SP200H
浙江萧山建工集团股份有限公司
程序文件汇编
第A版
受控类别： 发放编号： 部 门： 持 有 者：
发布日期：2003年5月18日 实施日期：2003年5
月28
浙江萧山建工集团股份有限公司
浙江萧山建工集团股份有限公司
管 理 方 针
科学管理、精益求精、塑造经典、
质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意
管 理 目 标
质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，
为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于 项。
环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随
的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。
职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健
康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。
总经理：
二OO三年五月二十八日
集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。
在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
管理者代表：
二00年五月二十八日
浙江萧山建工集团股份有限公司
程 序 文 件
文件控制/法律与其他要求控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / ZSP201
批 准： 2003年 5月28
日
审 核： 2003年 5月26
日
编 制： 2003年 5月18
日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围 1.1 目的
ZXJ / ZSP201 页 码：第 1页 共 5页 文件控制/法律与其他要求控制程序 版本号 / 修改次：A / O
1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。
1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。
1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。 2 相关文件
2.1 ZXJ /ZSP202 《记录控制程序》
2.2 ZXJ /QSP202 《施工组织设计编写与定期评审控制程序》 2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案编制及定期评价控制程序》 3 职责
3.1 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。 3.2 集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。 3.3 集团生产技术科负责技术文件的控制。 3.4 其他文件由各相关部门负责管理。 4 工作程序
4.1 作业流程图（见下页） 4.2 文件的分类
4.2.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。
4.2.2 外来文件：技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。 4.3 文件的编号
4.3.1 管理手册的编号 ZXJ / ZSP101 4.3.2 程序文件的编号 4.3.2.1 整合程序文件的编号 ZXJ / ZSP2 □□
顺序号
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编ZXJ / ZSP201
页 码：第 2页 共 5号 程序名称 页 文件控制/法律与其他要求控制程序 版本号 / 修改次：A / O （作业流程图）
确定获取渠道 编 制 文 件 文件更改单 文件和资料分类 外来文件的收集 会 签 文 件 更改会签 审 批 审 批 文 件 更改审批 发 布 文 件 更改通知单 收回失效作废文件 Yes 发放到有关场所使用 定期评审 有无保留必要 有 无 更 Yes 销毁 作好标识 防止误用 No No 使用有 效版本 归档
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / ZSP201 页 码：第 3页 共 5页 文件控制/法律与其他要求控制程序 版本号 / 修改次：A / O
4.3.2.2 质量管理体系程序文件编号 ZXJ / QSP2 □□
顺序号
4.3.2.3 环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号 ZXJ / HSP2 □□
顺序号
4.3.2.4 环境管理体系程序文件的编号 ZXJ / ESP2 □□
顺序号
4.3.2.5 职业健康安全管理体系程序文件的编号 ZXJ / OSP2 □□
顺序号
4.3.3 集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。 4.4 法律文件的获取
4.4.1 在法律文件颁布和修订时,应获取相应的法律文件。 4.4.2 集团、子公司、项目部可以通过以下途径获取法律文件： 4.4.2.1 各级； 4.4.2.2 行业协会或团体； 4.4.2.3 商业数据库； 4.4.2.4 专业性服务; 4.5 文件的编写与批准
4.5.1 管理手册由管理者代表组织编写,部门负责人审核,集团总经理批准. 4.5.2 程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.5.3 施工组织设计和管理方案编写批准执行《施工组织设计编写与定期评审控
制程序》和《管理方案编制及定期评价控制程序》。
4.5.4工程技术文件由生产技术科负责组织编写，总工程师批准。
4.5.5其他文件由职能部门编写，部门负责人审核，相关部门会签，集团领导批准。
4.5.6文件的审批人应对文件的适宜性和充分性进行审批。 4.6文件的发放 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.6.1 文件发放前由文件发放部门提出文件发放范围，根据文件性质由相应一级负责人批准后方可发放，其中管理手册和程序文件由贯标办公室拟订分发名单，经管理者代表批准后分发，同时做好文件发放记录。
4.6.2 外来行政文件统一由办公室负责控制，集团领导批示后进行传阅或转发，转发时应按4.6.1条办理。
4.6.3 国家、地方、行业发布的有关技术、质量标准、规范、图集，可按4.4条获取，由生产技术科申请购入，并按4.6.1进行发放，或者由生产技术科把标准、规范、图集的名称、代号书面通知有关部门、单位，由有关部门和单位自行购买。 4.6.4 施工图、施工图会审纪要、工程变更设计联系单，由子公司技术部门负责管理。
4.7 文件的有效性控制
4.7.1 文件的使用部门应编制识别文件更改和现行修订状态的控制清单,以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。
4.7.2 管理手册和程序文件由贯标办公室统一编目、登记和管理。管理手册和程序文件属集团的机密文件，任何人不得外泄。
4.7.3 工程技术文件由生产技术科（子公司技术部门）控制。
4.7.4 生产技术科负责及时核查标准、规范、图集等外来文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。
4.7.5 办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文
ZXJ / ZSP201 页 码：第 4页 共 5页 文件控制/法律与其他要求控制程序 版本号 / 修改次：A / O 件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。
4.7.6 文件在实施中发现由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。 4.8文件的更改
4.8.1文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。
4.8.3文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。 4.8.4外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文件使用部门。 4.8.5文件的更改方式
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.8.5.1划改：当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件使用部门（人）在相应位置上划改。
4.8.5.2换页：当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。
4.8.5.3换版：当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。 4.8.6作废文件的处理
4.8.6.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统一销毁。作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。
4.8.6.2若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。 5、质量记录
5.1收文登记表 ZXJ/ZR301-1
ZXJ / ZSP201 页 码：第5页 共 5页 文件控制/法律与其他要求控制程序 版本号 / 修改次：A / O 5.2文件发放登记表 ZXJ/ZR301-2 5.3有效文件一览表 ZXJ/ZR301-3 5.4文件更改申请单 ZXJ/ZR301-4 5.5文件更改通知单 ZXJ/ZR301-5 5.6文件销毁申请单 ZXJ/ZR301-6
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程 序 文 件
管理评审程序
A 版
文件编号：ZXJ / ZSP203
批 准： 2003年 5月28日 审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1、目的和适用范围
1.1、通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保集团管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 1.2、本程序适用于集团管理体系的评审。 2、相关文件
2.1、ZXJ/ZSP209 《内部体系审核程序》 2.2、ZXJ/ZSP212 《纠正/预防措施程序》 2.3、ZXJ/ZSP205 《信息/沟通程序》
ZXJ / ZSP203 页 码：第1页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 管理评审程序 3、职责
3.1、集团公司总经理负责管理评审、主持评审会议、批准评审报告。 3.2、管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的运行情况，审核管理评审报告。并负责实施评审确定的改进。 3.3、办公室、贯标办参与管理评审的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。 4、工作程序
4.1、作业流程图（见下页）
4.2评审的时机和频次：管理评审每年一次，安排在外部审核前进行。如遇下列情况时，经总经理确定后可增加评审频次。 4.2.1组织所处的外部环境发生重大变化时； 4.2.2组织内部环境发生较大变化时； 4.2.3组织最高管理者认为必要时。 4.3评审的输入
4.3.1整合内容的输入；
4.3.1.1贯标办公室提供的内、外审核的结果； 4.3.1.2来自管理者代表的关于整个体系绩效的报告； 4.3.1.3生产部提供的预防和纠正措施的状况； 4.3.1.4贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施；
4.3.1.5贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素； 4.3.1.6贯标办公室提供的管理体系改进的建议。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
（作业流程图）
ZXJ / ZSP203 页 码：第2页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 管理评审程序 评审计划 整合内容 质量管理体系内容 评审准备 环境管理体系内容 职业健康安全管理体系内容 会议评审
4.3.1.7 办公室提供的平时召开的会议中对体系运行的反映情况 4.3.1.8 贯标办提供的员工质量、环境、职业健康安全意识的变化。 4.3.2 质量管理体系的评审输入
4.3.2.1 生产部提供的顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果,顾客抱怨等）。
4.3.2.2 质量体系相关部门提供的主管过程的业绩。 4.3.2.3 质量安全科提供的产品的符合性和目标的实现情况。
管理评审资料的整理和归档 纠正措施的验证及文件优化 纠正措施的实施 评审记录及评审报告 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / ZSP203 页 码：第3页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 管理评审程序
4.3.3 环境管理体系的评审输入
4.3.3.1 贯标办提供的目标和指标的实现程度和改进需求。 4.3.3.2 生产部提供的相关方关注的问题。 4.3.3.3 生产部提供的环境因素的识别和控制情况。 4.3.4 职业健康和安全管理体系的评审输入 4.3.4.1 质量安全科提供的事故统计；
4.3.4.2 质量安全科提供的应急报告（实际的和演习的）； 4.3.4.3 质量安全科等部门提供的部门关于体系局部的有效性；
4.3.4.4 质量安全科提供的危险源辨识，风险评价和风险控制过程的报告； 4.3.4.5 质量安全科提供的目标和方案的实施情况和改进需求。 4.4 评审的内容
4.4.1 集团管理体系持续适宜性内容
4.4.1.1 集团的管理体系是否与内、外环境的变化相适应； 4.4.1.2 集团的管理方针和目标的适宜性； 4.4.1.3 集团体系文件和组织机构的适宜性； 4.4.2 集团管理体系持续充分性内容 4.4.2.1 资源配备的充分性； 4.4.2.2 过程的识别和控制充分性； 4.4.3 集团管理体系持续有效性内容
4.4.3.1 集团管理方针的执行情况和目标、指标的实现程度。 4.4.3.2 审核的结果和有效性。
4.4.3.3 顾客反馈、过程业绩和产品的符合性。 4.4.3.4 重要环境因素控制的有效性。 4.4.3.5 风险水平和现有措施的有效性。 4.4.3.6 应急准备的状态。 4.4.3.7 事故调查的结果。
4.4.3.8 职业健康和安全检验的有效性。
4.4.3.9 纠正和预防措施及以往评审跟踪措施的有效性。 4.4.4 集团管理体系改进的机会及变更的需要。 4.4.4.1 由于内外部环境变化可能会发生体系的改进。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.4.4.2 由于持续改进的需要和与顾客要求有关的产品的改进及过程的识别和控制不充分而导致体系可能的变更。
4.4.4.3 由于管理方针和目标、指标未能实现而未达到管理体系的有效性，引起对管理方针和目标、指标进行变更。 4.5 评审准备
4.5.1集团公司总经理确定管理评审的时间和内容。 4.5.2 办公室起草评审通知，经总经理批准后，予以发放。
4.5.3 通知应明确时间、地点、参加人、评审内容以及评审所需要的资料准备要求。
4.5.4 各有关部门/单位根据评审通知要求准备并提供评审所需的输入信息。 4.6 实施评审
4.6.1 管理评审采取会议评审的方式进行，由总经理主持。
4.6.2 针对确定的评审内容进行评审，并由总经理作出评审结论，总经办作好评审记录。
4.7 评审的输出，管理评审报告 4.7.1 办公室起草管理评审报告。 4.7.2 管理评审报告的内容。
4.7.2.1 评审的简况（包括时间、地点、参加人）。 4.7.2.2 评审的内容。 4.7.2.3 评审结论及决定
4.7.2.3.1 对集团公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价结论。 4.7.2.3.2 找出集团体系存在问题，提出整改要求和责成责任部门采取的纠正预防措施，并考虑过程、与顾客要求有关的产品是否需改进，自身资源配置是否适应内部及发展需要的决定。
4.7.3 管理评审报告经管理者代表审核后，由总经理批准。 4.8 评审后的活动
4.8.1 评审报告及纠正预防措施表由办公室分发到集团有关领导和部门；
ZXJ / ZSP203 页 码：第 4页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 管理评审程序 4.8.2 在评审做出的规定时间内，管理者代表组织对评审确定的改进进行跟踪监督、验证。 5、记录
5.1 签到表 ZXJ/ZR303-1 5.2 管理评审报告 ZXJ/ZR303-2
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程 序 文 件
记录控制程序
A
版
文件编号：ZXJ / ZSP202
批 准： 2003年 5月28
日
审 核： 2003年 5月26
日
编 制： 2003年 5月18
日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
1 目的和适用范围
1.1 对记录进行控制，确保记录的完整、准确，并为产品、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。
1.2 本程序租用于集团体系运行相关的记录和工程质量记录的控制。 2 相关文件
2.1 ZXJ / ZSP201《文件控制/法律与其他要求控制程序》。 3 职责
3.1 贯标办公室负责集团体系运行相关的记录格式的控制。
3.2 各级职能部门负责其业务范围或归口管理的体系运行记录的标识收集、编目睡归档。
3.3 项目部负责项目发生记录的控制。
3.4 生产部负责工程竣工资料的编目、归档、保存和处理。 4 工作程序 4.1 作业流程图
ZXJ / ZSP202 页 码：第1页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 记录控制程序
记录分类 Yes 记录格式 识 别 记录填写 记录的收集、编目 No 设计表格 审 批 No 记录的保存 有无保存 No 必 要 销 毁 Yes 4.2 记录的媒体形式包括：方字、图表、声象制品、电子拷贝、照片等。 4.3 记录表格的设计
4.3.1 记录表格除国家行业已有的外，由各职能部门负责设计，部门负责人审核，贯标办公室批准。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / ZSP202 页 码：第2页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 记录控制程序 4.3.2 记录格式的更改执行《文件控制/法律与其他要求控制程序》。 4.4 记录的分类
4.4.1 记录分为体系运行记录和工程质量记录。
