项目类别：种养基地项目（设施栽培） 项目代码：152281211
2014年内蒙古自治区
兴安盟农场局20栋温室蔬菜种植基地新建项目
申报书
项目单位：科右中旗布敦化蔬菜种植专业合作社 项目建设地点：内蒙古兴安盟农场局布敦化牧场 申报时间：二○一三年九月
一、合作社基本情况
目 录
一、合作社基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
（一）合作社概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 （二）运营情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 „„„„„„6
二、项目立项背景 „„„„„„„„„„„„„„„„„„7
（一）必要性分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 （二）优势分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 （三）市场分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 （四）合作社成员对申请项目的支持情况„„„„„„„„„„„15
三、项目目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 四、项目建设方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18
（一）主要建设容„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 （二）主要技术参数 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 （三）项目涉及的相关环保节能措施 „„„„„„„„„„„„27 （四）项目组织与管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28
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一、合作社基本情况
五、投资估算与资金来源„„„„„„„„„„„„„„„„34
（一）总投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34 （二）资金来源 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34 （三）财政补助资金使用和管理„„„„„„„„„„„„„„„35 （四）自筹资金的使用和管理 „„„„„„„„„„„„„„„36
六、效益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38
（一）经济效益 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38 （二）社会及生态效益„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39
附表：
1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2.投资估算汇总表 2-1.设施投资明细表 2-2.设备投资明细表 2-3.科技措施投资明细表 2-4.流动资金测算表 3.财政资金使用明细表 4.盈余及盈余分配表
4-1.经营收入、营业税金及附加和测算表
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一、合作社基本情况
4-2.成本费用测算表
附图：
1.项目区位示意图 2.项目平面布局图 3.其它附图
附件：
1.合作社营业执照及组织机构代码证
2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）
3.合作社成员大会申报项目的决议 4.自筹资金证明
5.项目申报前一年度财务审计报告 6.土土地租赁、承包协议 7.其它相关材料
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一、合作社基本情况
一、合作社基本情况
(一)合作社概况
1、合作社成立时间出资及收益分配情况：
科右中旗布敦化蔬菜种植专业合作社前身为社会团体，合作社成立于2009年3月，现有合作社社员38户，成员均属科右中旗布敦化牧场农民，由合作社成员出资，注册资金3.75万元。
收益分配：合作社每年应制定财务预决算草案，并提交合作社成员讨论，修改通过，并形成财务预决算制度；在整个年度内，严格执行财务预算制度，努力实现预算收入，严格执行预算支出，控制开支，做到增收节流，以促进合作社发展；年终进行财务决算，并将决算结果向全体成员公布；在年终决算前做好收益分配，在编制收益分配时，按照合作社当年的各项收入扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损，合作社当年的各项收入扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损，提取10％公积金和提取5%的公益金后形成可分配盈余；按成员与本社的业务交易量（额）比例返还给成员，返还总额为可分配盈余的75％；可分配盈余剩余部分依成员帐户中记载的成员出资额和公积金份额，国家补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，其分配总额为可分配盈余的25％。
科右中旗布敦化蔬菜种植专业合作社是农业基层合作经营管理组织，主营业务为组织和经营专业合作社内蔬菜生产，销售和核算管理。从事蔬菜专业合作社内统一采购，供应成员所需的生
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一、合作社基本情况
产资料，主要种植蔬菜。统一组织收购，销售成员生产的蔬菜。2009年被布敦化牧场命名为先进农民专业合作社。现正在申报绿色无公害产品和有机食品基地认证。
2、合作社法人代表情况
