质量等级 企业诚信度 监理单位意见 施工单位意见
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