4.4.2 体系运行记录指：体系运行产生的记录，如实施体系程序文件的产生的记录。一般不包括工程质量记录。
4.4.3 工程质量记录：工程技术记录和质量验收评定记录。 4.5 记录的标识
4.5.1 记录标识的目的是使记录易于识别，防止混淆，以及必要时实现产品和过程的可追溯性。
4.5.2 施工（生产）日期、记录日期、人员签名（章）、单位盖章、记录的名称、
编号、产品（工序）名称、封面和目录，资料盒（袋）标签、竣工图章等均属于记录的标识，标必须按有关要求标注齐全、准确。 4.5.3 记录的编号
ZXJ/ □ R3 □□ - □□
集团名称代号 记录序号 Z—表示三个体系整合程序码 对应程序文件序号
H—表示EMS和OHSMS合并程序 记录代号 Q—表示QMS程序 E—表示EMS程序 O—表示OHSMS程序 4.6 记录的填写要求
4.6.1 填写应规范、齐全、准确、工整，必要时应附图说明。 4.6.2格式化的记录，空白应填写，无项目内容记录时，应划斜线。 4.6.3对记录做必要的更正时，更正处应有更正人的印章证明。 4.6.4所有记录应记录及时，不得事后补做和伪造。 4.7记录的收集、编目、归档和保存
4.7.1体系运行的记录由各级职能部门收集和编目。
4.7.2工程质量记录由各项目部收集和编目，工程结束后，将所有记录送子公司技术、质安部门检查。检查合格后，送集团生产部审核，符合要求后送地方有关部门，同时移交集团档案室保存。
4.7.3生产部负责工程竣工资料的编目、归档和保存。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.7.4工程质量记录及竣工资料、安全记录管理应符合国家，地方规定及项目承包合同要求。
4.7.5各级职能部门应妥善保存收集到的记录，保存的方式便于存取和检查。保存的环境应符合要求，防止损坏和丢失。
ZXJ / ZSP202 页 码：第3页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 记录控制程序 4.8记录的查阅
4.8.1记录未归档前，由各有关部门负责查阅；归档后由档案室负责提供查阅服务。
4.8.2记录一般限内部人员使用。工作需要时，记录可以提供给顾客、当地质监站、上级主管部门等查阅，但需经保管部门负责人批准同意，并做好查阅记录。 4.9记录的保存期限和处理
4.9.1体系记录的保存期不少于三年。
4.9.2工程质量记录的保存期应符合国家地方的有关规定。
4.9.3记录保管期满，由保管部门提出处置意见，经主管领导批准后，方可处理并做好记录。 5、记录
5.1记录清单 ZXJ/ZR302-1 5.2记录查阅登记表 ZXJ/ZR302-2 5.3记录处理审批表 ZXJ/ZR302-3
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程 序 文 件
培训控制程序
文件编号：批 准：日
审 核：日
A
ZXJ / ZSP204
版
2003年 5月28
2003年 5月26
编 制： 2003年 5月18
日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围
1.1 通过对集团员工进行培训，提高人员的素质和工作技能，促进整合体系有效运行。
1.2 本程序适用于集团内所有与整合体系相关的人员的培训。 2 相关文件
2.1 浙江省劳动人事厅浙劳人护（1990）72号《浙江省特种作业人员安全技术考核管理细则》
2.2 建设部、国家计委、人事部建教（1991）522号《建设企业事业单位关键岗位持证上岗管理规定》。
2.3 ZXJ/ZSP202《记录控制程序》 3 职责
3.1 集团办公室负责制定和组织实施集团年度培训计划，保存管理培训记录和资料。
3.2 各子公司和相关职能部门负责年度培训需求的申请，组织本子公司的业务培训。
3.3 各子公司和各施工项目部负责对新入场的人员进行三级安全教育。 3.4 贯标办公室、生产部、各办事处负责配合培训实施。 4 工作程序 4.1 作业流程图
No No 确定人 员能力 Yes ZXJ / ZSP204 页 码：第1页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 培训控制程序 提 出 需 求 计 划 批准 需 求 确 定 拟 定
补训 No 培 训 实 施 培 训 考 核 是 Yes Yes 否 合 格 培 训 记 录 备 案 存 档 4.2 根据2.1和2.2确定人员能力。 4.3 培训需求的确定
4.3.1 每年年末，办公室向集团各子公司、相关职能部门、各办事处下发培训需求表，各子公司和相关职能部门根据体系运行的需要，结合各自生产经营实际情况填报年度培训需求表。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / ZSP204 页 码：第2页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 培训控制程序 4.3.2各子公司、各办事处和相关部门如因生产发展形式需要可追加培训需求，至少应提前二周。
4.3.3 办公室根据各子公司和相关职能部门的培训需求表确定培训需求。 4.4 培训计划
4.4.1 每年年初，办公室根据经识别确定的培训需求，结合集团生产发展需要及有关部门的意见编制年度培训计划，并报集团管理者代表批准。 4.4.2 培训计划在实施中如因集团业务、工作不许可时，可以延期。 4.5培训内容 4.5.1岗位培训
4.5.1.1对内部审核人员进行专业技能培训，取得证书，持证上岗。
4.5.1.2对安全员、质量员、施工员、材料员、资料员、预算员进行岗位培训，取得证书，持证上岗。
4.5.1.3 对从事电工作业、金属焊接作业、建筑登高架设作业，起重司机作业、现场中小机械操作人员进行专业技术操作培训，取得证书持证上岗。
4.5.1.4 对从事特殊过程操作人员（钢筋焊接工、防水防腐工、大体积混凝土工）进行培训考核，取得证书持证上岗。
4.5.1.5 其他重要岗位的人员按要求进行相应的培训。 4.5.2 业务培训
4.5.2.1 对从事技术管理的人员进行新技术、新工艺、新方法的专业持培训和提高技能的教育。
4.5.2.2 对新入场作业的人员进行安全教育培训。
4.5.2.3 对集团全体员工根据不同层次分别进行质量意识、质量管理和质量持教育。
4.5.2.4 对集团全体员工根据不同层次分别进行环境意识和环境管理体系的教育。
4.5.2.5 对集团全体员工根据不同层次分别进行职业健康安全意识和技能的教育。 4.6 培训实施
4.6.1 办公室根据培训计划组织落实集团年度培训。培训形式分集团内培训和外送培训。对集团内不具备培训条件或个别特殊培训，应外送培训；集团内自办的培训，由办公室负责教材、师资、有关设施的准备。
4.6.2 集团各子公司根据各自生产发展需要，组织本子公司的业务培训。 4.6.3 各子公司和施工项目部对新入场的人员进行安全教育和考核。并考虑供方的实际，对其进行相应的职业健康安全职责的培训。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 4.6.4 培训考核
4.6.4.1 对从事特殊工作人员，必须经培训考核合格后取得资格方可上岗。资格鉴定方式以缴验有法定机构颁发的上岗证或合格证书的方式进行，集团办公室保留其证书复印件。
4.6.4.2 对培训后经考核为不合格的人员，可给予一次补考机会，如再不合格，应对其进行重新培训。 4.6.5 培训记录
4.6.5.1 办公室做好按年度计划实施的各项培训工作的记录管理工作。 4.6.5.2 各子公司做好本子公司业务培训的记录，并将培训人员名单复印送交集
ZXJ / ZSP204 页 码：第3页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 培训控制程序 团办公室。
4.6.5.3 各子公司和项目部做好对新入场人员的安全教育，并将安全教育记录保存在现场安全台帐中。
4.7 生产部配合做好人员的送培工作。
4.8 贯标办公室、生产部每季度以对施工项目现场检查形式对培训实施的有效性进行检查。 4.9 培训的评估
集团办公室在每年年底编写培训总结,对当年培训绩效进行总结评估。 4.9.1 总结评估的内容可有: 4.9.1.1 培训总人数 4.9.1.2 培训合格率
4.9.1.3 培训普及率=（培训人数/员工数100%） 4.9.1.4 培训达成率=（实施次数/计划次数100%）
4.9.2 对未完成的培训，应结合实际，经识别后作为下一年度的培训需求输入。 5 记录
5.1 培训需求表 ZXJ/ZR-304-1 5.2 培训计划 ZXJ/ZR-304-2 5.3 培训记录表 ZXJ/ZR-304-3 5.4 上岗管理人员持证名册 ZXJ/ZR-304-4 5.5 特殊作业人员持证名册 ZXJ/ZR-304-5 5.6 培训总结 ZXJ/ZR-304-6
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信息/沟通程序
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文件编号：ZXJ / ZSP205
批 准： 2003年 5月28
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审 核： 2003年 5月26
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编 制： 2003年 5月18
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浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP205 页 码：第1页 共 3页
程序名称 1 目的和适用范围
信息/沟通程序 版本号 / 修改次：A / O 1.1 促进集团内部各职能部门和层次之间的信息交流.加强与各相关方的沟通,从而增进理解和提高整合体系的有效性.
1.2 本程序适用与集团各职能部门、各子公司和项目部与质量体系、安全体系、环境管理体系有关的信息沟通的控制，以及本集团公司与相关方的信息沟通与交流。 2 相关文件
2.1 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律与其他要求控制程序》； 2.2 ZXJ/ZSP211《数据分析/统计技术控制程序》； 2.3 ZXJ/QSP207《服务控制程序》；
2.4 ZXJ/OSP201《危险源辨识、风险评价与控制策划程序》； 2.5 ZXJ/ESP201《环境因素识别与评价程序》 3 职责
3.1集团最高管理者负责信息沟通的顺畅。
3.2 办公室负责集团各职能部门之间及外部的关于工程质量、环境保护、职业健康与安全方面的信息沟通。
3.3 集团公司贯标办公室负责有关体系文件运行情况信息沟通。
3.4 集团公司生产部负责有关工程质量方面的信息的沟通。负责有关施工环境保护、职业健康与安全方面信息的沟通，集团工会予以配合。 3.5 集团公司质量安全科负责施工现场消防安全方面的信息。
3.6 员工代表参与职业健康和安全管理方面的信息沟通及时传递、反馈来自基层员工方面的信息。 4 工作程序 4.1 流程图
有关规定 无效 信息 实施沟通 检测 输入 输出 有效
评 审
各职能处室 各职能人员
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 4.2 信息 4.2.1 外部信息
a) 国家颁布的关于工程质量、环境保护、职业健康安全卫生方面的法律、法规，各级标准。
b）行业主管部门关于工程质量、环境保护、职业健康和安全方面的行业标准、有关文件及各种活动信息和通知与发布。 c）顾客投诉 4.2.2内部信息
a）集团关于整合体系文件（含方针、目标、指标）。
b）有关工程质量、环境保护、职业健康与安全方面的简报、通报、活动通知等。
c）有关工程质量、环境保护、职业健康与安全方面的集团文件、各项规章制度。
d）有关工程质量、环境保护、职业健康与安全方面的会议精神，检查结果、活动评比等。
e）有关工程质量、环境保护、职业健康与安全方面的培训计划、方案和予以交流的数计数据、报表等。
f）体系运行情况、内审计划、报告、检查简报、外审、管理评审等。 g）员工对管理风险的方针和程序的制定以及作业场所安全卫生要求的建议、意见。 4.3 沟通方式 4.3.1 召集会议
4.3.2 文字形式如各种报表、报告、简报、内部通报、公告、黑板报、内部刊物、商业广告等。
4.3.3 邮政和各种通讯工具如电话、传真、联网。
ZXJ / ZSP205 页 码：第2页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 信息/沟通程序 4.4 工作方法
4.4.1办公室接收到外部信息，根据信息性质、要求和集团内部工作职责规定，及时评审，必要时请示集团领导，负责实施沟通，并做好沟通记录，保证沟通的有效性。
4.4.2办公室接收到内部信息，根据集团整合体系管理文件要求和有关规定，及时评审，负责与集团各职能科室和相关子公司实施沟通。并做好沟通记录。并做好沟通记录，保证沟通有效。
4.4.3 工程质量方面信息由质量安全科负责评审，实施沟通。
4.4.4 施工环境保护、职业健康和安全方面的信息由质量安全科负责评审，并实施沟通。集团工会、经营部配合沟通。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.4.5 施工现场消防安全方面的信息由质量安全科负责评审，实施沟通，并做好记录使之沟通有效。
4.4.6 与外部相关方联络的接收、文件形成和答复，由各职能部门提出，主管领导批准，办公室印发、存档后，各职能部门负责实施沟通，并保证沟通有效。 4.4.7 贯标办通过体系运行检查，内审、会议汇报来评价沟通内容、信息的有效性。保障所传递信息的准确性、及时性和有效性。 5 记录
5.1 文件传阅处理单 ZXJ/ZR305-1 5.2 发文登记 ZXJ/ZR305-2
ZXJ / ZSP205 页 码：第3页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 信息/沟通程序
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标识与可追溯性控制程序
A
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文件编号：ZXJ / ZSP206
批 准： 2003年 5月28
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审 核： 2003年 5月26
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编 制： 2003年 5月18
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浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
1 目的和适用范围
1.1 为了防止工程施工过程中原材料、半成品、状态的误用和混淆。正确使用产品，识别环境、安全风险。以及达到必要的追溯。特制定本程序。
1.2 本程序适用于集团公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全过程。 2 相关文件
ZXJ / ZSP206 页 码：第1页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 标识与可追溯性控制程序
2.1 ZXJ/QSP212《检验控制程序》 2.2 ZXJ/ZSP202《记录控制程序》 2.3 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 2.4 ZXJ/0SP202《安全管理程序》 3 职责
集团公司生产部是标识与可追溯性控制的管理部门，子公司材料部门、质量部门和项目部负责具体实施。 4 工作程序 4.1 作业流程图
4.1.1 材料标识作业流程图 要求
项目确定原材料 验货 分类堆放 标识 按要求取样复试 验证 标识完成
4.1.2 产品标识作业流程图 要求
项目确定部位 质量验证 标识 按要求审抽核 标识完成
4.2 标识的分类
4.2.1 原材料、半成品、成品。 4.2.2 状态标识
4.2.3 职业健康与安全卫生风险 4.2.4 环境因素 4.3 标识的方法
4.3.1 原材料、半成品标识方法 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
ZXJ / ZSP206 页 码：第2页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 标识与可追溯性控制程序
4.3.1.1 原材料进入施工现场，必须按场布图堆放，并应作好标识。标识的方式采用持牌标识，由现场材料员实施标识。
4.3.1.2 原材料入库，由仓库保管员负责进行分类堆放，并做好标识，标识可采用持牌或标签等形式。标识的内容为产品名称、规格型号、产地等。
4.3.1.3 施工现场使用的原材料或半成品如不加标识不能准确识别时应作好标识。下列产品必须实施标识：钢筋、水泥、砼预制构件、砂石料、砌体材料、半成品。标识的内容如下： 4.3.1.3.1 钢筋标识的内容：生产厂家、品种规格、试验状态、挂牌人。
4.3.1.3.2 水泥标识的内容：生产厂家、品种标号、出厂日期、试验状态、挂牌人。 4.3.1.3.3 砼预制构件标识内容：生产厂家、构件名称、规格型号、试验状态、挂牌人。 4.3.1.3.4 砌体材料标识的内容：生产厂家、品种规格名称、标号、试验状态、挂牌人。 4.3.1.3.5 砂石料标识的内容：产地、规格、挂牌人。 4.3.2 状态标识方式（见下页状态标识一览表） 4.3.3 状态标识为四种：优良、合格、不合格、待检。 4.3.4 职业健康与安全风险标识
4.3.4.1 消防设施应按消防设施平面图设置，并在消防灭火器上标有明显的有效期标识；标识的方法可采用压力表显示有效区域，也可采用标签形式注明灌装时间，有效期时间。 4.3.4.2 施工部位、作业点的危险区域及主要道口应挂设醒目相关的安全标志。 4.3.5 环境因素的标识
4.3.5.1 桩基工程、砼浇捣夜间施工为了防止扰民，项目部要办理有关的手续，并张贴通报。 4.3.5.2 项目部要办理排污许可证并上墙。
4.4 施工项目部必须配备与项目工作量相适宜的材料员、质量员、安全员。 4.5 原材料、半成品（除半成品钢筋制作采用标签外）标识牌规格为40cm x 25cm。 4.6 标识和移置、更改。
4.6.1 当标识需移置时，由原挂历牌人负责移置并验证。 4.6.2 标识需更改时，由原标识人负责更改并验证。 4.7 标识保护
4.7.1 对所有产品标识应加以保护，防止丢失、损坏。如发生丢失或损坏要重新标识，重新标识时，应由原标识人确认后重新标识。
4.7.2 分项分部、单位工程的检验状态标识应做好记录。
4.7.3 在接受、交付过程中对产品验证时，应验证产品检验和试验状态标识。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编ZXJ / ZSP206
页 码：第3页 共 4号 程序名称
页 标识与可追溯性控制程序 版本号 / 修改次：A / O 标识一览表
序 产品名称 检验与试验状 号 1 2 钢筋 水泥 态标识方式 挂牌 挂牌 现场 现场 地 点 标识人 （部门） 项目部材料员 项目部材料员 加质保书和复试报告 加出厂合格证或试验报告 3 半成品 钢筋 4 5 砌体材料 黄砂 挂牌 挂牌 现场 现场 标签 现场 加工部门或 项目班组 项目部材料员 项目部材料员 加质保书和复试报告及 钢筋加工料单 加质保单或试验报告 按规格（粗、中、细）标识 6 7 石子 砼预制构件 8 分项工程 质量检验表格 项目部 子公司质量 部门 9 分部工程 质量检验表格 项目部 子公司质量 部门 其中：基础、主体集团公司 质量员 10 单位工程 质量检验表格 集团 公司 11 12 13 14 15 塔吊 井架 脚手架 人货梯 搅拌机 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 现场 现场 现场 现场 现场