科右中旗布敦化蔬菜种植专业合作社法人代表，王留柱，39岁，大学本科学历，农艺师，在布敦化农场任二队队长职务。从1995年在布敦化牧场参加工作，多年来一直从事农场基层生产管理和技术推广工作，参加场内多项农业新技术引进和推广，在新品种引进、配方施肥，合理种植，调优结构和设施农业建设中成绩突出。他领导的生产队多次被评为系统内先进单位，本人多次被评为先进工作者和科技优秀工作者，无银行欠资行为，社会诚信好。
3、管理机构及办公室情况和财务管理情况 （1）管理机构及办公室
社员大会是本社的最高权力机构，由全体社员组成。为处理合作社日常工作，维护合作社正常运转，经全体社员选举，成立理事会和监事会。
理事会设理事长一人、执行理事一人和理事三人共五名成员；理事长为本社的法定代表人；监事会由监事长一人、监事二人共 三名成员组成。
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一、合作社基本情况
合作社行政组织体系图
社员代表大会 理事会 技 办 财 术 公 务 部 室 部
合作社理事会成员如下 理事长： 王留柱 执行理事：赵银锁
理 事：张凤林、潘建国、梁红合作社监事会成员如下 监事长： 赵永胜 监 事：海福、杜秀珍
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监事会 一、合作社基本情况
办公室是协助社领导认真贯彻执行上级党政部门制定的各项方针的助手，协助管理人事、工资、福利、财会、后勤等工作，承办文秘、统计、接待等方面工作的综合管理科室。本合作社设办公室主任一名，由执行理事兼任；技术部门由其它两个理事负责；本社财会室工作人员两名，会计和出纳互不兼任。理事会、监事会成员及其直系亲属不担任本社的财会人员；有办公用房80平方米，并配备了计算机、打印机等办公必须设备。
4、财务管理等制度建设情况
2009年，为了使合作社财务公正、公开、透明、取信于社员，在第一次全体社员代表大会上，通过了科右中旗布敦化蔬菜种植专业合作社财会管理制度，并遵照执行。主要内容包括 会计人员和方法、帐簿设臵制度、 货币资金管理制度、固定资产购建制度、农业资产购建制度、产品物质管理制度、合作社财务票据制度、开支审批制度、财务预（决）算和收益分配制度、成员股金及成员往来管理制度、财务公开制度、年度财产清查制度、财务档案制度等十二项制度。成立以来，我社一以贯之地遵照执行，财务帷目清晰、财务制度规范，管理上误差率几近于零。社员满意，领导放心。
（二）运营状况
1.主业发展情况。主导产品生产及销售、盈利情况。
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一、合作社基本情况
科右中旗布敦化蔬菜种植专业合作社属于布敦化牧场二队村办农民合作组织，成立伊始，就确定了科学发展设施农业、走规模种植之路。他们做好技术服务，聘请设施农业专职技术员，常驻田间地头为社员提供技术服务。采取保障措施，做好种子种苗准备、农机具调配、耕田翻地、销售市场衔接。规划占地100000平方米，先期建设了20000平方米,逐步形成了设施农业产业化、规模化经营。确定种植品种。蔬菜品种：黄瓜、角瓜、窝瓜、苦瓜、青椒、西红柿、架豆角、韮菜、菠菜、油菜、筒蒿、小白菜等。主要销往巴彦呼舒镇及周边地区。布敦化蔬菜成了当地的招牌菜，每天上市，就被抢购一空。还有的商户进场收购。2009年合作社产出蔬菜年50万公斤左右。每个社员人均毛收入12000元左右。
2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。
科右中旗布敦化专业合作社从当年盈余中提取公积金，并量化给每个成员，计入个人账户。专业合作社可分配盈余的75%，按照成员与本社的交易量（额）比例返还给社员；其余的25%按照出资额和公积金份额的比例分配给社员。分配方案经社员大会讨论决定。布敦化蔬菜专业生产合作社2009年末合作社总资产125.94万元，固定资产净值.74万元，销售收入46.28万元，净利润13.91万元，净效益收益率11.05%，资产负负债率0%，运行状况良好，已形成生产经营和发展建设基础。
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一、合作社基本情况
详见：合作社二OO九年财务状况明细表1－1。 附件：合作社财务二OO九年财务审计报表。
2009年财务状况明细表
表1－1
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
项 目 资产总额 固定资产 流动资产 净 资 产 负债总额 所有者权益 销售收入 净 利 润 净资产收益率 投资报酬率 资产负债率
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % %
2009 125.94 .74 14.36 125.94 0 125.94 46.28 13.91 11.05 11.05 0
备注
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 科右中旗布敦化蔬菜种植专业合作社隶属于盟农牧场管理局，这些年国家对农业场办企业支持较少,我社没有享受到扶持的待遇。
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二、项目立项背景
二、项目立项背景
（一）必要性分析
一是通过项目的实施，壮大了合作社
从2009年合作社成立以来，当地农民生产积极性得到了进一步提高,农民收入逐年增加，加快了现代农业发展，但农民苦于积累不足，融资困难，难以投入更多的资金。项目的实施，合作社发展蔬菜种植基础设施得以增强，蔬菜生产销售规模扩大。同时通过举办各种培训班、技术讲座、现场指导等形式，大力推广先进适用的科学种植管理技术。使会员提高种植管理水平；有效地解决农产品市场流通不畅、产品卖难、农民收入难以提高的问题。从而形成种植、销售、再种殖、再销售的良性发展格局，促进了市场流通。合作社实力得以壮大
二是保进合作社成员增收
从布敦化牧场本地区域现状看，“十年九春旱”是其气候特点，随着人口不断增长，要加强耕地的利用效率，必须发展设施农业，才能加大保护地栽培力度，抵制干旱灾害、增加农民收入。本项目根据水土光热等资源条件，依托布敦化牧场邻近巴彦呼舒镇的市场和毗邻省际大通道及百吉纳工业园区主干道的优势。通过争取国家投资补助，加大资金投入，为加快蔬菜产业发展提供有力的资金支持。解决影响蔬菜产业发展的基地和水、电、路等基础设施滞后的问题，调动农民积极性，从输血变为造血，提高菜农进入市场的组织化程度，不断增强参与市场的竞争力。大力
