罗江县交通运输局廉政风险点查找登记表
岗位 名称 权力 （职责） 风险点 1、任用不公风险 2、调查不深风险 3、泄密风险 4、私下许诺风险 5、不坚持原则风险 1、编制预算不合理风险 2、执行预算不认真风险 3、不集体讨论风险 4、执行机关接待不严风险 5、不认真执行票据管理有关规定风险 6、不认真执行财务制度，经费开支不公开、不透明风险 1、工程项目不招投标或公示风险 2、受贿风险 风险识别（描述） 在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，可能导致决策失误。 在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，调查不深入，可能造成失察失误。 在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。 违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。 在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案 预算编制不科学、不合理，造成资金短缺、保障不力，影响工作正常运转。 不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，影响工作正常运转。 在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。 超标接待，造成铺张浪费。 票据管理混乱，可能造成挪用、私存、坐支现金。 经费开支不公开、不透明，原始凭证审核把关不严，财务核算不准确，库存现金超限额，可能导致会计信息失真，资金管理混乱，不廉洁和行为。 不经招投标或公示，暗箱操作，易造成工程质量差或收受好处等现象 权力一 （全局单位的人事管理权） 权力二 （全局的财务开支的审批权） 权力三 （交通建设项目的管理、审核权） 可能接受当事人好处风险 工程建设中未按照国家有关法律法规进行监管，易造成工程质量差，出现安全责3、工程建设质量和安全风险 任事故。 1、违反采购相关规定风权力四 购置资产时，违反采购相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为 (全系统国有资产险 的管理和调配权） 思想不够重视，制度不够健全，登记不及时，调入、调出、损耗没有调拨单，处2、固定资产管理不到位风险 置不符合法律法规，随意处置，可能造成固定资产流失。 本人签字：
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