备 注 挂牌 挂牌 现场 现场 项目部材料员 项目部材料员 按规格（粒径）标识 加出厂合格证 优良、合格、不合格 集团公司生产部 部门 集团公司生产部 集团公司生产部 部门 子公司机管员 安全台账验收记录 安全台账验收记录 安全台账验收记录 安全台账验收记录 安全台账验收记录 16 木工机械 17 钢筋机械 18 19 20 电焊机 桩机 挖土机 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 挂牌 现场 现场 现场 现场 现场 子公司机管员 子公司机管员 子公司机管员 子公司机管员 子公司机管员 安全台账验收记录 安全台账验收记录 安全台账验收记录 安全台账验收记录 安全台账验收记录 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / ZSP206 页 码：第4页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 标识与可追溯性控制程序
4.8 可追溯性
4.8.1当过程控制、合同规定、采用新材料、新工艺、新技术和法规、规范有追溯要求时，由项目部负责对该产品作唯一性标识，并做好记录。
4.8.2 浇捣砼时要填写砼施工日记，要求对使用的水泥生产厂家、出厂日期、标号、配合比、实测坍落度、部位及操作人员等作好逐项记录。
4.8.3 浇捣砼前要以对该部位的钢筋作按图施工和施工规范、检验评定标准的要求进行验收，并作好隐蔽工程验收记录。
4.8.4 产品的标识应与原始凭证、质量记录相一致。 5 记录
5.1 砼施工日记 ZXJ/ZR306-1 5.2 隐蔽工程验收记录 5.3 质保书或试验记录 5.4 塔吊验收记录 5.5 井架验收记录 5.6 脚手架验收记录 5.7 人货梯验收记录 5.8 机具验收记录 5.9 分项工程评定记录 5.10 分部评定记录
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搬运和贮存控制程序
A
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文件编号：ZXJ / ZSP207
批 准： 2003年 5月28
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审 核： 2003年 5月26
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编 制： 2003年 5月18
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浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
1 日的和适用范围
1.1 为确保产品原有的质量特性，防止在搬运和贮存过程中发生损坏或变质，防止原料、装置和设备（尤其是库存）在搬运和贮存过程中带来职业健康与安全危险和对环境产生污染，特制订本程序。
1.2本程序适用于集团公司承建的房屋建筑工程施工中产品搬运和贮存控制。 2 相关文件
2.1 ZXJ/ZSP206 《标识和可追溯性控制程序》 2.2 ZXJ/ZSP212 《纠正预防措施程序》 2.3 ZXJ/HSP203 《应急准备与响应管理程序》
2.4 ZXJ/QSP201 《危险源辨识、风险评价与控制策划程序》
ZXJ / ZSP207 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 搬运和贮存控制程序
2.5 ZXJ/ESP201 《环境因素识别与评价程序》 3 职责
集团生产部负责指导、检查、监督，子公司材料科是搬运和贮存控制的管理部门，项目部负责具体实施。 4 工作程序 4.1 搬运
4.1.1 搬运前，搬运作业人员应该对产品的品种、规格、数量、标识，符合要求方可搬运。 4.1.2 根据产品的不同特性，选择合适的搬运工具和搬运方法，以符合有关规定要求。 4.1.3 在搬运过程中，应按需注意的事项，防止产品被损伤、损坏，并保护好产品标识。 4.1.4 对重要或特殊产品的搬运如大型钢筋砼预制件、金属构件的吊装、现场水平运输、垂直运输等，项目部应在搬运前在施工组织设计或专项方案中制定措施，并对搬运人员进行技术交底。
4.1.5 对危险源、污染源如易爆、易燃、有毒物品等应制定危险源、污染源的控制方案，并对搬运人员进行交底，防止在搬运过程中对环境、职工产生危害。 4.1.6 严禁野蛮装卸
4.1.7 易燃、易爆、有毒物品堆放间、木工间、油漆间等消防重点部位要采取必要的消防的安全措施，配备专用消防器材，并有专人负责。 4.2 贮存
4.2.1 建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面图堆放，布置合理，根据物资的质量特性要求落实适宜的贮存场地，以防止物资使用或交付前受到损坏或变质。大型的钢筋砼预制件、金属构件等必须堆放整齐，不得超高，防止倒塌。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.2.2物资入库由仓库保管员负责入库验收，应验收产品的名称、规格、数量以及合格证明，并做好料具验收单。
4.2.3 物资堆放应符合验收要求，作到防雨、防潮、防火、防止环境污染等工作。作到堆放整齐，作好产品标识，不合格品必须隔离存放。
ZXJ / ZSP207 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 搬运和贮存控制程序
4.2.4 仓库保管员根据仓库管理制度定期检查库存品的状况，及时反映库存动态，作好清查盘点工作，对发现损坏或变质的物资及时处理。
4.2.5 对危险源、污染源应制定方案，分类堆放，需要时隔离单独存放，妥善贮存，专人负责，确保安全。 4.3 发放
4.3.1 仓库保管员、现场材料员应做好材料发放工作，所有发放的材料都应登记台帐。 4.3.2 物资按先进先出的原则发放，损坏、变质的产品严禁发放使用。
4.4 对材料搬运和贮存情况定期检查，当损坏率、变质率偏高或产生环境污染，造成职工安全危险的因素应进行查找、分析并改进。 5、记录
5.1 料具验收单ZXJ/ZR307-1
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监视和测量装置控制程序
文件编号：批 准：日
审 核：日
A
ZXJ / ZSP208
版
2003年 5月28
2003年 5月26
编 制： 2003年 5月18
日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
1 目的和适用范围
1.1 为加强监视和测量装置的控制，确保监视和测量结果的有效性和准确性，特制订本程序。 1.2 本程序适用于集团公司施工过程中监视和测量装置的控制。 2 相关文件
2.1 计量法和计量法实施细则 2.2 ZXJ/ZSP202《记录控制程序》 3 职责
集团公司质量安全科是负责监视和测量装置的职能部门、各子公司的监视和测量装置由各自归口部门负责。 4 工作程序
4.1 监视和测量装置的选择
4.1.1 项目部根据项目施工组织设计（方案）所确定的监视和测量任务及所要求的准确度，选择适宜的监视和测量装置。需新购的监视和测量装置，1000元以上应填写监视和测量装置申请验证表，由项目经理审批。
4.1.2 子公司的职能部门在活动中，需添置新的监视和测量装置时，应明确所需设备的准确度、规格型号，由求购部门填写监视和测量装置配备申请验证表，报分管领导批准。 4.1.3 项目部或子公司的求购部门根据批准和监视和测量装置配备申请验证表，负责采购。采购的监视和测量装置必须是正规厂家产品，有产品说明书、产品合格证、规格型号，准确度满足配备申请验证表的要求。
4.1.4 项目部及子公司职能部门所采购的监视和测量装置由子公司计量员负责验证，并在配备申请表上填写验证结果。
4.1.5 各子公司监视和测量装置归口部门应编制监视和测量装置台帐，并根据实际情况，及时调整台帐，同时报集团公司质量安全科备案。
ZXJ / ZSP208 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 监视和测量装置控制程序 4.2 监视和测量装置的检定和校准比对
4.2.1 监视和测量装置在使用前必须进行首次检定或校准比对。
4.2.2 各子公司监视和测量装置归口部门每年一月底前应编制周期检定计划表，报集团公司质量安全科，并负责按期送检。
4.2.3 集团公司质量安全科不能自行检定的监视和测量装置，应送计量部门或计量部门授权的单位检定。
4.2.4一次性校准比对的监视和测量装置，由集团公司质量安全科检定或校准比对，并做好记录。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.2.5 所有外检的监视和测量装置的检定证书或检定结果通知书，需复印报集团公司质量安全科。
4.2.6 一次性校准比对的监视和测量装置，因国家无检定规程或无上级比对方法，按集团公司的编制的检定规程进行检定、校准。 4.3 监视和测量装置的标识
4.3.1 所有检定或校准比对后的监视和测量装置应持有检定证书或检定结果通知书或准用证,并粘贴带有表明结果的标志。
4.3.2 一次性校准或比对检定的监视和测量装置,其标识为黄色的准用证。 4.3.3 持有检定证书的监视和测量装置，其标识为绿色的合格证。
4.3.4 当监视和测量装置发现严重偏差，无法使用或修理后仍达不到准确度要求的。由计量员负责做好红色禁用标志，防止误用。
4.3.5 对装置高速控制，严格执行集团公司批准的一次性测量设备检定规程。 4.3.6 监视和测量装置标志一览
ZXJ / ZSP208 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 监视和测量装置控制程序
（黄色） （绿色） （红色） 4.4 监视和测量装置维护和保养
4.4.1 重要的监视和测量装置应明确专人负责保管，维护和保养。 4.4.2 发现监视和测量装置偏离合格状态时
4.4.3 对已经检验或试验结果的有效性进行重新评定。
4.4.4 不能修复或修复后仍达不到其准确度，无法工作的监视和测量装置，应予以报废，填写监视和测量装置报废申请表，由其归口部门领导批准，并做好记录。 5 记录
5.1 监测装置配备申请、验证表 ZXJ/ZR-08-1 5.2 监测装置台帐 ZXJ/ZR-08-2 5.3 监测装置周期检定计划表 ZXJ/ZR-08-3 5.4 监测装置报废申请表 ZXJ/ZR-08-4
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内部体系审核程序
A
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文件编号：ZXJ / ZSP209
批 准： 2003年 5月28
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审 核： 2003年 5月26
日
编 制： 2003年 5月18
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浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
1 目的和适用范围
1.1 评价管理体系的符合性、有效性，并不断完善管理体系，确保管理体系持续有效地运行。 1.2 本程序适用于集团内部体系的审核。 2 相关文件
2.1 ZXJ/ZSP212 《纠正/预防措施程序》
ZXJ / ZSP209 页 码：第1页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 内部体系审核程序
2.2 ZXJ/ZSP202 《记录控制程序》
2.3 ZXJ/ZSP211 《数据分析/统计技术控制程序》 3 职责
3.1 内部体系审核在总经理的领导下，由管理者代表主持，集团贯标办公室组织实施。 3.2 总经理批准年度内部体系审核计划，聘任内审员。
3.3 管理者代表负责领导、策划内部体系审核工作，主持制定并审核年度审核方案，任命审核组长，批准审核报告。
3.4 贯标办公室负责成立审核小组，组织和协调内审活动。
3.5 审核组长负责制定审核实施计划，实施审核工作，编制审核报告，组织跟踪监督并验证纠正措施的实施结果。
3.6 审核员在审核组长的领导下对所分工区域的审核工作负责，并记录审核结果。 3.7 受审核部门负责接受审核，对发现的问题及时采取纠正措施。 4 工作程序
4.1 作业流程图（见下页）
4.2 由总经理聘任经过内审班培训且考核合格的人员为内审员。
4.3 每次审核的审核组组长由管理者代表负责任命，并组成审核组，审核员与被审核部门无直接责任关系。 4.4 内部体系审核的频次
4.4.1 考虑审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果安排内审，内审一般每年一次。
4.4.2 当整合体系结构，内、外部环境有重大变化或发生重大不合格时，当接受体系认证时和最高管理者认为有必要时，可适当增加审核次数。 4.5 制定年度审核计划
4.5.1 管理者代表组织贯标办公室制定年度内部体系审核计划。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / ZSP209 页 码：第2页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 内部体系审核程序
(作业流程图)
保存记录 制定纠正措施 审核报告 结束审核 审 核 开始审核 管理评审 审核通知 体系改进变更 编审实施计划(准备审核文件) 编年度方案(组成审核组) 整合体系 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编ZXJ / ZSP209
页 码：第3页 共 4号 程序名称
页 内部体系审核程序 版本号 / 修改次：A / O 4.5.2 年度审核方案应覆盖集团管理体系组织机构图中所明确的覆盖单位和部门,审核的频数根据
4.5.3 年度审核方案应报集团公司总经理批准. 4.6 制定审核实施计划
4.6.1 根据年度审核计划由审核组长制定具体审核计划,计划中应明确审核的部门和内容、审核依据、日程安排。
4.6.2 审核员根据审核计划的分工，在组长的指导下准备审核文件，编制检查清单。 4.7 审核通知
4.7.1 根据审核实施计划安排，由审核组长在预定审核日期一周前以书面形式通知被审核单位。
4.7.2 内审通知内容应明确审核活动的内容、日程安排和审核组成员名单等。
4.7.3 被审核单位（部门）在接到通知后，应按通知的要求组织人员进行接受审核的准备工作。如对审核日期和审核的主要内容有异议，可在两天之内通知审核组，经协商可再行安排。 4.8 实施审核
4.8.1 首次会议
审核时应首先举行有被审核单位或部门负责人和有关人员及审核组成员参加的会议。会议由审核组长主持，审核组说明审核的目的、范围、依据，审核的办法和审核的时间安排等；被审核单位或部门负责人应表明接受审核的态度，同时请被审核单位派代表（联络员）陪同审核进行审核工作。会议应做好签到记录。 4.8.2 现场审核
4.8.2.1 被审核单位或部门负责人按通知要求的被审内容简要汇报，审核组按准备好的审核清单进行抽样调查，被审单位各部门必须提供实际的证据。
4.8.2.2 审核组查阅有关记录，被审核单位或部门应为确保此工作提供便利。 4.8.2.3 审核组对现场进行实地考察、检查，必要时进行检验或测量。
4.8.2.4 审核员现场发现不合格时，要寻找客观证据，经过调查和分析，并与被审核部门和陪同人员共同确认事实。
4.8.2.5 审核结束前，审核组整理现场审核工作记录，根据整理分析的资料，审核组进行讨
论评价，确定不合格项，并与被审核单位或部门负责人交换意见。
4.8.2.6 审核员编写不合格报告，一式两份，一份留给被审核单位或部门，一份贯标办公室留存。
4.8.2.7 不合格报告请被审核单位或部门签字确认。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.8.3 末次会议
审核结束时，由审核组长主持召开被审核单位或部门负责人及有关人员、审核组成员参加的末次会议，审核组长报告审核情况，提出不合格项，向被审核单位或部门提出采取纠正措施要求，并宣布审核结论。会议应做好签到记录。 4.9 审核报告
4.9.1 审核结束后，审核组长根据审核员的汇报和审核记录，负责起草审核报告，经审核组讨论后，形成正式审核报告，经管理者代表批准，发放至被审核单位或部门，并上报集团最高管理者及管理者代表，报请管理评审。 4.9.2 审核报告的内容 4.9.2.1 审核的目的和范围
4.9.2.2 审核的依据、审核组成员、审核日期和受审部门。 4.9.2.3 审核综述，不合格项分布情况，提出纠正措施要求 4.9.2.4 审核结论 4.10 纠正措施
4.10.1 被审核单位或部门根据不合格报告及时制定纠正措施计划。
4.10.2 被审核单位或部门应认真按照纠正措施计划组织实施，并在规定的期限内完成纠正措施的落实，向贯标办公室报告。
4.10.3 由审核组对纠正措施完成情况和有效性进行跟踪验证，如验证不符合时，审核组应再次要求被审核单位纠正，直至符合要求，并由审核员签署验证意见交贯标办公室归档备查。 4.10.4 审核组长将验证结果向管理者报告。 5 记录
ZXJ / ZSP209 页 码：第4页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 内部体系审核程序
5.1 年度内部体系审核方案 ZXJ/ZR309-1 5.2 首/末次会议签到表 ZXJ/ZR309-2 5.3 内审实施计划 ZXJ/ZR309-3 5.4 现场审核记录表 ZXJ/ZR309-4 5.5 不合格报告 ZXJ/ZR309-5 5.6 不合格项分布表 ZXJ/ZR309-6 5.7 核报告 ZXJ/ZR309-7
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程 序 文 件
不合格品控制程序
A
版
文件编号：ZXJ / ZSP210
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和范围
1.1 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用、安装和交付。同时，防止不合格的机械设备、消防安全设施流入生产过程，和不合格车辆上路造成不必要的损失。
1.2 本程序适用于集团公司承建的房屋建筑工程的采购产品、过程产品、最终产品和交付或使用后发现的不合格，以及过程施工的机械设备、消防安全设施、车辆等。 2 相关文件
2.1 ZXJ/QSP209《顾客财产控制程序》 2.2 ZXJ/QSP212《检验控制程序》 3 职责
集团公司生产安全科负责工程质量的不合格控制，材料设备科负责工程材料的不合格控制，质量安全科负责安全生产和安全设施的不合格控制，材料设备科负责机械设备的不合格控制，办公室负责消防设施和车辆的不合格控制。 4 工作程序
ZXJ / ZSP210 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 不合格品控制程序 4.1 工作流程图
无法修复 报 废 仍无法 达到要求 合格 不合格品 整 修 检 查 不合格 4.2 不合格品的标识与记录
凡经检验或试验为不合格品，必须按《标识与可追溯性控制程序》进行标识，并做记录。 4.3 可行时，对不合格品采取隔离措施。 4.4 不合格品的评审与处置 4.4.1 评审和处置权限
4.4.1.1 集团公司质量安全科负责对工程结构质量影响使用功能的不合格品的评审和处置，并报总工程师批准。
4.4.1.2 各子公司质量部门负责对一般性不合格品（不影响使用功能）的评审和处置。 4.4.1.3 项目自检发现的一般不合格品，由项目部提出报告和处置意见，报子公司质量管理部门备案。