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二、项目立项背景
提高“布敦化蔬菜”的知名度和市场占有率。促进农牧民增收。
三是带动示范作用强
本项目建成后，采取 “合作社十基地十农民”的经营方式，实行“育苗→种植→管理→销售”一体化。建成了一系列较完善的配套设施，在种植业主中已形成了选种、育苗、销售一条龙服务，主要以种植反季节棚室蔬菜为主，每亩年收入可达1万多元，棚室蔬菜种植规模不断扩大，带动当地一大批农民不出家门便走上致富之路；基地产权采用股份和承包等多种投入机制。产权清晰，权责分明，科学、规范的管理制度使基地逐步走上产业化道路，并且在为农民的业务咨询和技术培训方面逐步走向月、季、年有机结合的完整体系；积极为菜农提供市场信息，联系销售渠道，保证了广大种植户的产品及时出售和获得最大的经济效益。实现农科教结合，在种植和管理工作上不断加大科技含量，不断提高棚室蔬菜的种植和管理水平。做到以点带面，逐步扩大辐射面，使基地在棚室蔬菜种植的新技术，新品种的推广和应用上充分发挥其示范作用。同时随着人民群众生活水平的日益提高，对饮食健康也越来越重视，提倡健康饮食，绿色饮食，我们也将加快绿色、无公害、有机产品认证步伐。让附近的农牧民而没有种植技术的农户请到示范基地来，进行实地参观和现场技术传授，争取平均每年在全场进行新品种推广达2个以上，新技术推广达5项以上。促进了“一村一品”、“一乡一业”格局的形成。
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二、项目立项背景
（二）优势分析
1、企业科技综合配套体系完善
兴安盟农牧场管理局农业技术推广中心在“十一五”第一期优质粮食产业工程中承担了有害生物预警与控制区域试验站，2007年又全面开展了测土配方施肥项目，使实验室得到了较大的完善，2009年又成功申请了投资5万亩的国家优质粮食产业工程标准粮田项目建设。同时，项目区内都设有农业技术综合服务站，并达到了“五有”标准，能够承担科技培训、技术推广、试验示范等技术服务；项目区农民和科技人员有着丰富的蔬菜栽培经验。项目区农民有着丰富的蔬菜栽培经验，科技人员对蔬菜的高产栽培研究也取得了丰硕的成果。近年来盟农牧场管理局大力推广“露地蔬菜栽培技术”、“保护地蔬菜栽培技术”，尤其是无公害蔬菜栽培技术的推广，为全局地域经济的发展做出了特殊贡献。
2、资源丰富
项目区采取保护地栽培，能有效地利用资源，提高土、肥、水、光资源的利用率，项目区的土壤肥沃、地下水资源丰富、日照充足，是全局的粮食、蔬菜主产区，降雨、光、热等气候条件适宜保护地生产，交通、通讯电力条件也比较优越，基础条件符合项目的建设与要求。
(1)水资源
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二、项目立项背景
项目区水资源丰富，处于霍林河谷，地下水由霍林河补给，温室大棚蔬菜和普通蔬菜大棚灌溉自备水井补充，自备水井涌出量为每小时30立方米，水利条件保障。
(2)电力条件
项目为内蒙古东部电网供电，科右中旗33MW发电厂设在项目区，电力供应充足。
(3)交通条件
项目区内有通霍铁路布敦化车站，南通通辽、北到霍林郭勒市，111一级国道公路，省际大通道准高速公路穿过项目区，北到巴彦胡舒镇10公里，到乌兰浩特市135公里。
(4)通讯条件
项目区内固定和移动电讯网络覆盖100%，可直通国内国际电话和网络通讯。
3、优势
兴安盟农牧场管理局认真选定项目区，制定多项优惠，积极落实配套资金，并从外地聘请了专门的技术专家，对项目进行评估分析。项目批准实施，可供给巴彦呼舒镇居民，增加农民就业门路，增加农民收入，稳定农村社会,经济效益和社会效益都十分显著。同时以此为契机，推动全局农业不断由粗放型向节约型、设施农业发展。
（三）市场分析
1、市场供求现状及前景分析
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二、项目立项背景
从国内市场上看：蔬菜是人类生存必不可少的特殊商品，是人们保持膳食平衡的重要食物。随着人们生活水平的逐步提高，人们开始重视健康、重视体内营养的调节与搭配，大多数营养维生素又来源于蔬菜，因此人们对营养价值较高的蔬菜需求越来越强烈，从国内市场上看蔬菜需求稳定增长，按人均日消费蔬菜0.5公斤计算，全国13亿人口日消费蔬菜达6.5亿公斤，而我国蔬菜生产大县主要是集中在南方一带，北方因传统农业经营方式的束缚，蔬菜生产一直处于弱势，春冬两季蔬菜多数以南方调运蔬菜为主，由于长途运输导致北方地区蔬菜市场价格十分昂贵，新鲜蔬菜销售价格达每公斤6元以上，还常出现供不应求的现象，城镇内还主要依靠冬储白菜、萝卜、土豆等传统品种，难予调节饮食花样，加强寒地日光温室蔬菜的生产能力不仅是当地市场需求的要求，也是推进当地现代农业建设，增加农民收入的主要渠道，市场前景广阔。
从本地区市场看，项目区靠近旗所在地巴彦胡舒镇，镇内及旗内常住人口达8万人之多，年蔬菜消耗量1500万公斤以上，而目前该镇仅拥有各类蔬菜大棚面积100亩，露地栽培1500亩，年产蔬菜量790万公斤，缺口710万公斤，特别是在春冬两季蔬菜供应淡季，大部分蔬菜靠外调供应，急需建设反季节蔬菜生产基地满足当地居民的需要，项目新建的20栋蔬菜大棚年可生产蔬菜40万公斤，依然满足不了巴彦呼舒镇对新鲜蔬菜的需求，即使外运增多，邻近项目区还还三家脱水蔬菜厂，
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二、项目立项背景
年需鲜菜800万公斤，可以就近消化。 2、项目产品市场竞争优势分析 （1）市场地域优势
布敦化牧场温室蔬菜大棚项目建成后，具有得天独厚的自然条件，气候适宜，无霜期较长，土壤肥沃，农田生态环境良好。适宜发展蔬菜生产。项目区巴彦胡舒镇地处科右中旗政治、经济、商贸、交通中心，居民和外来人口多，经济条件好，新鲜蔬菜需求量大，项目区周边地区脱水蔬菜加工厂为龙头，需要大量蔬菜做原料，项目区蔬菜生产地域条件优越，形成蔬菜生产的巨大市场优势。
