审检查表安环部集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
内
内审检查表
受审部门：安环部审核日期：年月日 审核员：接待人员：
环境及职业序号 健康安全体系 涉及要素 检查内容 检查记录 结论 4.4.1 1 部门职责及作用 安环部职责有哪些?部门负责人是否清楚？部门目前资源配置是否符合体系运行要求？ 1、对环境因素识别是否进行了策划？ 2、是否对部门/公司的环境因素做了识别？是否形成文件？核查识别的全面性充分性、评价的准确性是否符合 4.3.1 2 环境因素识别 要求？是否有遗漏？ 3、是否对环境因素进行了评价？评价方法是否适宜？是否形成《重要环境因素清单》？是否适宜和有遗漏？ 4、对环境因素的控制方法是否进行了规定？ 5、对环境因素的识别信息是否进行更新？
1、对危险源的辨识是否进行了策划和安排？ 2、是否对部门/公司的危险源做了辨识？是否形成文件？现场巡视核查辨4.3.1 危险源辨3 识及控制措施的确定 识的全面性充分性、评价的准确性是否符合要求？是否有遗漏？ 3、是否对危险源进行了评价？评价方法是否适宜？是否形成《重要危险源清单》？重要危险源是否适宜和有遗漏？ 4、对危险源的控制方法是否进行了规定？ 5、对危险源辨识的信息是否及时进行更新？ 1、对法律法规其其它要求的识别和确定是否进行了策划和安排？ 2、抽查《清单》，核查部门收取法规4.3.2 4 法律法规及其它要求 和其它要求是否完整？判断是否准确？ 3、核查法规和其它要求是否为最新版本？对法规和其它要求的更新安排是否到位？更新是否实施？ 4、了解法规的落实情况。通过何种方式让员工和其他相关方及时获取了法规及其相关方的信息？ 1、部门《环境和职业健康安全的目4.3.3 5 目标和管理方案 标》有哪些？目前实现情况如何？ 2、《管理方案》有哪些?方案是否能确保目标实现?方案的内容是否齐全? 3、实施的进程是如何控制的？是否有调整？
1、对新入厂人员、转岗位人员、特殊4.4.2 6 培训、意识和能力 工种的人员的安全教育是如何实施的？ 2、抽查实施记录：计划、培训内容、签到记录、考核记录是否完整？是否符合标准的要求？ 1、查公司对信息交流的控制是否进行了策划？ 2、有关重要环境因素/危险源的外部信息的交流是否形成文件？核查文件规定是否合理。 3、内部信息（包括接收和答复职工意4.4.3 7 信息交流控制 见建议）采取什么方式进行传递交流？ 抽查相关记录核查其有效性。 4、外部信息主要通过什么方法获取、传递、交流？是怎样进行处理的? 抽查相关记录核查其有效性。 5、“三同时”报告、组织结构图、地下管网图、现场平面图等是否已形成文件。 8 4.4.7 应急管理 应急响应和准备控制
1、是否对尘、噪、毒岗位的作业环境卫生进行检测？查检测记录。查不符合是否采取相关措施。 2、是否事故、疾病、事件和其他不良绩效的历史证据的统计监视？监视异常时如何处置？ 4.5.1绩效9 测量和监视 3、是否对环境和职业健康安全目标进行定期统计、分析？查相关记录。 4、是否对《管理方案》进行监控和调整？查监控和调整结果记录。 5、是否对环境和职业健康安全日常运行控制进行检查？查相关记录。 6、是否按相关法规规定对员工进行职业病体检？ 查相关记录及有职业禁忌时采取相关措施。 1、对符合法规和其它要求的评价是否进行策划和控制？ 10 4.5.2合规性评价 2、合规性评价何时，以何方式实施？ 3、合规性评价结论是什么？ 4、对不符合是否采取了相关措施？ 5、相关评价记录是否按要求形成和保存。 1、是否不符合、纠正与预防措施进行策划和控制? 4.5.3事件调查、不11 符合，纠正与预防措施 2、对出现的不符合是否采取了相关纠正/预防措施？抽不符合处置记录，核查其处置是否进行原因分析、采取的措施是否适宜？ 3、相关措施是否按要求进行实施？是否对其进行验证？ 4、措施中有无涉及文件的更改？跟踪文件更改的实施情况。