使 用 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.4.1.4 集团公司生产部负责对工程技术资料、施工安全、环境和职业健康与安全不符合的评审和处置，重大的不符合应报集团公司分管领导批准。
4.4.1.5 集团公司材料设备科负责对机械设备不合格的评审和处置。 4.4.1.6 集团公司办公室负责对车辆及消防设施不合格的评审和处置。
4.4.1.7 原材料不合格，由项目部会同子公司材料部门进行评审和处置，并报材料设备科备案。
4.4.1.8 监理、建设单位和其他相关方发现的不合格，按上述条款执行。
ZXJ / ZSP210 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 不合格品控制程序 4.4.2 处置方法
4.4.2.1 当发现原材料不合格时，应向供方提出退货。
4.4.2.2 分项工程出现不合格时，可返工重做的，应返工、返修，并重新检验。
4.4.2.3 当分部、分项工程质量出现不合格品时，经加固补强后，仍不能满足原使用功能或经法定检测单位鉴定不能满足原设计要求的，可进行降级改做他用，单应向业主和有关部门提出申请，同意后做好记录，并说明不合格品的实际情况。
4.4.2.4 单位工程出现不合格品（观感），但不影响结构安全和使用功能，可定为不合格可使用工程，但应向业主提出让步接受，经业主同意后做好记录，并说明不合格品的实际情况。 4.4.2.5 当产品交付给顾客投入使用后，在保修期内出现不合格时，按国家或合同要求处理，修复后由顾客签复满意意见。
4.4.2.6 当机械设备安全、消防设施出现不合格时，除新购置的设备设施采用退货手段外，其余在用的应组织人员进行检修，并经相关授权部门检定合格后，方可投入使用。 4.4.2.7 当车辆出现不合格现象时，按有关规定进行修理，验车合格后，方可上路。 5 记录
5.1 整改单及回执 ZXJ/ZR310-1 5.2 退货记录 ZXJ/ZR310-2 5.3 降级改做他用申请记录 ZXJ/ZR310-3 5.4 让步接收申请表 ZXJ/ZR310-4
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程 序 文 件
数据分析/统计技术控制程序
A
版
文件编号：ZXJ / ZSP211
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP211 页 码：第1页 共 2页
程序名称 1 目的和适用范围
数据分析/统计技术控制程序 版本号 / 修改次：A / O 1.1 通过确定、收集和分析适当的数据，以证实集团管理体系的适宜性和有效性，并评价和寻找在何处可以持续改进集团管理体系的有效性。
1.2 本程序适用于集团管理体系覆盖范围内的数据分析控制。 2 相关文件
2.1 ZXJ/ZSP202 《记录控制程序》 2.2 ZXJ/ZSP212 《纠正/预防措施程序》 3 职责
3.1 集团贯标办公室负责数据分析/统计技术应用的指导、监督。 3.2 集团管理体系覆盖的部门/单位、项目部负责本部门的应用和管理。 4 工作程序 4.1 作业流程图 No Yes 分析结果输出 有 无 改 数据分析有效性评价 Yes 进必要 确定要收集的数据 收集数据 选择统计技术和其它方法 No
4.2在过程能力不足，对产品符合性进行判断顾客满意评价采取纠正/预防措施等情况时应进行数据分析。
4.3 各部门/单位、项目部应确定要收集的数据 4.3.1 这些数据应包括：
4.3.1.1 与产品质量有关的数据，如质量记录，产品不合格信息，顾客投诉等。
4.3.1.2 与运行能力有关的数据，如过程运行的监视与测量信息，产品实现过程的能力，内
改 进 保存记录
审结论，管理评审输出等。
4.3.2 这些数据可来源于监视与测量活动，产品实现过程和顾客、供方、相关方有关的过程。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.4 数据的收集可以直接采用已有的记录，也可以采用交谈、调查等方式。
4.5 数据收集人应对已收集的数据选择合适的统计技术或其他方法进行分析，常用的统计方法有：砼强度数理统计，排列图、因果图等。
4.6 数据分析部门应确保数据分析结果的有效性，并将数据分析结果报贯标办公室，由贯标办公室对数据分析结果的有效性进行验证。 4.7 通过数据分析应提供以下方面的信息 4.7.1 顾客对集团提供产品或服务的满意程度。 4.7.2 集团提供产品的符合性情况。
4.7.3 管理体系的过程及产品特性和变化趋势情况。 4.7.4 涉及与供方提供的产品及外包过程有关的信息。 4.8 部门/单位、项目部应保存数据分析产生的记录。
4.9 通过数据分析引起的持续改进应执行《纠正/预防措施程序》。
ZXJ / ZSP211 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 数据分析/统计技术控制程序
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纠正/预防措施程序
A
版
文件编号：ZXJ / ZSP212
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1、 目的和适用范围
1.1 为消除已存在和潜在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次发生，特制定本程序。 1.2 本程序适用于集团公司现存和潜在不合格原因所采取的纠正和预防措施。 2 相关文件
2.1 ZXJ/ZSP209 《内部体系审核程序》 2.2 ZXJ/ZSP203 《管理评审程序》
2.3 ZXJ/ZSP201 《文件控制/法律与其他要求控制程序》 2.4 ZXJ/ZSP210 《不合格品控制程序》
2.5 ZXJ/ZSP211 《数据分析/统计技术控制程序》 2.6 ZXJ/QSP207 《服务控制程序》 3 职责
质量、安全、环境所产生的不合格或不符合项和顾客相关方的投诉意见由生产部负责管理，各部门配合，公司和项目部负责具体措施的实施。体系不合格的纠正和预防措施由贯标办负责管理、各部门对本部门的纠正和预防措施工作负责。 4 工作程序
4.1 任何旨在消除已存在和潜在不合格或不符合的原因的纠正和预防措施应与该问题的严
ZXJ / ZSP212 页 码：第1页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 纠正/预防措施程序 重性和潜在质量问题的影响程度，伴随的环境、安全风险相适应。 4.2 纠正措施 4.2.1 作业流程图
各方要求 会议评审 No 各方投诉意见、不评确定不合格、不符制定纠正评 合格、不符合报告 审 合原因及因素 措施草案 Yes 审 改 评 实 形 成 纠 正 进 价 总工审批 Yes 施 措施 4.2.2 各子公司质安部门应及时有效地收集、整理、记录顾客和相关方的投诉意见，产品不合格报告及环境安全不符合报告等，各项目部应及时、准确地向集团公司生产部报告并提供所有各方投诉意见和所有不合格、不符合报告，以及所有相关资料。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编ZXJ / ZSP212 页 码：第2页 共 3号 页 程序名纠正/预防措施程序 版本号 / 修改次：A / O 称 4.2.3 所有经核实后的投诉意见和不合格、不符合报告，由各公司主任工程师组织有关部门展开全面调查不合格或不符合原因，并汇总收集，同时组织有关部门召开会议，针对不合格进行评审，分析不合格原因，确定不合格、不符合原因及因素，形成原因分析记录。 4.2.4 由各公司质安部门针对不合格、不符合原因及因素，依照有关国家规范、行规及本集团公司有关管理制度，制定纠正措施草案，并连同相关资料报送工程管理处。 4.2.5 对各公司报送的纠正措施草案，由生产部组织有关部门召开会议进行评审，对重大各项质量安全事故和因结构质量影响使用功能的不合格品，由总工程师亲自组织生产部及有关子公司、项目部召开会议进行评审，会议根据有关资料，法律法规等针对纠正措施进行评价，对符合要求的或基本符合要求经会议修改后，形成正式纠正措施计划，对不符合要求返回各公司重新制定或修改纠正措施。
4.2.6 对生产部出台的正式纠正措施计划报总工程师批准，分发给各责任部门执行，由各公司或项目部负责具体实施，并由生产部负责纠正措施的实施监督和验证，并做好记录。
相关资料文件 4.2.7 生产部对纠正措施的有效性进行验证，纠正措施实施后，对不能满足顾客和相关方要求的以及还不能符合有关法律、法规、规范要求的纠正措施，生产部重新召开会议对纠正措施进行修改，以确保满足各方要求及有关法律、法规、规范。
4.2.8 内部质量体系审核、管理评审中发现的不符合项以及外审的不符合项由相应部门负责制定纠正/预防措施，组织实施并由出具不合格报告部门进行验证。 4.3 预防措施 4.3.1 作业流程图
No
收集 会议 确定潜在不合格制定预防会议 信息 评审 或不符合因素 措施草案 评审 Yes 改进 完成 情况 提交管理评审 实施预防措施 出台预 防措施 4.3.2 由各部门恰当地收集和利用来自各方的信息，如管理评审报告、审核结果、整改单、质量记录、服务报告、顾客及相关方意见、安全环境检查记录、各种不合格报告及纠正措施，各部门将收集到的各种信息经识别后每月定期传达到生产部。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.3.3 由生产部组织有关部门召开会议对传达和收集的已经识别的各种信息进行评审，确定各种潜在不合格或不符合因素。
4.3.4 由潜在不合格或不符合因素的部门针对其潜在的不合格或不符合因素，制定预防措施草案，对于结构质量问题由总工程师批准后，由相关部门组织实施。
4.3.5 由生产部组织有关部门对预防措施草案进行会议评审，如符合要求和基本符合要求的经修改后出台正式预防措施，如不符合要求，则返回其原起草部门编制或修改。
4.3.6 对出台的正式预防措施的有关信息由生产部提交管理评审，体系不合格项的预防措施
ZXJ / ZSP212 页 码：第3页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 纠正/预防措施程序 则由贯标办提交管理评审。
4.3.7 对已出台的正式预防措施分发给相应潜在不合格或不符合项的部门，并由其组织具体实施，生产部负责预防措施的实施监督。
4.3.8 对预防措施实施的有效性和结果由生产部组织相关责任部门进行验证，如无达到预期效果，则重新针对不合格因素制定预防措施补充计划。
4.4 对验证有效的纠正和预防措施，涉及到相应程序和文件的更改时，执行《文件控制/法律与其他要求控制程序》。 5 记录
5.1 原因分析记录 ZXJ/ZR312-1 5.2 纠正/预防措施计划表 ZXJ/ZR312-2
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管理方案编制及定期
评价控制程序
A
版
文件编号：ZXJ / HSP201
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / HSP201 页 码：第1页 共 3页
程序名称 管理方案编制及定期评价控制程序 版本号 / 修改次：A / O 1 目的和适用范围
1.1 为确保管理方案编制符合国家现行有关法律、规范、集团公司有关规定要求，满足顾客及相关方、集团内部职工的要求，指导公司总部和项目有关环境、职业健康和安全管理工作，特制定本程序。
1.2 本程序适用于集团公司承建的房屋建筑工程的管理方案的编制控制。 2 相关文件
2.1 ZXJ/OSP202《安全管理程序》 2.2 ZXJ/OSP203《消防安全管理程序》 2.3 ZXJ/HSP202《运行控制管理程序》 2.4 ZXJ/ESP202《环境因素识别与评价程序》 2.5 现行有关、环境控制 3 职责
管理方案编制及定期评价控制程序由集团公司生产部负责管理，工会配合，各公司、项目部、有关部门负责具体实施。 4 工作程序 4.1 作业流程图
No 重大安全、 管理方 Yes 审 批 环境因素 案编制 4.2 管理方案编制与审批
4.2.1 主要管理方案有职业健康和安全管理方案，消防安全管理方案，环境管理方案等。 4.2.2 公司总部和项目管理方案。
4.2.2.1 由公司主任工程师根据确定的重大环境因素、重大危险源和目标指标组织相应管理部门和项目针对性编制各项管理方案并经评审符合后经主管领导批准实施。
4.2.2.2 管理方案编制必须严格遵循现行有关国家及地方法律法规、规范以及集团公司各项规章制度。
4.2.3 集团公司总部管理方案由各归口部门收集有关信息，结合本部门所管辖实际情况，遵循4.2.2.2要求，召开会议确定各项影响环境、安全的因素，并制定各项管理方案草案，报生产部审核，管理者代表批准。
管理方 案实施 实施检查、定期评审(工程处) 改 进 4.2.4 主要管理方案内容
4.2.4.1 职业健康和安全管理方案： a）概况及适用的法律、规范； 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
b）职业健康和安全方针和目标； c）安全隐患、危险源辨识划分；
d）实施过程中管理制度、措施及管理体系网络图； e）教育和技术交底；
f）与职业健康和安全相适应的资源配置、安全卫生设施设置及管理制度； g）职工定期体格检查、医疗保险和人身安全保障制度； h）安全卫生定期检查及记录制度；
i）对检查中出现的不符合、不合格处理、纠正措施。 4.2.4.2 消防安全管理方案 a）概况及相适用的法律、规范； b）消防安全的方针和目标； c）消防安全管理体系网络图；
d）消防隐患、危险源辨识划分以及各项管理措施、制度； e）消防安全教育制度及技术交底制度；
f）易燃易爆品等隔离保护措施和动用明火审批制度； g）消防定期检查制度；
h）消防隐患整改和一般不合格品的处理、纠正措施； i）消防设施平面图；
j）与规模相适应的消防设施配置明细表。 4.2.4.3 环境管理方案
针对重大环境因素制定环境目标和指标、治理措施以及分年度实现的方案 a）概况及相适应的法律、规范； b）环境方针和目标；
ZXJ / HSP201 页 码：第2页 共 3页 管理方案编制及定期评价控制程序 版本号 / 修改次：A / O
c）环境管理体系网络图； d）废污水排放处理及控制措施； e）降低噪声污染控制措施 f）废气排放处理措施； g）固体废弃物处理措施； h）节能降耗措施；
i）与各项措施相适应的资源配置； 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
j）各项措施交底制度；
k）环境管理方案实施和定期检查制度。
4.3 经过审批后的各项管理方案由各对应部门、各公司、项目部负责具体实施。
4.4 集团公司生产部（各公司质安部门）每季（月）对项目及公司总部进行管理方案实施抽查对未按管理方案实施的责令整改。
4.5 集团公司生产部每季对项目及基地的管理方案进行抽查评审，对不合要求或不健全的方案责令修改、补充，另行审批。
4.6 对管理方案实施过程中出现实施困难，现行性法律、规范更改、以及集团公司各项管理制度更改，管理要求提高等，须对各项管理方案进行修改、补充，并另行审批。 5 记录
5.1 施工组织设计（管理方案）审批表 ZXJ/QR301-1 5.2施工组织设计（管理方案）评审记录 ZXJ/QR302-2
ZXJ / HSP201 页 码：第3页 共 3页 管理方案编制及定期评价控制程序 版本号 / 修改次：A / O
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程 序 文 件
运行控制管理程序
A
版
文件编号：ZXJ / HSP202
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的与适用范围 1.1 目的
1.1.1 对确定的重大危险源和重大环境因素加以有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离方针、目标和指标。
1.1.2 降低企业生产、经营风险，保障企业安全生产和生产、生活环境得到有效改善。 1.2 适用范围
本程序适用于集团公司内生产中安全、环境因素的运行控制管理。 2 相关文件
2.1 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
2.2 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）浙江省实施意见 2.3 《集团公司安全生产管理办法》 2.4 《杭州市环境噪声管理条例》
ZXJ / HSP202 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 运行控制管理程序 2.5 《食品卫生法》
2.6 ZXJ/OSP201《危险源辨识、风险评价与控制策划程序》 2.7 ZXJ/ESP201《环境因素识别与评价程序》 2.8 ZXJ/OSP202《安全管理程序》
2.9 ZXJ/HSP201《管理方案编制及定期评价控制程序》 3 职责
生产部是运行控制管理的职能部门，经营部、办公室、工会配合，各子公司、项目部负责实施。 4 工作程序 4.1 作业流程图
N 危险源识别、运行控制作 业符合 过程评风险评价与环(人、机、成 果 标准 价符合 境识别，控制 料、法、环) Y
4.2 运行控制
4.2.1 针对重大危险源和重大环境因素有关的活动、产品/服务，编制各项管理制度，以确保控制的有效性。
4.2.2 各项作业任务的责任人是落实运行控制的第一责任人；各级安全生产、文明施工检查人员对作业任务按程序要求进行作业负有监督责任。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.2.3 项目安全部必须落实建筑施工“一标准四规范”和其他法律、规范的各项要求，作好各项环境
控制、安全防范工作的计划、组织、实施、检查。
4.2.4 执行集团公司各项制度，有效控制环境因素，保障生产、生活的有序进行。 4.2.5 作业人员必须按照安全技术操作规程、环境法规的要求，做好本职工作。
ZXJ / HSP202 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 运行控制管理程序 4.2.6 各级安全生产检查监督人员必须履行检查监督职能，针对项目（班组）生产中环境、安全生产管理体系、作业人员、机械、材料、作业环境等是否符合施工方案或环境、安全的要求，施工方案能否指导实际施工进行检查，促进项目（班组）落实各项防范措施，保持设施完好，并有效控制重大环境因素。
4.2.7 各项检查发现的问题，检查部门应书面通知有关责任人，有关责任人应按“三定”要求组织整改落实，及时将整改情况回复检查部门；检查部门应对整改情况进行验证。 4.2.8 对有关责任人不按整改通知单要求组织整改落实的，由上一级职能 部门督促落实整改，并按集团公司“安全生产、文明施工奖罚制度”给予处罚。
4.2.9 项目完成后，各公司应对项目环境管理、安全生产、文明施工情况作出评价，并根据项目安全生产责任状有关条款进行考核与奖罚。 5 支持性文件 ——相关方管理制度 ——能源、资源管理制度
——施工机械运行使用管理制度（减噪） ——《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99） ——《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88） ——《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91） ——《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92） ——《建筑施工脚手架安全技术规范》（JGJ301-2001） ——《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）浙江省实施意见 —— 建筑安装工人安全技术操作规程 —— 集团公司消防安全管理办法 —— 集团公司安全生产管理办法 6 记录