（2）营销、方案、模式 营销策略
产品广告宣传贴近消费者，真实、形象，具有说服力，使消费者产生亲切感和依赖性。
同农贸市场经营商贩销售合同，对经营供应质量优良商品，约束经营商诚信经营，维护信誉。
同加工企业签订基地生产合同，进行统一大宗销售，形成稳定销售渠道。
开展设施农业观光旅游，吸引消费者自行采摘采购，食用品尝，扩大市场影响。
（3）销售方案
项目年产新鲜反季节蔬菜40万公斤。
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二、项目立项背景
大棚反季节蔬菜销售给农贸市场商贩或直接销售给蔬菜加工场。
（4）产品销售价格及经济优势
本项目产品为反季节蔬菜，以黄瓜、茄子、西红柿、青椒等果蔬和油菜、香菜、茼蒿、菠菜等叶菜为主。与外地运进鲜菜相比，新鲜度好，即摘就上市，避免运输中的冻害和伤热、腐烂，价格由于没有远途运输成本，普通低于外进蔬菜，竞争力强。
温室大棚生产使用农家有机肥料，不使用化肥。项目质量管理申请通过ISO－2000标准质量管理体系，在国内申请有机农产品和绿色食品认证。项目区设立农产品及食品检测机构，配合地方权威农产品检测体系对大棚蔬菜上市进行严格检测，以良好商业信誉争得市场占有优势。
项目区位于高纬度地区，光照时间长，昼夜温差大，易于蔬菜营养成份积累，国内脱水蔬菜生产厂商。做为原料基地，市场优势大。
（4）销售模式
本项目采取的销售模式为：
产地批发和送货上门，统一收购，统一价格，统一结算。 3、市场风险分析 （1）市场风险因素分析 1）风险
项目建设为国家大力倡导的农业产业结构调整支持范畴，党
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二、项目立项背景
和优惠支持，给予资金补助，还有“菜蓝子工程”专项支持，相应建立技术服务，检测检疫，物资供应体系，鼓励加工企业进行产品加工升值。项目经营市场得到国家和地方保护，市场秩序有维护，性及社会性风险极小。
2）竞争风险
项目市场竞争风险来自于三个方面，一是外地新鲜蔬菜的运入，二是传统露地蔬菜（大白菜、萝卜、土豆）的储藏，三是新增大棚基地的建设。外地鲜菜运输距离远，冻害和受热损失大，易腐烂，新鲜度差，价格优势低，竞争力低。传统大白菜、萝卜、土豆储藏需要地窑温湿条件，城镇居住楼房已无储存条件，菜农和经销储藏成本高，投入大，也无大优势，且品质和品种优势差。新增大棚建设是项目的主要竞争对手，但由于大棚投资较大，市场需求很大，短时内还形不成产品过剩，产品市场可保持稳定，而且还有脱水蔬菜加工企业的龙头保障，使市场竞争大大降低。
3）市场价格风险
大棚蔬菜生产为社会化市场经济，产品结构性的过剩，使蔬菜某些品种在一定时期内价格降低，形成市场经营价格风险，也形成生产风险。这种风险是鲜菜市场的主要风险。
4）经营商和加工企业违约风险
经销商和加工企业违约会造成蔬菜生产的市场供应风险。经销商和加工企业违反合同拒收产品和延期结算会给生产者造成损失，形成市场风险。
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二、项目立项背景
5）不可抗力风险
6）特大自然灾害，人为破坏等可造成市场变动风险。 （2）防范和降低风险的对策
对于和社会风险，依靠行业协会协调同和社会的沟通，依照国家法律和进行生产经营，保障和社会风险不会发生。
对于竞争风险的防范主依靠掌握市场供求规律和市场运作策略，做出科作方案要依托市场信息系统。社会化的生产经营要熟悉掌握全局性的市场规律，扬长避短，依靠优良的产品质量和周到服务参与竞争，同时依托信息网络沟通市场信息做出经营决策。
对于市场价格 防范依靠和行业协会的宏观控制指导，按市场需求调整种植品种结构，避免产品过剩造成产品价低伤农，注重市场变化，生产市场需求产品，稳定市场供应。
对于经销商和加工企业违约风险要有法律意识，依靠法律保护生产者权益，对于违约造成的损失要用法律手段索赔。
对于不可抗风险要用购买社会保险进行规避
市场风险对于任何经营行为都存在，本项目市场风险性较小，合理采取规避措施，可将市场风险降至最低。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
近年来，科右中旗布敦化蔬菜种植专业合作社按照章程规范运作，合作社质量不断提高，其发展后劲持续增强。但资金短缺，
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二、项目立项背景
难以扩大生产。得知国家安排专项补助资金支持农牧民专业合作社的信息后，合作社成员为此专门召开了全体社员代表大会。会上学习了《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、《2011年农业综合开发供销合作社项目申报指南》、《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲》等文件。认为：我社于2009年在工商部门依法登记，合作社通过社员以货币出资，成为经济实体；以产品和服务为纽带，农民自发组织；每年不亏损，净资产达到了申请财政补贴资金总额的底线；产权明晰，运行机制合理，章程规范，管理制度完善，核算，盈余返还。组织运行符合《农民专业合作社法》的有关规定；农民成员30户以上；积极支持申报。
为了得到国家的支持，也为了项目更好地实施。合作社聘请了农业、水利、项目咨询人员查找资料进行论证，积极走访当地农民、进行实地踏察，通过精心论证，编制了项目实施方案，而后在全体社员代表大会上通过。
此项目投资较大，除了申请国家补助资金外还有一定缺口。为了确保项目实施，全休社员决定全员参与。项目建成后承包给社员经营。由于合作社成员均为当地农民，原始积累有限，经济实力者和有责任心、懂技术者优先。拟承包者比其它社员多缴纳项目建设资金待国家投资到位后，即开工建设。大棚建成收益后，缴纳土地承包费和足额公积金，以确保全体社员受益。
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三、项目目标
三、项目目标
1、主要产品：蔬菜，生产能力达40万公斤
2、种植面积和种类及产量。建设温室大棚20座，每个大棚面积350平方米。项目区生产反季节蔬菜20万公斤。
