ZJHGL.S-002
质量认证工作计划
编制人: 叶 勇 审核人: 张建华 批准人:张建华
建华企业管理咨询工作室 二〇〇 年 月 日
指导思想：按照 公司的整体部署，搞好客户服务，降低销售成本，提升业务运作和管理水平，争创最佳业绩。确保各项经营指标全面完成，通过ISO相关质量认证。现认证工作安排如下：
序号 时间 工作内容 1 组织各有关部门讨论、修改《程序文件》 2 收集、整理、编辑第三层作业文件和表格 3 月底完成《质量手册》、《程序文件》，交认证中心进行文审。 1 组织各部门学习《程序文件》 2召开质量管理体系运行发布会，宣布公司质量管理体系开始投入运行 要 求 1 对照相关质量标准进一步修改《程序文件》。《程序文件》的内容要符合公司的实际情况，具有可操作性。 2将现场收集的或经重新整理、编辑的第三层作业文件和表格列出清单，达到基本满足质量管理体系运行证实和记录的需要。 1 《质量手册》、《程序文件》印制装订成册下发。 2 公司每一员工都必须认真学习《程序文件》，要求熟知本岗位相关程序文件 3从发布会日起，各部门要贯彻执行《程序文件》，认真填写质量管理体系运行中使用的各种记录表格 1 质量管理体系运行 1 各部室必须认真学习和执行程序文件。 2 认证办检查执行和学习情况，对未执行或执行有偏差的部室进行帮助，及时纠正。 进行第一次内部质量管理体系审1按《内部审核控制程序》规定和要求进行，由核 认证办公室组织内审员参加，开出的不合格项下发到责任部门。 2 写出第一次内部质量管理体系审核报告 1 各部门制定第一次内审不合格1不合格项要全部关闭，内审报告下发到各部门。项的整改措施 内审形成的文件和记录由认证办公室负责存档。 备 注 1月底必须完成。 1 2 1 全体员工都能背出质量方针、质量目标 2 发布会由公司主任主持。 3 4 1质量管理体系实际运行不少于一个月，并有记录、证实资料，方可进行下一步内审程序。 在咨询老师的指导下，审核组人员按照分工，对各部门进行全方位的审核 各部门要做好配合工作 5 2
6 2认证办公室对不合格项关闭情况进行跟踪验证 1进行第二次内部质量管理体系审核，内容同4、5 2召开“管理评审”会议，并写出管理评审报告 模拟审核 2 各部门可对质量管理体系运行一个月以来的情况进行总结，必要时修改《程序文件》 1内容同4、5 2按《管理评审控制程序》规定和要求进行，认证办制定管理评审计划，各部室按照规定要求编写汇报资料。 1按照正式审核要求进行。 2向认证中心提出审核申请。 1内容同4、5 2由公司主任主持管理评审会议 7 正式认证审核（2－3天） 8 9 10 公司各部门必须认真准备 1将审核计划提前下发到各部室 2 组织部分内审员陪同审核 1针对检查出的不合格项制定纠1认真制定整改措施。 正措施 2 修改有关文件 质量体系正常运行 1各部门必须按程序文件要求进行各项工作 2认证办每月进行抽查和检查考核，并纳入经济责任制考核中。 由认证公司的审核人员，以外审方式对公司进行相关质量管理体系的审核 由认证公司的审核人员进行 3