6.1 安全管理台帐
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程 序 文 件
应急准备与响应管理程序
文件编号：批 准：日
审 核：编 制：
A 版ZXJ / HSP203
2003年 5月282003年 5月26日 2003年 5月18
日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的与适用范围 1.1 目的
1.1.1 确定潜在的事故和紧急情况，建立并保持应急计划和措施； 1.1.2 最大限度地降低事故发生的频率或伤害、损失、影响的大小。 1.2 适用范围
本程序适用于集团公司范围内生产、生活中建立的应急响应预案，事故发生时采取的措施的管理。 2 相关文件
2.1 施工组织设计及专项施工方案
2.2 ZXJ/OSP201《危险源辨识、风险评价与控制策划程序》 2.3 ZXJ/ESP201《环境因素识别与评价程序》 3 职责
集团公司生产部、经营部、办公室是本程序的管理部门，按紧急事件的种类实行对口管理，项目部负责实施。 4 工作程序 4.1 作业流程图
接受编制应急 Y 审批 作业准备与响 任 务 同意 应预案
N
事件发 生 ZXJ / HSP203 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 应急准备与响应管理程序 打桩、基坑支护、模板、脚手架搭拆、施工用电、物料提升机、外用电梯、塔吊、起重吊装、“四口“防护、消防等 落实预案要求的资源和组织 试验（演习） 上报事故情况 抢 险 急 救 救援及善后
预案存在问题 事故分析 资源与组织不到位 保护事故现场 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.2 工作方法
4.2.1 接受作业任务后，任务实施人应根据任务或项目的特点和拟采取的控制措施，确定需要制定应急准备与响应预案的危险源或环境因素。危险源识别、风险评价、环境因素识别的结果具有应急准备与响应预案。 4.2.2 预案应具备下列基本要素： ——可能的事故性质、后果；
——应急指挥者、参与者的责任、义务； ——与外部的联系（包括消防、医疗等）； ——报警、联络步骤； ——疏散程序；
——危险物的确认和位置，所要求的应急行动； ——与公众的交流； ——应急器材。
预案应经子公司应急事件主管部门的领导批准。
4.2.3 应急预案由项目技术负责人负责编制，经批准后方可执行； 4.2.4 认真落实预案的各项要求，做到组织全、责任清、方法明、器材有；
4.2.5 当采用新工艺、新方法施工，且施工过程存在重大安全危险时，项目经理必须对应急措施的可行性进行试验，确保措施有力、方法正确。 4.2.6 发生应急事件时，事件发生的项目部项目经理应做好：
——根据预案要求，组织相应队伍和人员，分工落实，实施抢险救援工作； ——立即上报事故情况； ——采取措施防止事态扩大；
ZXJ / HSP203 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 应急准备与响应管理程序 ——发生工伤事故时还应：保护事故现场、配合事故调查人员进行事故调查取证。 4.2.7 接到事故报告后，集团公司生产部负责人必须立即赶赴事故现场，处理协调事故抢险及善后事宜。
4.2.8 主动听取和解决作业区域社区居民的意见，妥善处理邻里纠纷。
4.2.9 定期组织项目应急准备与响应措施的试验（演习），确保状态的政党完好。 5 记录
5.1 安全管理台帐
浙江萧山建工集团股份有限公司
程 序 文 件
绩效的测量和监测控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / HSP204
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围
1.1 为对职业安全与健康卫生绩效和可能具有重大环境影响的运行与活动的关键我进行例行监测和测量，特制定本程序。
1.2 本程序适用于集团公司所承建的房屋建筑工程及公司总部的绩效测量与监测。 2 相关文件
2.1 ZXJ/HSP201《管理方案编制及定期评价控制程序》 2.2 ZXJ/ZSP208《监视和测量装置控制程序》 2.3 ZXJ/ZSP212《纠正/预防措施程序》 2.4 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 3 职责
3.1 生产部是绩效测量控制的职能部门. 3.2 办公室、经营部、工会等部门配合。 3.3 各子公司和项目部及相关部门负责具体实施。
ZXJ / HSP204 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 绩效的测量和监测控制程序 4 工作程序 4.1 作业流程图
4.2 各职能部门根据现行国家法律、法规、规范和集团公司有关规章制度及各项管理方案，确定本部门绩效测量和监测的各项基本内容和因素，以及配备相适应的资源。 4.3 各职能部门由部门负责人或主任工程师负责组织编制环境监测方案并自行审定。 4.4 绩效的测量和监测应包括预防性监测和反应性监测。 4.5 预防性绩效测量和监测基本内容
4.5.1 检查遵循有关法律、规范的情况，如是否已取得排污许可证、治安许可证、食堂卫生许可证、夜间施工许可证、塔吊验收合格证和施工用电、外搭设验收合格证等各种行业许可证和集团公司发放的验收合格证。
4.5.2 检查有关环境和安全目标、指标的符合情况。
4.5.3 对公司总部和项目实施各项管理方案和有关规章制度实施的有效性进行验证。 4.5.4 确定有关重大环境因素的监测如废污水、废气、噪音等应规定其所需监测的项目、频次、方法及指标等，同时应规定哪些监测内容是自行监测、哪些监测内容需委外监测。 4.5.5 职业健康、职业安全、消防安全、治安、固体废弃物处置等具体实施是否符合有关法律、规范和集团公司各项规章制度等。 各项管理方案 环境监测方案 法律、规范 实施 绩效的测量和监测 改进 继 续实 施 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.5.6 依据环境监测方案规定可自行监测的内容按要求例行监测，对委外监测项目依据方案规定的监测频次及时办理委托手续。
4.5.7 各子公司依照环境监测方案和各项管理方案对项目和基地进行每月一次的抽检，并做好记录。
4.6 反应性绩效测量和监测的基本内容包括事故、事件和其他不良的职业健康和安全绩效（如上级安全、环境检查和相关方的投诉等）的历史证据的测量和监测，同时应遵循《不合格品控制程序》。 4.7 控制和检查手段
ZXJ / HSP204 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 绩效的测量和监测控制程序 4.7.1 集团公司组织每季一次进行安全、环境大检查和管理方案、环境监测方案的实施情况抽检，并做好记录。
4.7.2 每季一次的抽检中废污水、废气的定性测量将委外检测，其他检测项目将自行检测。 4.8 对检查中出现的问题的处置方法 4.8.1 对检查中出现一般不合格项责令整改。
4.8.2 对出现较为严重的不合格、不符合项，以及管理方案、环境监测方案的不符合项，执行《纠正/预防措施》。
4.9 对绩效测量和监测所需的监测设备的校准、维护管理执行《监视和测量装置控制程序》。 5 记录
5.1 绩效测量和监测记录 ZXJ/HR304-1
施工组织设计（管理方案）实施情况检查记录 ZXJ/QR302-2
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程 序 文 件
设备管理程序
A 版
文件编号：ZXJ / QSP201
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编ZXJ / QSP201
页 码：第1页 共 2号 程序名称 1 目的和适用范围
页 设备管理程序 版本号 / 修改次：A / O 1.1 为了提高机械设备的完好率、利用率，加强机械设备的安全使用能力，以保持过程能力，特制定本程序。
1.2 本程序适用于集团公司承建项目中的施工机械设备的管理。 2 相关文件
2.1 （JGJ59-99）《建筑施工安全检查标准》 2.2 （JGJ33-86）《建筑机械使用安全技术规程》 2.3 ZXJ/QSP201《施工过程控制程序》 3 职责
材料设备科是施工设备管理的职能部门，子公司和项目部负责具体实施，，质量安全科负责试验设备管理。 4 工作程序 4.1 机械设备分类
4.1.1 大型机械设备：塔吊、人货两用梯。
4.1.2 中小型机械设备：电焊机、拌和机、砂浆机、卷扬机、平刨、圆盘锯、对焊机、切断机、弯曲机等建筑施工用轻型机械设备。 4.2 机械设备的使用管理
4.2.1 工程施工所需的主要施工设备，应在施工组织设计中明确。并由项目部报各子公司备案。
4.2.2 材料设备科可以根据施工需求，为项目部提供合理的设备配制方案。
4.2.3 对大型设备的定位，由材料设备科配合项目部共同确定，并在施工组织设计中的施工平面布置图中标明。
4.2.4 塔吊的基础设计方案需由各公司主任工程师编写，材料设备科会签，公司总工程师批准。未获批准方案，应退回各公司或项目部重新设计编写。 4.2.5 基础方案确定后，由项目部组织基础作业，并告之安拆单位。 4.2.6 安拆作业前，需由安拆单位编写安拆方案，经材料设备科审核同意。 4.2.7 安拆单位在基础强度达到设计要求后方可进场。 4.2.8 进场作业人员，需经过专业培训，并持证上岗。 4.2.9 安装完毕，需报集团公司材料设备科验收。
4.2.10 对验收不合格设备，需由项目部配合安拆单位进行整改，并对整改内容做好记录，报送材料设备科，再次进行验收。 4.2.11 验收合格后，设备方可使用。
4.2.12 各子公司须设一名专职设备管理员，建立设备台帐，并报材料设备科备案。 4.2.13 对无台帐记录设备，材料设备科不予验收。
4.2.14 机械设备边较醒目处应悬挂各自操作规程，具体操作人员应按照操作规程作业。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.2.15 设备运作过程中发生故障，由操作员告之专业维修人员，进场排查，其他人员不得随意检修。
4.2.16 维修人员在设备修复后，应做好维修记录。 4.2.17 项目完工，设备由各专业单位进行退场作业。
4.2.18 大型设备退场后，由设备所属单位组织操作人员及维修人员对设备进行评定，并做好记录，作为设备维修保养的依据，并报材料设备科备案。
4.2.19 材料设备科依据子公司设备管理员的申请，编制大修理计划，作好大修记录。 4.2.20 大修计划由各相关单位组织人员完成。
4.2.21 中小型机械设备应做好日常检修工作，并做好检修记录。
4.2.22 电焊机应进行定期鉴定，每年不得少于一次，由各子公司设备管理员会同电工进行，并做好鉴定记录。 5 记录
5.1 机械设备台帐 ZXJ/QR301-1 5.2 焊接机械鉴定记录 ZXJ/QR301-2 5.3 施工机具安装验收表 ZXJ/QR301-3 5.4 机械设备日常检修记录 ZXJ/QR301-4 5.5 机械设备运转记录 ZXJ/QR301-5 5.6 塔吊安装验收表 ZXJ/QR301-6 5.7 人货两用梯安装验收表 ZXJ/QR301-7 5.8 机械设备大修理计划 ZXJ/QR301-8 5.9 机械设备大修理记录 ZXJ/QR301-9 5.10 整改单及回执 ZXJ/QR310-1
ZXJ / QSP201 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 设备管理程序
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程 序 文 件
施工组织设计编写与 定期评审控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / QSP202
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / QSP202 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 施工组织设计编写与定期评审控制程序 1 目的和适用范围
1.1 为确保施工组织设计的编制符合设计及规范要求，能指导施工，满足顾客的要求，特制定本程序。
1.2 本程序适用于集团公司承建的房屋建筑工程施工组织设计的编制与定期评审控制。 2 相关文件
2.1 ZXJ/QSP208 《过程控制程序》 3 职责
集团公司生产技术科是本程序控制的管理部门，子公司技术部门及项目部负责具体实施。 4 工作程序 4.1 作业流程
顾客要求
合同、施工图 评审 编制施工组织设计 评审 实施 定期评审 改进
4.2 施工组织设计编制的原则和要求
4.2.1 施工组织设计是对工程实现过程的策划，是保证工程达到质量目标和顾客要求的重要
手段。因此必须严格遵守基本建设程序、国家及地方的技术法规，招标文件、合同要求及集团公司各项有关规章制度。
4.2.2 积极采用新技术、新工艺、新材料。 4.2.3 确保工程顺利施工，降低成本，提高效益。 4.3 施工组织设计的内容：
4.3.1 工程概况：工程主要特点、工程质量目标及目标分解； 4.3.2 施工部署：适应施工组织的分区分段，合理的施工顺序；
4.3.3 施工总进度控制计划，根据合同工期要求，对工序和施工顺序、工序的相互衔接或穿插配合情况做出安排。 4.3.4 施工资源配备
4.3.4.1 原材料、半成品的采购计划 4.3.4.2 人力资源的配备计划 4.3.4.3 主要机械设备的配备计划 4.3.4.4 测量设备配备计划 4.3.4.5 分包计划 4.3.5 施工总平面布置图
4.3.6 根据工程特点编制主要分部分项工程施工方法及技术措施 4.3.6.1 围护结构施工方法及技术措施 4.3.6.2基础工程施工方法及技术措施 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.3.6.3 主体工程施工方法及技术措施 4.3.6.4 装饰工程施工方法及技术措施 4.3.6.5 安装工程施工方法及技术措施 4.3.7 质量保证措施
4.3.7.1 确定相适宜的管理机构；
4.3.7.2 明确工程施工依据所需的规范、标准及工法；
4.3.7.3 确定需要编制的专项施工方案或作业指导书；如防水工程、玻璃幕墙工程，使过程运行受控；
4.3.7.4 季节性施工技术措施；
ZXJ / QSP202 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 施工组织设计编写与定期评审控制程序 4.3.8 保证工程质量目标实现的主要措施 4.3.9 保证施工进度措施
4.3.10 安全生产、环境保护、文明施工措施。 4.4 施工组织设计的组织编制和审批
4.4.1 面积在一万平方米以下工程，施工组织设计由各公司主任工程师组织编制，并负责审批。
4.4.2 面积在一万平方米以上工程，以及带有地下室的工程、12层以上的工程、特殊工程由集团公司总工程师组织各公司主任工程师为主编写，集团公司生产技术科审核，总工程师审定。
4.5 施工组织设计的评审
4.5.1 主要分部施工前由各公司技术部门组织项目部对该分部的施工方法及技术措施进行评审，发现原施工组织设计存在实施困难或不能满足当前的质量要求时，应进行修改，补充并按4.4要求进行重新审批。
4.5.2 在施工过程中由于顾客提出的新要求或设计等有关部门对原施工图进行较大修改，使原施工组织设计无法满足当前要求，项目部应对施工组织设计的相应部分进行评审，如需修改，补充则根据4.4要求进行重新编写、审批。 4.5.3 评审结果应予以记录。 5 记录
5.1 施工组织设计（管理方案）审批表 ZXJ/QR302-1 5.2 施工组织设计（管理方案）评审记录 ZXJ/QR302-2
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程 序 文 件
与产品有关要求的评审程
序
文件编号：批 准：日
审 核：编 制：ZXJ / QSP203
A 版
2003年 5月28 2003年 5月26日 2003年 5月18
日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围
1.1 为正确理解标书或合同的各项条款和内容，保证满足标书的要求或合同的履行，特制定本程序。
1.2 本程序适用于房屋建筑工程项目的标书和合同。 2 相关文件
2.1 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律与其他要求控制程序》 2.2 ZXJ/ZSP202《记录控制程序》 3 职责
经营部是本程序的主管部门，各单位及有关处室配合。 4 工作程序
4.1 与产品有关要求的作业流程图
No Yes Yes 招标文件 评审 编制投标书 评审 投标 No Yes
中标 合同草案 评审 正式合同 4.2 与产品有关要求的确定
4.2.1 与产品有关要求的内容包括招标文件、顾客未明示的要求、法律法规要求、组织的附加要求。
4.2.2 与产品有关要求的确定主要根据招标文件的要求，由经营部确定。
4.3 评审的时机：在收到招标文件时及在投标或订立合同前，经营部应对每一项招标文件、投标书或合同组织有关人员进行评审。 4.4 评审的内容
4.4.1 招标文件的各项要求集团公司是否能够满足； 4.4.2 投标书的各项内容是否满足招标文件的要求；
4.4.3 收到中标通知书后，对合同草案进行评审。合同草案的各项条款及内容是否齐全，与招标文件、投标书是否对应，文字表达是否明确规范。 4.5 评审的方式
ZXJ / QSP203 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 与产品有关要求的评审程序 招标文件、投标书、合同均采用会签评审的方式进行，由经营部组织有关人员进行会签评审，最后由经营部负责人作出评审结论。造价3000万元以上的工程由经营副总经理作出评审结论。
4.6 当合同履行过程，情况发生变化，需修改合同，按上述合同评审方式重新对修改的内容进行评审。
4.7 合同签订后，合同正本由各单位财务科留存，其他合同副本分发至生产部、各单位有关部门及项目部。
4.8 合同签订后，由各单位经营科组织有关科室、项目班子在工程开工前对合同内容进行交底。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
5 数据分析
5.1 经营部应定期（每隔一年）对投标项目的中标情况进行数据分析，分析中标及不中标原因，并确定今后标书评审中应改进的主要问题及进行改进的措施。
5.2 生产部应定期（每隔一年）对竣工项目的合同履行情况（主要是工期、质量）进行数据分析，并制定弥补措施后将分析结果送经营管理处。
5.3 经营部应对工程管理处的数据分析进行分析，根据分析结果确定合同评审中应改进的主要问题及进行改进的措施。 6 记录
6.1 招标文件/投标书评审记录 ZXJ/QR303-1 6.2 合同评审记录 ZXJ/QR303-2 6.3 投标登记表 ZXJ/QR303-3 6.4 工程承包合同签订登记表 ZXJ/QR303-4 6.5 合同交底记录 ZXJ/QR303-5
ZXJ / QSP203 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 与产品有关要求的评审程序
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程 序 文 件
物资采购控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / QSP204
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围
1.1 对物资采购过程进行控制，确保所采购的物资满足工程质量的要求。