为提高效益，拟在前方空场上建设附属工程普通大棚每户650平方米，总面积13000平方米。每平方米产蔬菜15公斤，项目区产蔬菜10万公斤。
3、生产季节安排
温室大棚常年安排生产，四季轮作。种植4－5茬。 普通大棚生产，春、夏、秋轮作。每年3茬。 管理用房每户28平方米，总面积560平方米。
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四、项目建设方案
四、项目建设方案
（一）主要建设内容 1.建设地点
项目建设地点：布敦化牧场第二生产队屯北侧、巴开路西侧、省际大通道南侧。
项目占地面积：规划用地为方形长266.80米，宽100米，中间道路10米，道路两边绿化带各3米。
土地来源：为了集约化经营，使大棚建设成规模、易管理，起到示范作用。合作社请求布敦化牧场出面协调，与园区内的农户签订承包合同，租赁土地，建设项目区。秋后交纳土地租赁承包费。
社员参与方式：合作社员自主报名、出资建设，并申请国家补助资金进行参与。此次建设20栋温室大棚，每栋大棚占地1000平方米，总用地20000平方米。每户社员种植350平方米温室大棚和650平方米普通大棚。
2.技术路线（农艺措施）及流程 （1）产品技术路线
1）生产前对温室大棚进行维护修理，扣好塑膜，通风通气孔完好，苫被整齐完备，给水排水畅通。
2）整地、翻地、耙平、整畦、达到平、碎、松。
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四、项目建设方案
3）播种、选择优良品种，做好发芽实验，对种子进行预处理，移栽品种做好苗床处理进行播种，直播品种直接播入。播种要按作物种植技术规程。
4）管理
按土壤测土配方进行施肥，施肥料为农家有机肥。 浇水按土壤湿度进行浸灌、喷灌或滴灌。 用生物防治法，遵从技术人员指导防治病虫害。 收获采摘按产品等级分类包装出售。 5）收获
要注意轻拿轻放，确保产品不磕碰，无外伤。选用易于保存的箱式装运，必要时可放入保护膜后再装箱。
（2）产品工艺流程图。
整地→施基肥→播种→管理（浇水、施肥、除病虫害）→收获→销售。
3.设备购臵 设备选型方案
项目建设选择节水灌溉设备，喷雾喷洒设备。 详见：设备购臵明细表4－1。
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四、项目建设方案
设备购置明细表
4-1
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 项目 主要设备 水井泵 卷帘机 保温被 附属设备 种菜工具 其他 合计 数量 （台、个、m） 20.00 20.00 8000.00 20.00 单价 （元/台、个、m） 1000 2500.00 10.5元/平方米 500.00 投资额 （万元） 15.40 2.00 5.00 8.40 1.00 1.00 16.40 备注 河南新乡ISG50-125, 潍坊“鑫鹏”JL220, 内蒙“映花之秀” 喷雾器等 4.设施建设 1）43型温室大棚采用红砖底座，钢筋构架，塑膜覆盖，上苫保温被结构。
2）大棚北侧为砖墙，墙厚57cm，中间夹有机苯板7cm； 3）采光拱棚为钢架，上覆专业大棚膜； 4）大棚规格，长50米、宽7米、高3.3米； 详见：主体工程明细表4－2。
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四、项目建设方案
设施建设明细表
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建设性序号 项目 质（新建/改扩建） 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 主体工程 温室大棚 普通大棚 辅助工程 管理用房 其他工程 水井 输电 道路、绿化 合计 新建 新建 新建 新建 新建 新建 7000 13000 560 20 1000 500 建设面积 （平方米） 单位造价 （元/平方米） 90元/平方米 10元/平方米 500 1000 25 6 投资额 （万元） 76.00 63.00 13.00 28.00 28.00 4.80 2.00 2.50 0.30 108.80 备注 5.科技措施 设施农业保护地蔬菜花卉生产我国北方已经普及，当地农业研究部门已培训出适合当地气候条件和设施条件优良品种，并编制出适用的培育技术，建立了种子繁育基地。当地大棚生产品种有黄瓜、苦瓜、角瓜、窝瓜、西红柿、茄子、青椒、尖椒、窝笋、油菜、菠菜、茼蒿等，品种多样，农民选择种植品种和购买种子方便。当地农业主管部门，社会服务部门，市场监督部门对农用种子、肥料、生产技术等进行指导、监督、服务，使设施农业生
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四、项目建设方案
产技术可靠。
布敦化牧场为兴安盟农牧场管理管辖的中型农场，场内设有农业技术生产管理部门，农业技术推广机构，产品检测机构。内蒙古丰垦种业公司在场内建有种子培育基地，对于场内农业生产进行技术指导和检测监督。场内大力引进各项农业适用先进技术，技术贡献率大大提高，进行大棚保护地蔬菜生产，技术可靠，农户种植技术有依托。
对蔬菜种植农业职工进行产前培训，培训内容为生产技术，生产管理，产品营销，法律保护等事关生产经营，菜农权益保护的内容。使菜农全体受到培训；对菜农生产进行产中指导，召开现场培训会议，专题进行培训；利用广播、电视、板报进行技术和管理知识宣传，扩大培训范围；通过全员培训，使专业合作农户培训达到40人，种植户每户都有一名种菜技术能手；产品及土壤分析由生产有机蔬菜检测机构为旗县农产品质量检测中心和盟农产品检测中心负责。蔬菜质量检测实行合格制度，企业自检—旗县检测中心抽检—盟市检测中心抽检—合格—进入市场
6.其它措施
以技术为依托，以产品求生存，统一生产经营，形成规模优势，尽可能调动使用本社运输工具，佐以社员投工投劳，确保项目建设运营顺利开展。
（二）主要技术参数
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四、项目建设方案
本项目可选品种较多，以市场需求为主攻方向，开展设施农业生产，种植销售蔬菜。本申报书列举温室大棚主要品种黄瓜、西红柿、白菜等：
1、黄瓜
（1）播种、育苗与定植：利用设施栽培则可周年生产，播种采用催芽期育苗或浸种直播、干种直播。浸种催芽具体方法是：用50℃～55℃温开水消毒10分钟，不断搅拌，再用清水浸4小时～6小时，捞起沥干，臵于30℃恒温箱或温暖处催芽，催芽期早晚用清水洗种一次，待胚芽长0.5厘米时播种。育苗采用营养杯、营养盘或营养土块，苗龄15天～20天（真叶0.5～2片）时于晴天傍晚定植。定植时注意保护根系，一般株距25厘米～35厘米，亩用种量150克，亩植3500～4000株，可适当适当密植。
（2）合理施肥：一般亩施腐熟有机肥2000公斤～3000公斤，毛肥50～60公斤，过磷酸钙20～30公斤作基肥。追肥则以勤施、薄施为原则，一般在2～3片真叶时开始追第一次肥，以后每隔6～8天追肥一次，亩施用稀释的人粪尿。第一雌花出现时和采收1～2次后结合培土分别培肥一次，亩施花生麸15～20公斤，复合肥30公斤，钾肥10公斤。
（3）浇水：遵循黄瓜苗期控制水分、开花结果需要水分最多的原则。开花结果期则每天淋水1～2次。
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四、项目建设方案
（4）培土与搭棚引蔓：在搭架前，需对畦面和畦沟进行彻底中耕除草，并适当培土以保护根系，促进新根生长。一般在卷须出现时结合培肥进行培土，然后插竹搭架引蔓；搭架的方式有“人字架”和直排两种，以“人字架”居多。引蔓在卷须出现后开始，每隔3～4天引蔓一次，使使植株分布均匀。引蔓宜于晴天下午进行。
（5）采摘：一般在浇水后的上午进行。黄瓜一般从播种至初次采收40～60天，花后8～12天即可采收嫩瓜，能延续采收30～60天，黄瓜结果率高，多次结果多次采收。
2、西红柿
西红柿果实鲜艳美观，口感好,丰产性好，效益高。 （1）苗期管理：利用营养钵一次成苗，苗龄掌握在30天左右。种子经处理后（也可用干籽），将营养钵装满土，整齐摆放在畦内，然后浇透水。播种时每穴2粒，播后覆土，并盖薄膜保湿，出芽时温度不能超过37℃。待大部分种子顶土时，揭去畦面塑膜，防幼苗徒长。以后视天气情况及苗子长势逐渐减少遮阴物，以利壮苗。
（2）整地定植 ： 整地做高15厘米、宽70厘米、间距90厘米的小高畦。选晴天下午采用宽窄行、覆膜、明水定植，宽行距90厘米，窄行距70，株距35厘米，每亩定苗2000-2700株。如果定植的是徒长苗，则实行卧栽，定植后1-2天需浇促苗水，确保苗子快缓快活。
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四、项目建设方案
（3）开花坐果期管理：中耕蹲苗。定植后5-6天苗子就能正常生长。此时应及时中耕，土坨周围耕深、耕细，增加土壤通透性，控制营养生长，促进根系生长，以利坐果和果实膨大，协调秧果比。
（4）吊蔓整枝：西红柿属于无限生长类型，待秧苗长到25-30厘米时进行吊蔓，及时绑蔓上架，注意分布均匀，疏透性好。由于坐果期正处于高温季节，为防病降温，要求植株尽早封垄，以提高植株抗病耐热能力。秧叶封垄前尽量推迟打杈时间，待杈子长到4-6厘米左右时再打，对强株应少留杈早打杈。一般采取双干整枝或改良单干整枝。保留第1穗花下的竞争技，使其与主枝并列生长成为双干。改良单干则是在第1穗果下保留竞争枝，此枝留1-2 穗果摘心。打杈摘心等均应选晴天无露水时进行，以免伤口腐烂，感染病害。
（5）结果期管理：摘心除杈。可留2-4片叶摘心，根据植株长势适当留果穗，每周打杈1次，以节约养分，促进果实膨大。
（6）打掉老叶。第1穗果收获前，及时除去下部老叶、膛叶、黄叶，以利通风、防病、促红、增产。
（7）合理施肥：整地施肥 基肥应重施，否则易出现植株早衰，后期脱肥。整地时每亩施腐熟有机肥5000公斤，均匀撒施后结合整地翻入耕层；定植后追肥 定植后外界气温较高，宜小水勤灌以降低地温， 一般7天左右浇一次，每次每亩灌7立
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四、项目建设方案
方左右。第一穗果直径4-5厘米大小，第二穗果坐住时进行水肥齐攻，催果壮秧，可在畦边开小沟施腐熟粪便。
（8）及时收获：一般开花后40-50天即可采收。为减轻植株负担防止坠秧，应适时早收。
3、白菜
（1）品种选择。作为春大白菜栽培的品种，要求较严格，是栽培成败的关键。应选择生长期短，对春化要求严格的品种。目前国内适于春大白菜栽培的优良品种有北京小白口，日喀则 1 号，鲁春白 l 号等。另外也可选用日本的无双、春光、耐病 60 日等。
（2）适期播种。大白菜属种子春化型作物，萌动的种子在 10 ℃以下的低温 15 ～ 30 天就可以通过春化，在长日照条件下有合适温度就非常容易抽薹开花。因此播种不可过早。大棚栽培一般 2 月中下旬直播于大棚中，也可在元月中下旬电热温床育苗，而在 2 月下旬移栽到大棚中。大棚春大白菜主要是利用大棚内昼间高温\"脱春化\"的原理，来防止早熟抽薹，而提前结球和提早上市。
（3）栽培要点。播前施足基肥，每亩至少施 3500 千克堆厩肥，过磷酸钙 30 千克。地要整平整细，做成高畦，选晴天土壤墒情好时播种。合理密植，按株行距 40 厘米× 25 厘米开
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四、项目建设方案
穴，每穴播种子 5 ～ 10 粒，播后覆细土，每亩用种 100 - 150 克。出苗后及时间苗， 5 ～ 6 片叶时定苗，每穴 1 株。如采用穴盘育苗，则最为适宜。定植后要做好夜间多重覆盖防寒，尤其要注意防止低温持续影响，以防止通过低温春化而未熟抽薹。在施足基肥的基础上，要肥水早促，在幼苗期和莲座期要根据大白菜生长情况追肥数次，定苗后要追肥，开沟施于行间。春大白菜追肥要及时及早，肥水充足，\"一哄而起\".只有较旺盛的营养生长才能获得较高的产量，此外良好的生长在某种程度上来说，也可以减少或是延迟先期抽薹现象的发生。
（4）及时采收。当大白菜叶球有 5 - 6 片叶片成心时就可以根据市场需求上市。挑选结球较好的先收，按商品菜的要求整理好，随即上市，大棚春大白菜正值 4 月下～ 5 月春淡时上市，亩产 6000 千克左右。
（三）项目涉及的相关环保节能措施
1、环境保护：自然环境是人类赖以生存发展的基本条件，是发展物质生产的基础。为了保护环境，维护生态平衡，保障人民身体健康，必须防止 “三废”对环境的污染。该项目生产所产生的三废污染物较少。主要污染物为存放和施用腐熟肥时的异味，时间短，数量小，对环境空气影响极小。对环境几乎不构成污染。