1.2 本程序适用于公司所承建的房屋建筑工程施工中的直接构成工程实体所需物资及工程建设施工中所需安全设施（包括材料、半成品、设备及防护用品）的采购。 2 相关文件
2.1 ZXJ/QSP212《检验控制程序》
2.2 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律与其他要求控制程序》 2.3 ZXJ/ZSP202《记录控制程序》 3 职责
集团材料设备科负责指导、检查、监督，子公司材料科是物资采购的管理部门，项目部负责
ZXJ / QSP204 页 码：第1页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 物资采购控制程序 具体实施。 4 工作流程 4.1 流程图 Yes 是否甲供 No Yes 签订合同 是否在合格供应商名录中 选择供应商 顾客财产控制 确定要采购的物资 No 采购计划 收集供应商相关资料中 供货质量验证记录 Yes
4.2 物资供方的评价 材料科建立物资供方名录 评审结论 是否合格 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 论，认定合格的供方。
4.2.2 对供方的调查和评价主要内容有：供方的生产能力、业绩和信誉、质量体系状况，供货质量和能力等。
4.2.3 每年应对物资供方进行评价，经评定为合格物资供方者，由子公司建立合格物资供方
ZXJ / QSP204 页 码：第2页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 物资采购控制程序 4.2.1 物资供方的评价由子公司或办事处技术负责人负责。评价后由子公司经理做出评价结
名录，并报集团公司材料设备科备案，集团公司材料设备科对子公司上报的合格物资供方有否决权。
4.2.4 物资必须在合格供方名录内采购。
4.2.5 当工程急需或其他特殊原因，需向名录外选择分供方，则必须报子公司经理审批，批准后方可采购。 4.3 物资供方的控制
4.3.1 对供方的供货质量按国家有关标准、规范的规定进行验证和抽样检验，并根据供方的供货质量情况，采取不同的控制方式；
a）供方提供的物资，发现其质量不能满足规定要求，应及时通知供方，令其改进并经检验或试验合格后，方可进货，同时将记入其质量记录。
b）供方提供的物资发现二次质量不合格，则取消供方的资格，解除合同。
4.3.2 子公司或办事处应保留供方质量记录，并建立供方档案。每年一次对合格供方的供货质量和能力进行评定，对不重视质量的供方，可取消其合格供方的资格，予以从名录中删除。保持评价结果及跟踪措施记录。
4.3.3 为加强对物资采购的控制和对合格供方的监控，子公司/办事处应每季将采购情况报集团公司材料设备科。 4.4 采购资料 4.4.1 采购计划
4.4.1.1 项目经理部应根据工程材料预算及工程施工进度，编制采购计划，并由项目经理审批。
4.4.1.2 采购计划的内容包括：物资名称、规格、数量、质量要求及需用日期等。 4.4.2 采购合同
4.4.2.1 项目部根据采购计划，确定适宜的合格供方，采购合同由子公司分管领导批准。必要时采购合同应含有在供方处验证的安排内容，并由项目经理部具体实施。
4.4.2.2 采购合同应注明产品的名称、规格、数量、质量要求、供货时间、供货方式、验收方式、付款方式等内容。 4.5 采购物资的验证
4.5.1 项目经理部应对采购的物资进行验证，将验证情况形成质量记录。并及时上报子公司材料科。
4.5.2 需要时，可派员去供方处对采购物资进行验证，但在采购合同中应明确验证的安排和物资放行的方式。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / QSP204 页 码：第3页 共 3页
程序名称
物资采购控制程序 版本号 / 修改次：A / O 4.5.3 当合同有规定时，顾客及其代表有权在公司相关场所和供方处对供方的产品是否符合规定要求进行验证（包括顾客指定生产厂家的产品），但各子公司、项目部不能把该验证作为供方质量进行有 效控制的依据。
4.5.4 顾客的验证不能免除物资采购部门提供可接收产品的责任，也不能排除顾客对不合格品的拒收。
4.6 对采购的物资根据需要按批次进行检验，执行《检验控制程序》。对工程防护用品及安全防护用品的验证应考虑国家法律法规的相关要求（如生产许可证）。
4.7 定期对采购的物资情况进行数据分析，并加以改进，重新选择合适的供方等。 5 记录
5.1 物资供方评价表ZXJ/QR304-1 5.2 合格物资供方名录ZXJ/QR304-2 5.3 特殊情况采购审批表ZXJ/QR304-3 5.4 物资采购计划ZXJ/QR304-4 5.5 供货质量验证记录ZXJ/QR304-5 5.6 物资采购情况反馈表ZXJ/QR304-6
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程 序 文 件
工程分包控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / QSP205
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围
1.1 为选择合适的工程分包方，并对其进行有效的管理，确保分包工程符合总合同的要求，特制定本程序。
1.2 本程序适用于总包工程中的桩基、吊装、大型土石方、安装、装饰工程的分包工程的控制。 2 相关文件
2.1 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律与其他要求控制程序》 2.2 ZXJ/ZSP202《记录控制程序》 2.3 ZXJ/QSP212《检验控制程序》 3 职责
3.1经营部是工程分包控制的管理部门，子公司经营科是负责工程分包的具体实施部门，其他有关部门配合实施。
3.2 生产部对分包单位的施工过程实施控制，对分包工程进行验收并建立记录。 4 工作流程 4.1 作业流程图
确定分包工程 选择分包方 评价 确定合格分包方 建立合格分包方名录 选择合格分包方 签定分包合同 对分包方施工过程进行控制 对分包方工程进行验证 4.2 对分包方的选择
4.2.1 选择由各单位经营科负责
ZXJ / QSP205 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 工程分包控制程序 4.2.2 选择的依据：
a） 处土石方工程外，其他分包方应具有三级（含三级）以上资质； b） 近年来完成产值每年在1000万元以上； c） 施工质量，文明安全无处罚记录； d） 以往与本单位合作状况。 4.3 对分包方的评价
4.3.1 评价由各单位经营科负责，工程技术科、质安科、财务科配合。 4.3.2 评价的依据
a） 分包方的企业性质，资质等级，生产规模； b） 近二年来业绩，质量状况，安全状况和社会信誉； c） 以往与本公司合作的状况。
4.3.3 各单位每年2月份应对工程分包方进行选择和评价，并由经理评价作出结论，认定合格的分包方。
4.3.4 经评价为合格者，由各单位经营科建立合格分包方名录，并报集团公司经营部备案，经营部对
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 各单位上报的合格工程分包方有否决权。
4.3.5 工程分包方必须在合格分包方名录内选择。特殊情况（如业主推荐）由经营科组织有关部门按上述评价的内容进行评价，确认合格的经单位经理批准后可作为合格分包方。 4.4 对分包方的控制与管理
4.4.1 分包方的施工组织设计（施工方案）应由总包方审批同意。
4.4.2 由各单位、项目部对分包工程的质量、安全、工期等进行检查监督。项目部应对分包工程质量、安全、工期检查及验证的记录予以保持。
4.4.3 对分包工程采取履约保证金制度，按分包工程的规模确定（履约保证金比例或数额在分包合同中明确）。
4.4.4 对需由分包单位进行带、垫资施工的工程，应由分包单位书面明确带、垫施工，并确保分包工程质量、工期；对由于业主原因资金不能及时支付而发生的延期支付，分包单位应书面保证不与总包单位进行经济诉讼。上述内容应由分包单位书面承诺或在分包合同中明确。
4.4.5 各单位经营科应建立合格分包方的质量记录档案。 4.5 分包文件
ZXJ / QSP205 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 工程分包控制程序 4.5.1 分包文件包括分包合同、分包工程的技术要求、施工图纸等。 4.5.2 分包合同由各单位分管领导批准。
4.5.3 分包工程的技术要求等文件资料由项目部提供，并由项目部做好签字登记手续。 4.6 分包工程的验证
4.6.1 分包工程完工后，应按分包合同规定对分包工程进行验收。项目部应做好分包工程的验收记录及分包方对分包工程进行整改的有关措施，并对整改措施予以验收。 5 记录
5.1 工程分包方评价表 ZXJ/QR305-1 5.2 合格工程分包方名录 ZXJ/QR305-2 5.3 分包合同目录 ZXJ/QR305-3
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程 序 文 件
劳务分包控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / QSP206
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围
1.1 为确保总包工程的履行，选择合适的劳务分包方，并对其进行有效的管理，特制定本程序。
ZXJ / QSP206 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 劳务分包控制程序
1.2 本程序适用于总包工程中的劳务分包（包清工）的管理。 2 相关文件
2.1 ZXJ/QSP202《安全管理程序》 2.2 《劳务分包合同示范文本》 3 职责
集团公司经营部是劳务分包管理的职能部门。子公司劳资科、项目部是负责劳务分包的具体实施部门。 4 工作程序 4.1 工作流程
选择劳务分包方 进行评审 确定评审结果 选择合格劳务分包方
验证 改进
4.2 选择劳务分包方 4.3 对劳务分包方的评价
4.3.1 评价由子公司劳资部门负责。 4.3.2 评价内容
a） 劳务分包方的营业执照、资质等级； b） 外地企业进当地的许可证；
c） 劳动力来源情况（包括劳动力素质，特殊工种持证上岗情况）； d） 以往与本公司合作的情况。
4.3.3 每年应对劳务分包方进行评价，并由子公司主管领导对劳务分包方的评价情况做出结论。
4.3.4 经评定为合格劳务分包者，由子公司劳资科建立合格劳务分包方名录，并报集团公司经营部备案，集团公司经营部对各公司合格劳务分包方名录进行汇总。 4.3.5 各公司劳务分包必须在合格劳务分包方名录汇总表内选择。 4.4 劳务分包合同的签订
4.4.1 劳务分包合同由各子公司劳资科签订，经公司分管领导批准，并在合同签订后半个月内报集团公司经营部备案。
4.4.2 劳务分包合同签订后，劳务分包方提供人员花名册及特殊工种上岗证复印件。 4.4.3 劳务分包人员进入施工现场前子公司及项目部对劳务分包方人员进行新工人安全须知教育培训，经考试合格后才能进入施工现场作业，项目部建立劳务分包方人员花名册台帐。 4.4.4 集团公司经营部对劳务分包方的劳动力素质情况进行验证。验证内容包括工期、工程质量、特殊人员持证上岗情况。验证结果不符合的，子公司及项目部对劳务分包方进行整改，如果整改后不符合要求的对劳务分包方进行清退，重新选择合格的劳务分包方。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编ZXJ / QSP206
页 码：第2页 共 2号 程序名称
页 劳务分包控制程序 版本号 / 修改次：A / O 4.5 子公司劳资科对劳务分包方的劳动力素质情况进行验证。验证内容包括工期、工程质量、特殊人员持证上岗情况。验证结果不符合的，子公司及项目部对劳务分包方进行整改，如果整改后不符合要求的对劳务分包方进行清退，重新选择合格的劳务分包方。 4.6 劳务分包方重新评价
4.6.1 劳务分包项目完工后，原劳务分包方进入新的劳务分包项目进行分包时，子公司应对劳务分包方进行重新评价。 4.6.2 重新评价内容
a） 与本公司合作情况； b） 根据劳务分包合同完成情况。
4.6.3 子公司根据评价内容进行评价，评价合格后，方可进入新的项目进行劳务分包。 5 记录
5.1 劳务分包方评价表ZXJ/QR306-1 5.2 合格劳务分包方名录ZXJ/QR306-2 5.3 劳务分包合同目录ZXJ/QR306-3 5.4 劳务分包方重新评价表ZXJ/QR306-4
浙江萧山建工集团股份有限公司
文件编号：程 序 文 件
服务控制程序
A 版
ZXJ / QSP207
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的合适用范围
1.1 通过本程序的实施，使服务满足规定的要求，使顾客得到满意的服务。 1.2 本程序适用于集团公司在工程合同签订前，施工过程中，工程交付后的服务。 2 相关文件
2.1 （2000）建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》 2.2 （2000）令第279号《建设工程质量管理条例》 2.3 ZXJ/ZSP205 《信息/沟通程序》 2.4 ZXJ/QSP208 《过程控制程序》
2.5 ZXJ/QSP203 《与产品要求有关的评审程序》 2.6 其他相关法规和程序 3 职责
3.1 集团公司生产部是本程序的主管部门，子公司、项目部负责具体实施。 3.2 集团公司经营部负责工程合同签订前的服务，并配合其他服务。 3.3 集团公司生产部和办公室是本程序的配合部门。 4 工作程序
4.1 服务控制流程图（见下页） 4.2 合同签定前服务
4.2.1 顾客在招标前提出对集团公司进行考察时，经营部应予以配合和协调。
4.2.2 投标及签订合同过程中，经营部应及时准确了解顾客的需求，妥善配合协调，并在有关部门的配合下，编好施工组织设计。 4.3 施工过程中的服务
4.3.1 项目部必须严格执行设计图纸和相关修改，按照国家规范有关要求，精心组织施工。
ZXJ / QSP207 页 码：第1页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 服务控制程序
4.3.2 在工程施工过程中，应征求顾客对工程质量进度和对合同实施情况的意见，处理好双方配合协调工作。
4.3.3 子公司和项目部应对顾客财产进行有效控制，发现质量问题向顾客报告。
4.3.4 在顾客要求时，集团公司生产部应积极参加顾客召开的工程施工协调会，了解顾客及其代表的要求，听取顾客的意见。
4.3.5 顾客提出合同修改时，经营部应积极予以配合、协调，重新对修改的合同进行评审，评审后的修改合同及时传达到有关部门。
4.3.6 通过子公司质量部门收集和整理的顾客投诉等信息，应及时将信息传递到集团公司生产部备案，同时组织各有关部门及时采取纠正措施，并向顾客报告实施情况。
4.3.7 竣工交付时，听取顾客及其代表（包括设计）的意见，对不满意的项目按照要求落实整改，确保集团公司最终验证通过才予以交付。
4.3.8 工程交付时应向顾客递交建筑工程保修书和建筑工程质量修理通知书。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / QSP207 页 码：第2页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 服务控制程序 （服务控制流程图）
招 标 前 服 务 顾客调查时配合协调 编好投标书、施工组织设计 施工过程中服务 顾客投诉服务 工程交付后服务 顾客投诉服务 办 理 保 修 书 落实整改、满足顾客要求 质 量 回 放 保 修 服 务
4.4 工程交付后的服务
4.4.1 根据合同和国家地方相关法规的规定，保修期内为顾客负责保修，并按（2000）建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》、（2000）令第279号《建设工程质量管理条例》的规定办理。 4.4.2 回访服务
4.4.2.1 子公司质量部门应于每年年初制定交工工程回访服务计划，按计划对交工工程进行回访服务，作好记录，并上报集团公司经营部和生产部。
4.4.2.2 回访时间一般在工程交付后一年内（经过一个冬、雨季和采暖、供冷期）进行一次回访。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 4.4.3 保修服务
4.4.3.1 回访结束后，子公司质量部门应将顾客提出的意见和工程质量问题报告子公司主管领导，由子公司主管领导组织有关部门讨论确定保修措施，落实保修。
4.4.3.2 修缮完毕后，经子公司质检人员复查，符合要求后，请顾客在工程质量修理书上签署对修理结果表示满意的意见，并签字盖章，子公司质量部门应将通知书上报集团公司生产部和经营部。
4.4.3.3 属于使用不当造成的质量问题，应主动向顾客说明和商谈，经顾客认可后，落实维修费用，由子公司派专人进行维修。
4.4.3.4 超出保修范围和期限的，应根据实际情况与顾客商谈，落实维修费用后，仍由子公司派专人进行维修。 4.5 对顾客投诉的处理
4.5.1 根据接到顾客投诉意见的严重程度，由集团公司生产部或子公司质量部门在三天内派
ZXJ / QSP207 页 码：第3页 共3页 版本号 / 修改次：A / O 服务控制程序 员到现场了解情况。
4.5.2 经核实由于施工方面引起质量问题，根据问题的严重程度报告总工程师，并由生产部、子公司技术部门确定维修措施，落实维修。
4.5.3 修缮完毕后由集团公司生产部予以验证，符合要求后，请顾客签署对修理结果表示满意的意见，并签字盖章。 4.6 信息处理
4.6.1 子公司质量部门应将所有顾客投诉、质量回访中的各种信息、资料及时整理后汇总到生产部，年末由生产部向总经理、管理者代表和分管领导提交服务报告。
4.6.2 集团公司总工程师在组织生产部、经营部等部门有关人员对保修措施实施过程中的有关资料包括分析研究的资料，也作为今后质量改进（工艺改进）制定技术措施的依据。 5 记录
5.1 建筑工程保修书 ZXJ/QR307-1 5.2 建筑工程质量修理通知书 ZXJ/QR307-2 5.3 工程质量回访记录 ZXJ/QR307-3 5.4 顾客投诉、处理记录 ZXJ/QR307-4 5.5 服务报告 ZXJ/QR307-5
浙江萧山建工集团股份有限公司
程 序 文 件
过程控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / QSP208
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的合适用范围
ZXJ / QSP208 页 码：第1页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 过程控制程序 1.1 为确保集团公司承建工程的质量符合设计及规范要求，满足用户在合同中所要求的各项质量标准，特制定本程序。
1.2 本程序适用于集团公司承建的房屋建筑工程施工过程。 2 相关文件
2.1 ZXJ/QSP202《施工组织设计编写与定期评审控制程序》 2.2 ZXJ/QSP212《检验控制程序》 2.3 ZXJ/QSP201《设备管理程序》
2.4 ZXJ/ZSP206《标识与可追溯性控制程序》 2.5 ZXJ/QSP210《防护和交付控制程序》 2.6 ZXJ/ZSP208《监视和测量装置控制程序》 2.7 ZXJ/QSP205《工程分包控制程序》 2.8 ZXJ/QSP206《劳务分包控制程序》 2.9 ZXJ/OSP202《安全管理程序》 2.10 ZXJ/OSP203《消防安全管理程序》 3 职责
生产部是本集团公司施工过程控制的职能部门，经营部、办公室、贯标办、工会配合，子公司和项目部负责具体实施。 4 工作程序 4.1 流程图 工程分包 劳务分包 工程 施工 Yes 作业检查 改进 中标 准备 4.2 施工准备
4.2.1 每个施工项目施工前应根据合同中质量要求及现行国家有关法规、规范和《施工组织设计编写与定期评审控制程序》编制施工组织计划或施工方案。