采取的措施主要是尽量减少腐熟肥存放时间。生产中产生秸
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四、项目建设方案
秆、杂草、树叶等剩余物腐熟肥，环境清洁；生产中不产生对环境影响的噪音，水泵容量小环境安静。
2、项目节能措施
项目建设节能43日光温室进行生产，利用太阳能新型洁净能源，不用燃煤。所需电力为小型水泵和照明，装机1.0kw，总用电装机20kw，年需电力0.6万kwh，是节能型生产项目。
蔬菜大棚为封闭式保护地生产，灌水在室内，空气湿度大，蒸发量小，亩耗水在100米以内，是大田用水量的1/6。项目为节水性生产项目。项目利用养殖粪便和剩余秸秆做沤制肥料，无固体废弃物，节省肥料费用。
3、其它
项目区四周及空地植树植草种花，补偿项目引起的植被损失，并消除生产对环境的污染。
在生产过程中，委托环保部门进行经常性的环境检测，以求达到环境保护各项指标。
（四）项目组织与管理 1.建设期机构设臵及职责
本项目建设由布敦化蔬菜种植专业合作股东共同投入资金，在国家农业产业化财政补贴资金的扶持下进行建设实施。经社员代表大会讨论，成立程建设领导小组。其职责是：
负责项目前期工作，建设实施和投产验收。
委托有资质的建设投资咨询机构对项目的建设做出决策咨
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四、项目建设方案
询的可行性研究报告，根据可行性研究进行项目建设决策和计划。
委托质量监督和安全监督部门对工程质量和施工安全进行监督，并出具工程验收备案。
确保项目建设中资金运营安全 2.运营期机构设臵及人员配备
项目运营后由理事会负责日常工作，由办公室给予协助，由监事会负责检查。
合作社行政组织体系图
技 3. 术 部 社员代表大会 理事会 监事会 办 公 室 财 务 部 33
四、项目建设方案
合作社理事会成员如下 理事长： 王留柱 执行理事：赵银锁
理 事：张凤林、潘建国、梁红 合作社监事会成员如下 监事长： 赵永胜 监 事：海福、杜秀珍
3、进度安排
项目建设期为11个月
2013年9——12月份，项目前期工作 2014年1——3月份，项目勘察设计 2014年4——6月份，项目施工 2014年5——6月份，设备购臵安装 2014年7月份，竣工验收
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四、项目建设方案
项目实施进度表
表4－3
建设期 序号 1 2 3 4 5 项 目 9 前期工作 勘察设计 土建施工 设备购置 竣工验收 2013年 10 11 12 1 2 3 2014年 4 5 6 7
4.管理措施
（1）项目建设期间管理措施
1）项目由布敦化蔬菜种植专业合作社为企业法人，负责项目前期工作，建设实施和投产验收。
2）项目委托有资质的建设投资咨询机构对项目的建设做出决策咨询的可行性研究报告，根据可行性研究进行项目建设决策和计划。
3）托质量监督和安全监督部门对工程质量和施工安全进行监督，并出具工程验收备案。
4）理事长任工程建设领导小组组长，执行理事任协调员。聘请专业机构进行监理和检查验收。
5）项目建设中资金管理
项目建设资金由国家财政资金和自筹资金组成。
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四、项目建设方案
国家财政资金由地方财政部门和农业开发部门制定下拨计划进行投入，实行报帐制。由农业开发部门出具验收证明，财政部门据实报销拨付。
财政补助资金必须严格按自治区批准的投资计划和使用范围使用。
企业和职工集资的自筹资金由蔬菜生产专业合作社筹集和使用。按筹资计划和经董事会批准的投资计划使用。报帐核算实行审计制，由农场局审计部门审计，股东会议通过，董事长签署核算。
自筹资金使用必须执行企业章程，股东会通过的项目预算和国家有关的财务制度。
（2）竣工投产后管理措施
1）蔬菜专业生产合作社具体运作大棚蔬菜的生产经营，财务核算，收益分配市场开拓，对外协调工作。
2）项目单位同蔬菜经销商及加工企业定立销售合同，统一收购，统一定价，统一结算，保护菜农利益。
3）项目由布敦化牧场进行生产经营的技术指导及监督管理。 4）教育职工遵纪守法，依法经营，为市场提供优质农产品，避免项目风险。
5）项目的生产经营管理由蔬菜专业生产合作社负责，制定适应市场的生产经营计划和经营风险应对措施，具体指导菜农进行生产和经营。
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四、项目建设方案
6）财务管理，项目财务管理实行蔬菜生产合作社负责产品的统一销售、结算、经济核算；实行农户大棚温室生产单元核算，自负盈亏。
7）营销管理。由市场经销商和加工企业销售蔬菜和生猪产品。专业合作社统一对经销商进行供货，统一结算，定立合同，明确双方经济责任和法律责任，按法律规定和市场规范营销。
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五、投资估算与资金来源
五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
项目总投资160.83万元，其中：项目建设投资129.7万元，项目流动资金31.13万元，项目没有借款不产生建设期利息。
建设投资分建设内容估算： 建筑工程费80.3万元， 设备购臵费38.4万元， 安装工程费6.5万元，
其它费用4.5万元。其中前期工程费0.5万元，勘察、设计、监理费1万元，科技投资3万元。
（二）资金来源
项目总投资160.83万元，建设资金为129.7万元，流动资金为31.13万元，其中：
1.财政资金30万元。
2.自治区配套10万元，盟级配套1万元，农场局配套1万元。 3. 根据合作社《章程》第七条“经社员大会讨论通过，本社投资兴办与本社业务内容相关的经济实体”的规定，合作社于2010年8月6日召开合作社社员大会，就兴安盟农场局20栋温室蔬菜种植基地新建项目和自筹资金进行了讨论，大家一致认为
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五、投资估算与资金来源