4.2.2 施工前应确定并策划并直接影响工程质量的过程，其内容在施工前编制的施工组织设计或施工方案中明确。
一般过程控制 特殊过程控制 竣工 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编ZXJ / QSP208
页 码：第2页 共 4号 程序名称 页 过程控制程序 版本号 / 修改次：A / O 4.2.3 根据工程合同质量要求，施工组织设计或施工方案、施工图、、现行国家有关法规、规范，将质量目标具体分解到分部分项。
4.2.4 根据工程合同及工程特点、施工组织设计或施工方案，配备资源。
4.2.5 各子公司主任工程师负责组织施工图的自审，技术部门做好施工图自审记录，并参加图纸会审，图纸会审记录须经设计、建设/监理、施工单位三方签证后方可作为施工文件。 4.2.6 开工报告由集团公司生产部审批；批准前应检查工程开工应有文件是否齐全。 4.2.7 各子公司主任工程师应组织有关部门，依据已批准的施工组织设计对项目部管理人员进行交底，并做好交底记录。 4.3 一般过程的控制
4.3.1 项目部应按不同分项、工种、季节，依据施工组织设计、施工图、标准、规范、已分解的质量目标等，对作业人员进行技术交底，并做好记录。
4.3.2 施工人员的技能应满足工艺要求，其中特殊工种必须经培训，并持证上岗。 4.3.3 工程用料
4.3.3.1 进场材料应作实物检查和合格证检查，再按《检验控制程序》进行检验试验；合格后方可使用，严禁使用不合格材料。
4.3.3.2 原材料、成品、半成品必须符合图纸、规范及合同要求；
4.3.3.3 进场材料应按施工组织设计文件的施工平面布置图堆放，并按《标识与可追溯性控制程序》及时做好标识。
4.3.4 设备及监视和测量装置执行《设备管理程序》和《监视和测量装置控制程序》。 4.3.5 各分部、分项工程应按组织设计或施工方案及各专项方案安排相宜的工作环境； 4.3.5.1 项目施工必须执行集团公司有关规定，作好文明施工基础工作；
4.3.5.2 项目施工应根据《安全管理程序》和有关安全专项方案，建立确保安全生产的工作环境。
4.3.5.3 项目施工应根据《消防安全管理程序》和消防专项施工方案，作好现场消防安全工作。
4.3.5.4 项目施工应根据环境管理方案作好现场环境管理工作。
4.3.6 各道工序施工均应按国家的施工及验收规范以及行业标准和集团公司有关规定进行。 4.3.6.1 过程参数必须符合规定要求且对过程参数和产品特性进行监控。
4.3.6.2 工程设计更改需经原设计单位、建设单位以及施工单位三方一致意见，形成文字（图纸）记录，并经签证盖章后方可作为施工依据，施工单位一方由子公司主任工程师负责签署。 4.3.6.3 技术复核由项目观砌、翻样和班组长自复后，由项目施工负责人会同质量员进行复核，并做好技术复核记录。技术复核符合要求后，方可进入下道工序施工。
4.3.6.4 各分部分项质量等级达到按照4.2.3中已具体分解的质量目标要求后方可进入下道工序，否则无条件整改返工直到达到预定质量目标。
4.3.6.5 对规范、标准有隐蔽验收要求的分项、分部必须做好隐蔽工程验收。经业主和相关方认可后方可进入下道工序，并做好记录。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 行大面积施工。
4.3.7 施工过程的防护执行《防护、交付控制程序》 4.4 特殊过程的控制
4.4.1 结合集团公司实际，特殊过程为钢筋焊接、防水、防腐和大体积砼（板厚大于等于0.8m）浇捣。
4.4.2 特殊过程的操作人员必须通过培训并持证上岗。
4.4.3 特殊过程施工时，其环境必须符合过程要求，如现场雨天施焊时应搭雨蓬，屋面防水施工应避开雨天。
4.4.4 特殊过程施工时配备必要充分的资源以及防护保卫措施。
4.4.5 大体积砼浇捣前应编制测温方案，对砼内外温差控制在25摄氏度以内。 4.4.6 特殊过程的设备应经鉴定，执行《设备管理程序》。
4.4.7 项目部必须对特殊过程施工人员进行质量安全交底并做好记录。 4.4.8 特殊过程施工还应遵循4.3一般过程控制要求。
4.4.9 当国家性法规/规范的颁布或更改及集团公司内部质量管理体系要求的提高而造成特殊过程控制的失控且一般过程控制又无法达到预定质量控制目标，将由生产部组织有关部门召开会议讨论确定或更改特殊过程控制范围，并报送总工程师批准后提交管理评审。 4.5 劳务分包的过程控制除执行《劳务分包控制程序》外，还应遵循本程序4.3一般过程控制和4.4特殊过程控制。 4.6 工程分包的过程控制
4.6.1 与工程分包方的合同签订执行《工程分包过程控制程序》。
4.6.2 对工程分包方编制的专项施工方案由各子公司主任工程师审批并执行《施工组织设计编写和定期评审控制程序》。
4.6.3 项目部依照现行国家和地方有关法规、规范和专项施工方案，遵循本程序4.3和4.4要求对工程分包方的分部分项、技术复核、隐蔽验收、原材料、半成品、质量安全技术等进行全面控制、严格把关。
ZXJ / QSP208 页 码：第3页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 过程控制程序 4.3.6.6 在进入装饰阶段前项目部应做好装饰样板，由子公司会同业主监理、设计确定后进
4.7 工程竣工交付使用，执行《防护、交付控制程序》。
4.8 项目部由项目负责人组织项目部成员每月一次对项目施工班组的施工综合能力进行评价并做好记录，对不合格班组责令整改或予以清退。
4.9 项目部还应每月一次对本项目实施施工组织设计、施工方案、技术交底等情况的自检工作并做好记录，对自检中出现的不合格自行整改。
4.10 集团公司生产部每季（月）对施工组织设计（方案）的实施情况和质量检查进行一次抽查，并做好检查记录，对未按施工组织设计施工和质量不合要求的工程责令整改或纠正。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.11 对于检查中出现的不合格项牵涉到施工组织设计的变更执行《施工组织设计的编写和定期评审控制程序》。 5 记录
5.1 工程技术记录
5.2 交底记录 ZXJ/QR302-1
5.3 施工组织设计（管理方案）实施情况检查记录 ZXJ/QR302-2
ZXJ / QSP208 页 码：第4页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 过程控制程序
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程 序 文 件
顾客财产控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / QSP209
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的合适用范围
1.1 对顾客财产（含施工图）的验证、贮存和维护进行有效控制，确保工程质量和顾客的权益不受损害。
1.2 本程序适用于顾客财产的控制。 2 相关文件
2.1 ZXJ/ZSP206《标识和可追溯性控制程序》 2.2 ZXJ/QSP212《检验控制控制程序》 2.3 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 2.4 ZXJ/ZSP207《搬运和贮存控制程序》
2.5 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律与其他要求控制程序》 3 职责
材料设备科负责指导、检查、监督，子公司材料科是顾客财产控制的管理部门，项目部负责
ZXJ / QSP209 页 码：第1页 共 1页 版本号 / 修改次：A / O 顾客财产控制程序 具体实施。 4 工作程序
4.1 应在工程合同中或以其他形式明确规定顾客财产的名称、数量及质量要求等，并使其明确：本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。 4.2 顾客财产的验证
4.2.1 严格按合同规定的内容进行验证，工程和施工图由子公司和项目部负责验证，物资由项目部负责验证。
4.2.2 应验证产品的品种、规格、数量及合格证等相关资料。
4.2.3 应检验产品的外观质量是否有损坏、腐蚀、污染、受潮变质等不符合要求的现象。 4.2.4 必要时负责将产品送试验室检验，检验产品的性能，合格后方可办理入库手续。 4.2.5 对验证后发现的质量问题，应做出标识并采取隔离或分类堆放，作好记录，及时向顾客报告。对不合格品按《不合格品控制程序》处理。
4.2.6 对顾客提供的每件或每批产品必须进行标识，以便于识别、管理和保持可追溯性。 4.3 产品的贮存和维护
4.3.1 按《搬运和贮存控制程序》执行，有条件时应尽可能单独存放。
4.3.2 若发现损坏、变质、遗失或不适用的情况时，应认真记录并通知子公司材料科，并及时向顾客报告，以期获得妥善处理。
4.3.3 项目部应保证图纸齐全、完整、有效，施工图发放应执行《文件控制/法律与其他要求控制程序》。竣工图由集团公司生产部汇总并妥善保管。 4.4 本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。 5 记录
5.1 顾客财产验证记录 ZXJ/QR309-1 5.2 顾客财产不良情况报告 ZXJ/QR309-2
浙江萧山建工集团股份有限公司
程 序 文 件
防护和交付控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / QSP210
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的合适用范围
ZXJ / QSP210 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 防护和交付控制程序 1.1 防止完工产品在施工过程受到损坏，确保提供符合顾客要求的产品，特制定本程序。 1.2 本程序适用于集团公司所有承接项目的各道工序、分项工程、分部工程和单位工程的防护和交付。 2 相关文件
2.1 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 2.2 ZXJ/QSP210《检验控制程序》 3 职责
本程序由集团公司生产部负责管理，各子公司和项目部负责具体实施。 4 工作程序 4.1 工作流程图 防护产品确定 4.1.2 产品的防护从工程开工到竣工交付，贯穿施工全过程。
4.1.3 项目部施工员应以书面或口头形式向施工班组进行技术交底，明确在作业过程中对上道工序产品的防护要求。
4.1.4 合同中明确的分包工程，项目部应与分包单位和顾客加强协调，以防半成品、成品受到破坏。
4.1.5 项目部质量员应对过程产品进行巡查，发现过程产品有损坏，及时以口头或书面形式提出制止有损产品的行为，并按《不合格品控制程序》进行处置。
4.1.6 在工程进入装潢阶段，项目部应对易污染，易损部位制定防护措施，并与作业班组和顾客加强协调，落实人员分层分片负责，防止已完工工程被损坏。 4.1.7 项目部应对易损的产品做好防磕碰、防践踏、防污染等防护标识。
4.1.8 工程完工、竣工验收前要对工程成品进行保护，及时制定相应的防护计划对易损件或部位加以醒目标识，并指定专人值班巡逻，发现有损情况按4.1.5处理。
4.1.9 对防护计划的实施过程中发现问题的应做好记录，防护计划实施结束后，应做好实施情况的结果记录。 4.2 交付
4.2.1 确保所有工程按合同要求交付。
4.2.2 工程所有分部、分项都应得到检验合格，按合同要求和竣工要求全部完成。 4.2.3 工程竣工由子公司申报，同时按规范及集团公司有关规定整理竣工资料。
评审 编制措施 评审 实施 完成 要求
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.2.4 工程交付前，集团公司应予验收，预验合格后方可通知顾客，要求组织进行竣工验收。集团公司由总工程师组织生产部、经营部及子公司有关人员参加工程交付验收会，并办好单位工程交工验收证明书。 5 记录
5.1 工程防护措施及实施记录 ZXJ/QR301-1 5.2 单位工程交工验收证明书 ZXJ/QR301-2
ZXJ / QSP210 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 防护和交付控制程序
浙江萧山建工集团股份有限公司
程 序 文 件
顾客满意控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / QSP211
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围 1.1 目的
通过实施本程序，监视顾客关于产品是否满足其要求感受的相关信息，确定获取和利用这种信息的方法，并不断对产品进行提高完善，使顾客对产品感到满意。 1.2 适用范围
适用于集团公司每个工程在合同签订前、施工过程中、交付后的控制。 2 相关文件
2.1 （2000）建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》 2.2 （2000）令第279号《建筑工程质量管理条例》 2.3 ZXJ/ZSP205 《信息/沟通程序》 2.4 ZXJ/QSP208 《过程控制程序》
2.5 ZXJ/QSP203 《与产品有关要求的评审程序》 2.6 ZXJ/QSP207 《服务控制程序》 2.7 其他相关法规和程序 3 职责
3.1 集团公司生产部是本程序的主管部门，子公司、项目部负责具体实施。 3.2 集团公司经营部负责合同签订之前的控制。 3.3 集团公司办公室和贯标办为本程序的配合部门。 4 工作程序
4.1 合同签订前的控制：
ZXJ / QSP211 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 顾客满意控制程序 4.1.1 顾客（主要是业主）招标前，对集团公司进行考察时，经营部应予配合，并协调相关部门妥善安排。
4.1.2 经营部把顾客对集团公司进行考察的结果及相关信息书面反馈到办公室及生产部。 4.1.3 由办公室及生产部有关人员对结果进行分析、研究，找出解决办法，由经营部负责实施。
4.2 施工过程中的控制
4.2.1 集团公司项目部应把监理、业主单位的例会，日常施工过程中提出的相关信息（包括分项分部工程验收、隐蔽工程验收、工程竣工、交工验收的情况）及时进行收集整理，并把提出的问题和整改情况，报子公司质量部门备案。
4.2.2 每个季节由子公司质量部门与顾客（包括业主、监理、设计院和其他相关单位）进行沟通交流，了解顾客对工程施工过程中的满意程度和要求，并报集团公司生产部。 4.2.3 集团公司生产部对汇报情况采取抽样调查，并对收集到的信息进行分析统计，得出同期顾客满意的程度。
4.2.4 集团公司生产部把收集到的信息反馈到总工程师及相关部门，生产部制订出整改措施，各子公司和项目部负责具体实施。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.2.5 及时邀请顾客代表参加规定的过程检验，听取顾客代表（设计院）对产品的意见，及时整改，达到顾客要求。
4.2.6 接到顾客投诉时，三天内派人到现场处理，尽快给顾客一个满意的答复。
4.2.7 竣工交付前，应和顾客进行交流，听取顾客对产品质量的反映和要求，找出原因，落实整改，在交付时给顾客一个满意的产品。
4.2.8 工程交付时，向顾客递交建筑工程保修书和建筑工程质量修理通知书。 4.3 工程交付后的控制
4.3.1 执行《服务控制程序》，在回访中，应把顾客的意见和要求进行分析统计，找出影响质量的主要因素，并把其作为技术改进的依据。
4.3.2 执行保修制度，作到在保修期内和保修期外都给顾客一个满意的答复，并把出现的问题作记录，作为今后提高服务水平的依据。 4.4 信息处理
4.4.1 每年年末由生产部把一年调查结果、顾客投诉情况汇报给集团公司的总经理、管理者代表和分管领导，提交管理评审。
ZXJ / QSP211 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 顾客满意控制程序 4.4.2 集团公司总工程师组织生产部、经营部等有关人员对顾客的反馈资料进行逐项分析，归纳总结，得出顾客不满意分布和趋势，找出工程管理中不满意点出现的共性，逐步改善各种不良环节，使顾客得到满意。
4.4.3 各子公司质量部门负责顾客满意情况的收集和对不良环节的改进工作，每年发放顾客满意登记表，反馈到集团公司生产部和相关部门。 5 记录
5.1 公司季度调查汇总表 ZXJ/QR311-1 5.2 顾客满意登记表 ZXJ/QR311-2
浙江萧山建工集团股份有限公司
程 序 文 件
检 验 和 试 验 控 制 程
序
A 版
文件编号：ZXJ / QSP212
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围
1.1 为验证产品是否满足规定的要求，确保产品质量，特制定本程序。
1.2 本程序适用于集团公司承建的房屋建筑工程施工的进货、过程和最终产品的检验控制。 2 相关文件
ZXJ / QSP212 页 码：第1页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 检验和试验控制程序
2.1 ZXJ/QSP204《物资采购控制程序》 2.2 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 2.3 ZXJ/ZSP212《纠正/预防措施程序》 2.4 ZXJ/ZSP202《记录控制程序》 3 职责
集团公司生产部是检验控制程序的主管部门，子公司质量、材料部门负责实施管理，项目部负责具体实施。 4 工作程序 4.1 流程图
4.1.1 进货检验和试验流程图 4.1.2 过程检验和试验流程图
合 格 上道工序 检 验 不合格 合 格 4.1.3 最终检验和试验流程图
团 合 格 抽 样 检 验 4.2 检验和试验的项目、场合、数量、频次按集团公司材料进货、验货办法执行，并建立相应的记录。 4.3 进货检验
4.3.1 根据进货的种类及其对工程质量影响的程度，分为进货验证和通过取样检验的两大类。
4.3.2 进货验证：由接收人会同所在部门质量员根据质量要求进行进货验证。填写进货产品验证记录，合格方可接收，否则按《不合格品控制程序》执行。 出报告 返 工 下道工序 紧急放行 进货检验 取样检验 入 库 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / QSP212 页 码：第2页 共 4页
程序名称 检验和试验控制程序 版本号 / 修改次：A / O 4.3.3 取样验证：由材料接收部门按检验规程要求进行取样，并对样品做好标识后送试验室进行检验，经取样检验证明合格后，方可投入使用，否则按《不合格品控制程序》执行。 4.3.4 紧急放行：如因生产急需而来不及验证而放行时，由项目部提出，子公司主任工程师批准后放行。同时对该产品做好明确标识，作好记录，以便一旦发现不符合要求时，能及时追回、更换。不能追回的物资不能紧急放行。
4.3.5 如集团公司对某物资没有检验能力时，应委托国家认可的检验部门进行检验。 4.4 过程检验 4.4.1 过程检验的范围
由项目部、子公司、集团公司质量检验人员根据国家质量检验标准、施工规范、图纸等结合工程实际情况进行检验。 4.4.2 分项工程检验方法
4.4.2.1 分项工程检验实行班组“保证本工序、监督检验上工序、服务下工序。”的原则，实行多种形式的自检、互检、交接检和专业检查的质量检验监控，关键性的分项应通知业主和有关部门参加，并做好签证手续。
4.4.2.2 分项工程完工后，班组应进行自检，由项目经理、施工员组织有关分项工程操作班组检查评定，合格后通知子公司质量管理部门，由专职质量员抽样核定。 4.4.2.3 检查内容：
a．查保证项目的有关保证资料； b．现场实地查看基本项目；
c．进行允许偏差项目的抽查，并做好原始记录。
4.4.2.4 地下室土方开挖前，必须进行地下室围护结构工程验收。各单位必须在围护结构验收前提供相关的技术资料，围护结构验收由子公司主任工程师组织，集团公司生产部及有关部门参加共同验收。 4.4.3 分部工程检验方法