此项目建设具有充分的必要性、可行性，力争早上项目、早建设、早投资、早受益。为此大会成员38人愿为此项目投资114万元，用现金方式在2010年8月30日前交到合作社，另因项目需要自挖河砂690立方米，折资为4.83万元，共计自筹资金118.83万元。
（三）财政补助资金使用和管理 1.财政补助资金主要支持的环节：
设施农业效益高，但投资相对较大。此项目申请专项资金30万元，自治区配套资金10万元，兴安盟配套资金1万元，农牧场管理局配套1万元，这42万元全部用于温室大棚的砖混墙体及保温工程。
2.财政补助资金的管理
按财政部确定的地方财政资金与财政资金的配套比例足额到位。严格按照“农民自愿，量力而行，民主决策，数量控制”和“谁受益、谁负担”的原则进行筹集，并纳入村内“一事一议”范畴，实行专项管理。对科技投资要花小钱办大事，确保使用新品种、新技术的引进、示范及培训按计划进行。资金在运营过程中实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤
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五、投资估算与资金来源
占挪用。严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。财政资金由项目上级农牧场管理局开发办和财务部门管理，按计划投入资金，并据实核算、报帐。项目投资使用监督由盟农业开发办和盟财政进行。
（四）自筹资金的使用和管理
自筹资金使用：20栋温室大棚建设项目由群众自筹资金118.83万元，用于建设部分投资87.5万元。其中温室大棚投入34.4万元，附属建筑普通大棚投入13万元，管理用房28万元，其它水井、输电、道路绿化投入7.6万元，前期工作费、勘查设计费、科技费等投入4.5万元。其余为经营流动资金31.13万元，主要用于购买种子、肥料、缴纳电费等。
自筹资金管理： 依据《科右中旗布敦化蔬菜种植专业合作社财务管理制度》，会计人员必须执行财政部（财会［2008］9号）印发的《农民专业合作社财务会计制度（试行）》。会计方法使用借贷记帐法，并用《农民专业合作社财务会计制度（试行）》规定的37个会计科目记帐，在收支核算上统一采用“权责发生制”方法。项目资金要要建立总帐，还要设现金、存款、应收款、成员往来、产品物质、固定资产，股金等明细帐进行核算。合作社监事会负责项目自筹资金的监督管理。合作社自筹项目现金在当日内存入所开帐户，不准私存；存款帐户开户预留合作社
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五、投资估算与资金来源
法人、财务公章（会计保管），出纳私章3个印鉴。所使用的财务票据必须合法有效，专用正规。合作社入帐的财务收支的票据，应按有关规定，使用国家财政部、税务部门规定的专用票据。个别确要自制的收付款票据，如：领付农民务工款等，必须是财务会计制度允可的，严禁随意自制收付票据。合作社发生的每笔支出应完善审批手续，注明经办人、开支事由、发生时间（接待费还应写明接待人员、人数、就餐地点）、审批意见、审批人，会计方可入帐。项目采用财务预（决）算制度。项目建设初期制定财务预决算草案，并提交合作社成员讨论，修改通过，并形成财务预决算制度。项目建设完成进行财务决算，并将决算结果向全体成员公布。社员股金和成员与合作社经济往来往来帐户，要明确登记成员股金数额。对现金、银行存款进行盘点核对，做到帐实相符，长款归公，短款追责。建立完善的项目会计档案，实行统一管理，专人负责；做到归档完整，存放有序，方便查找，借阅登记，保管安全。
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六、效益分析
六、效益分析
（一）经济效益 1.项目投入产出情况
项目投产后,年可生产蔬菜40万公斤。产品销售价格由合作社统一将农户生产的有机蔬菜同经销商及加工企业签订合同进行销售统一结算。有机蔬菜价格根据市场价格确定。项目生产负荷达到100%时，确定最低保护价每公斤平均2.5元，年可实现销售收入100万元,扣除成本费60.91万元，项目每年纯利润达39.09万元。
2.成员增收情况
项目建设前种植玉米，每亩单产400公斤，项目占地20000平方米，合30亩,产粮1.2万公斤,每户可均粮0.6万公斤。而种植蔬菜产量达40万公斤，每户达2万公斤蔬菜。从产量上讲比产粮多38.8万公斤，每户比产粮多1.94万公斤。
粮食每公斤价格为1.4元，每亩销售收入为560元。种植总产值1.68万元,参与社员每户得现金收入840元,扣除生产成本剩余588元,每户人均纯收入196元。项目建设后大棚蔬菜销售价格约为2.5元,总产值100万元，每户销售收入5万元，项目增效98.32万元,扣除生产成本60.91万元。纯利润39.09万元,。同时项目社员还从成本中得到40万元工资和薪酬,两相相加,平均每个项目户纯收入4万元左右。
3.可分配盈余及分配情况
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六、效益分析
达产期项目纯利润39.09万元，可分配盈余33.23万元，其中75%按照成员与本社的交易量（额）比例返还给社员；其余的25%，按照出资额和公积金份额的比例分配给社员。每年的分配方案经社员大会讨论决定。
（二）社会及生态效益
1、项目建设对当地主导产业发展的影响；
项目区以粮食生产为主导产业，薄利而多销，劳动强度大，收益低。而设施农业组织经营方式先进，基础设施先进，生产技术先进，经济效益好。项目生产环境清洁，抗自然灾害能力强，降低劳动消耗，农户劳动强度低。因此该项目将改变当地农民的思想观念，为设施农业产业化基地树立样板，带动周边地区农户参与，转变经营方式，促进设施农业产业化和现代化基地的发展。
2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况等。
项目区周边有农业人口6000多人，劳动力达2700多人，项目的实施，将有力带动广大农户积极参与到设施农业的生产中来；同时可建设大棚135万平方米，年产蔬菜2700万公斤，形成一乡一品的产业化格局。促进当地农民发家致富。
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