4.4.3.1 分部工程检验实行项目部自评、子公司质量管理部门抽检核定，其中工程中的基础分部、主体分部必须由集团公司生产部核定，并由业主、设计、质监站共同参加验收，作好验收记录。
4.4.3.2 按工程质量检验评定标准要求进行抽查，对主要部位进行全面观察、检查，同时核查应有技术资料是否齐全、真实同步、并做好记录。 4.4.4 主要工序的隐蔽验收和技术复核 4.4.4.1 验收和复核内容 ① 工程定位； ② 打桩（试桩）；
③ 地基验槽； ④ 结构吊装； 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ⑤ 结构验收； ⑥ 屋面浇水；
⑦ 厨房、卫生间等楼地面养水； ⑧ 技术复核：
a．建筑龙门架的轴线尺寸和标高； b．基础灰线； c．桩基的定位；
d．模板轴线、截面尺寸和标高；
e．预制构件的型号、安放位置、搁置长度和标高； f．砖砌体的轴线尺寸和皮数杆。 ⑨ 隐蔽工程 a．钢筋；
b．基础砖砌体、砼；
c．暗配（埋）管道、管线、防雷、接地带； d．重要部位（结构）的预埋件。 ⑩ 给水、制冷管道的试压 ⑾ 排水管道的灌水、通水。 ⑿ 绝缘、接地电阻的测试。
4.4.4.2 方法和要求：各项工程完工后，由项目部及时组织质检人员、操作班组和有关人员进行检验，并在验收、复核记录单上正确填写检验部位、数量及范围，自检合格后通知业主和规定应参加的单位和部门人员验收、签署验收结论、签名、盖章及验收日期，未经自查或自查中发现问题未经纠正合格，不得通知上级部门和外部验收或复核。
4.4.5 要求检验的试样在未收到检验报告或未经验证前，不得将产品放行，除非有可靠的追回程度，才可例外放行，但放行前须经检验部门审批，同时仍应按4.4的要求进行检验。 4.5 最终检验
4.5.1 单位工程最终检验，在子公司质量检验的基础上，集团公司生产部进行复评。 4.5.2 最终检验由集团公司总工程师组织主持，集团公司生产部和子公司技术、质检和项目
ZXJ / QSP212 页 码：第3页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 检验和试验控制程序 部管理人员参加。
4.5.3 核查所有工程技术资料，并对工程质量情况按质量检验标准进行目测和实测，并进行观感评分，评定综合质量等级。
4.5.4 所有规定的检验，包括进货检验，过程检验均完成后，结果满足规定要求并得到认可，有关数据和文件齐备，工程方可交付使用。 5 记录
5.1 原材料质量保证书或检验报告 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
5.2 紧急放行报告 ZXJ/QR312-1 5.3 质量评定表
5.4 混凝土强度数理统计表 ZXJ/QR312-2 5.5混凝土强度非数理统计表 ZXJ/QR312-3 5.6 砂浆质量统计表 ZXJ/QR312-4 5.7 整改单回执 ZXJ/QR310-1
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环境因素识别与评价程序
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浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围 1.1 目的
1.1.1 降低能源消耗，最大限度地保持环境的可持续发展。
1.1.2 确定集团公司范围内生产、生活过程中必须予以解决的环境因素，制定相应的、切实可行的措施。
1.1.3 杜绝生产、生活中产生的各类污染源外泄，防止造成对环境的破坏和对社会的不良影响。
1.1.4 保证职工和社区居民的身体健康。 1.2 适用范围
集团公司范围内生产、生活过程中各类材料的消耗和污染源的控制。 2 相关文件
2.1 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
2.2 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）浙江省实施意见 2.3 《集团公司安全生产管理办法》
ZXJ / ESP201 页 码：第1页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 环境因素识别与评价程序 2.4 《杭州市环境噪声管理条例》 2.5 《食品卫生法》
2.6 工程承包合同、机械台班定额、建筑、安装工程预算定额 3 职责
生产部负责环境因素识别和评价的归口职能管理，办公室负责后勤生活环境因素识别与评价的职能管理，办公室负责治安保卫、消防、车辆管理中环境因素识别与评价的职能管理，材料设备科负责机械设备管理中环境因素识别与评价的职能管理，材料设备科负责材料消耗管理中环境因素识别与评价程序的职能管理。 4 工作程序 4.1 工作流程图 熟悉环境的各 项要求 明确执行任务的责任，制定各项措施 提供必要、充分的资源 影响环境的各种因素调查 确定重大环境因素 制定控制解决影响环境的措施 满足 要求 熟悉环境的各项要求 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / ESP201 页 码：第2页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 环境因素识别与评价程序 4.2 资料准备：项目部环境因素识别应收集以下信息： ——相关的法律、法规、制度、标准； ——施工消耗材料的种类、规格、数量； ——施工过程中要求的施工方法和措施。 4.3 环境因素识别的方法有：
a）过程分析的现场评审：项目部按照施工周期、预算定额和降低成本计划，根据物料衡算原理，现场分析，填写环境因素识别表交公司材料管理部门。 b）问卷调查。 4.4 环境因素识别范围：
4.4.1 环境因素识别包括公司施工生产活动、产品/服务中可施加影响的环境因素。具体分以下几个方面进行识别：
a）建筑材料、周转材料、化学品、油料以及其他消耗的采购、运输、装卸、贮存、使用及回收、保养全过程；
b）机械设备的采购、运输、装卸、安装、拆卸、维修、保养运行等一系列活动； c）原材料试验活动； d）运输工具的选择和使用；
e）建筑施工作业全过程（包括施工准备阶段、土方工程阶段、基础工程阶段、主体工程阶段、装饰工程阶段和扫尾阶段）；
f）材料、设备供应方、工程分包方等相关方的情况； g）日常办公管理、职工集体宿舍管理活动。
4.5 针对上述活动、产品/服务识别环境因素时，应着重按三种状态、三种时态、六种类型，确定环境因素等级；
4.5.1 三种状态分为正常、异常、紧急三种； 4.5.2 三种时态分为过去、现在、将来三种；
4.5.3 六种类型分为向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用、其他当地环境问题和社区性问题六种。
4.5.4 项目环境影响因素的评价由项目经理负责，项目技术负责人、施工员、安全员参加； 4.5.5 集团本部环境影响因素的评价由办公室负责，有关人员参与； 4.5.6 各作业单位应将环境因素调查表汇总成册，上报生产部。 4.6 汇总确认
4.6.1 重大环境因素评价前，必须根据施工活动、产品/服务的过程列出《环境因素现状调查表》；现场存在化学物品应填写《化学物品清单》。
4.6.2 重大环境因素评价的依据，评价应根据环境因素影响的规模、严重程度、持续时间长短、影响发生的频率、相关法律法规和相关方要求等因素进行。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / ESP201 页 码：第3页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 环境因素识别与评价程序 4.6.3 重大环境因素评价可按判断和打分两种方法进行。
4.6.4 判断法是针对环境影响因素进行直观分析的一种方法，主要有：
——违法，即违反国家环境保律法规、规章的行为；违反环境保护、市容市貌的行为；违反建设行政主管部门和集团公司有关规定的行为。 ——能耗超标。
——固体废物可回收利用而未做。 ——相关方抱怨或投诉。
——紧急状态下有严重影响环境的因素。
4.6.5 打分法是根据环境影响因素进行综合评价的一种方法。各影响因素的加权系数为： ——影响频次：即判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响的频率和次数。以A表示。 影响频次 评判值A= 每天 5 每星期 4 每月 3 每季度 2 每年 1 ——影响程度：即判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响的严重程度或后果。凡是影响的频率严重的，可被定为重大环境因素。以B表示。 影响程度 评判值B= 严重 5 重大 4 一般 3 轻微 2 无害 1 ——影响规模：即判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响的规模和范围是否超出社区、周围社区、场界内。凡是造成圈较大范围环境影响、且后果严重可被定为重大环境因素。以C表示。 影响规模 评判值C= 广泛 5 街道范围 4 社区范围 3 现场范围内 2 仅排放点 1 ——恢复能力：即判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响（后果）消除的时间。以D表示。 恢复能力 评判值D= 三年以上 5 一年内 4 一季度内 3 一周内 2 一天内 1 环境因素等级是各影响因素之加权系数的乘积。总分15分以上为严重。 4.7 评价程序
4.7.1 重大环境因素评价的方法按本程序4.6.3执行。
4.7.2 环境因素评价应根据《环境因素现状调查表》及《化学物品清单》，报各单位主任工程师审批。
4.7.3 经各单位主任工程师审批同意后，汇总成为项目《重大环境因素清单》。 4.7.4 各评价单位应根据《重大环境因素清单》制定和落实控制计划。 4.8 环境因素的更新
4.8.1 在下列情况下，《重大环境因素清单》必须更改 ——法律法规变更
——当采用新工艺、新技术时
——施工活动或场所变化时 ——相关方合理抱怨时 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件
文件编号 程序名称
ZXJ / ESP201 页 码：第4页 共 4页 版本号 / 修改次：A / O 环境因素识别与评价程序 4.8.2 集团公司总部环境影响因素的评价按每年重新评价一次。 5 记录
5.1 环境因素现状调查表ZXJ/ER301-1 5.2 重大环境因素清单ZXJ/ER301-2 5.3 化学物品清单ZXJ/ER301-3 5.4 项目安全生产台帐
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危险源辨识、风险评价与
控制策划程序
A 版
文件编号：ZXJ / OSP201
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日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / OSP201 页 码：第1页 共 4页 程序名危险源辨识、风险评价与控制策划程版本号 / 修改次：A / O 称 序 1 目的和适用范围
1.1 目的 对项目安全生产危险源进行识别，并评价其危险程度，为制定项目安全生产目标、专项施工方案、运行控制措施、应急准备措施提供重要依据，保障项目安全生产的顺利实施。 1.2 适用范围
1.2.1 集团公司内所有生产活动，包括顾客、供方和承包方提供的材料、技术、成品、劳务的危险源识别。
1.2.2 进入施工现场的所有人员，包括非施工作业人员和外来人员的危险源识别。 1.2.3 进入施工现场的所有机械设备和机具的危险源识别。
1.2.4 集团公司管理范围内的办公及生活的设施及活动的危险源识别。 2 相关文件
2.1 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99） 2.2 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88） 2.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91） 2.4 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92） 2.5 《建筑施工脚手架安全技术规范》（JGJ301-2001） 2.6 国家有关安全生产的技术标准、规范
2.7 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）浙江省实施意见 2.8 建筑安装工人安全技术操作规程 2.9 集团公司安全生产管理办法 2.10 集团公司消防安全管理办法 2.11 ZXJ/OSP202《安全管理程序》
2.12 ZXJ/HSP202《运行控制管理程序》 2.13 ZXJ/HSP203《应急准备与响应管理程序》 3 职责
3.1 集团公司质量安全科是危险源辨识、风险评价与控制策划的主要职能部门，办公室、工会和项目部分别在分管职责范围内配合、实施。 4 工作程序
4.1 工作流程图（见下页） 4.2 总则
4.2.1 执行本程序应体现危险的预防控制为主，反应性控制为辅的原则，为活动的运行控制、应急准备提供科学的依据。
4.2.2 为确保危险源辨识和风险评价的适用性，当项目施工中采用新材料、新工艺、新标准时，在实施之前，应对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行识别和风险评价，并据此调整相关的安全目标管理方案和控制措施。
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / OSP201 页 码：第2 页 共 4页 程序名危险源辨识、风险评价与控制策划程版本号 / 修改次：A / O 称 序 4.3 危险源识别与评价
4.3.1 生产部会同办公室、工会就集团公司范围内通用的施工过程中以及办公、生活中的危险源进行辨识。 （工作流程图）
4.2.3识别的信息输入 项目特点输入
通用部分、公司生活的危险源识别 公司一览表输入
评价 特定项目由项目部识别危险源
确定控制方式
形成“一览表”
实施控制
定期重新识别、评价 （如发生事故等情况）
危险源辨识时，应考虑：
a．历史的经验，现在的控制情况和可以预见的变化情况；
b．正常的生产、生活、设备装卸抢修、恶劣天气条件等异常情况，以及火灾等灾害事故的紧急情况；
c．高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故、粉尘及有害气体伤害、失火等类型对员工（包括相关方）的伤害类型。
4.3.2 危险源辨识应由接受过职业健康和安全知识培训、具有房屋建筑/设备安装助理工程师以上职称，且经授权的人员进行。 4.3.3 危险源辨识应收集以下信息： ——相关法律、法规； ——以往事故、事件的记录； ——安全检查、审核的发现及结果； ——管理评审的情况； ——环境因素的监测报告； ——员工及相关方的意见。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / OSP201 页 码：第3页 共 4页 程序名危险源辨识、风险评价与控制策划程版本号 / 修改次：A / O 称 序 4.3.4 以下列分项或设施为危险源辨识的重点（不限于）
——安全管理 ——龙门架、井架物料提升机与外用电梯 ——脚手架 ——塔吊 ——基坑支护与模板工程 ——起重吊装 ——“三宝”“四口”防护 ——打桩 ——施工用电 ——施工机具
4.3.5 危险源辨识应形成《危险源辨识、风险评价、控制策划一览表》，经集团公司安全管理部门负责人审批同意，发至各项目部参照执行。表中应说明危险源存在的过程及其特性。如电焊渣飞溅形成火灾。
4.3.6 项目部根据项目工程的特点，由施工组织设计的编制者参照集团公司的《一览表》，作为风险控制策划的依据。
4.3.7 在施工过程中，如发生设计要求、工艺、材料等发生变化，且这种变化可能导致危险源或风险等级变化时，编制人应确保《一览表》及时更改，并将这些变化传达到所有相关人员。 4.4 风险评价
4.4.1 风险评价人员的条件同4.3.2。
4.4.2 风险评价人员应在调查的基础上，分析特定危险事件发生的可能性与后果的严重性，确定风险的等级。
4.4.3 可能性分为：可能；不太可能；几乎不太可能三级，其加权系数分别为：3；2；1。 4.4.4 严重性分为严重（死亡、残疾），重大（重伤、职业病），一般（轻伤）三级，其加权系数分别为：3；2；1。
4.4.5 风险等级是事件发生可能性和后果严重性之加权系数的乘积。共分为四级： 1至2分：为可允许的风险； 3至4分为中等风险； 6分：为较大风险； 9分：为不可接受风险。 4.4.6 风险评价结果应记入《一览表》。 4.5 风险控制策划
4.5.1 风险控制策划由项目经理负责。 4.5.2 风险控制策划的原则： a．不可接受的风险，必须停产；
b．中等、较大的风险可综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素，在制定目标、管理方案，编制专项方案或作业指导书、检查表、制定紧急方案等措施中选择若干项； c．可允许的风险，可列为日常的安全检查内容。 4.5.3 风险控制的策划结果，记录于《一览表》。 4.6 其他管理要求 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 称
4.6.1 《一览表》应是最新的，当施工条件、施工要求、施工工艺、材料等发生变化，《一览表》的内容均可发生变化，工程管理处和项目部都有责任确保《一览表》能反映最新信息。 4.6.2 集团公司级《一览表》是指导性文件，项目部《一览表》是强制性文件。两者的管理均应按集团公司《文件控制/法律与其他要求控制程序》执行。 4.6.3 当发生事故，应对危险源重新识别、评价。
ZXJ / OSP201 页 码：第4页 共 4页 程序名危险源辨识、风险评价与控制策划程版本号 / 修改次：A / O 序 5 记录
《危险源辨识、风险评价、控制策划一览表》 ZXJ/OR301-1
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程 序 文 件
安 全 管 理 程 序
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文件编号：ZXJ / OSP202
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浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围
1.1 为确保集团公司在施工活动的全过程中符合安全法规、规范和文明施工的要求，消除安全隐患，满足安全生产的需要，保证施工的安全和文明，保证工程按合同要求完成，特制定本程序。
1.2 本程序适用于集团公司承建各项目的施工安全的管理。 2 相关文件
2.1 《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-99） 2.2 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91） 2.3 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88） 2.4 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92） 2.5 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）
2.6 《企业施工伤亡事故报告和处理规定》（中华人民共和国令第75号） 2.7 《浙江省萧山建工集团安全生产管理办法》
2.8 ZXJ/OSP201《危险源辨识、风险评价与控制策划程序》 2.9 ZXJ/HSP202《运行控制程序》
2.10 ZXJ/OSP204《事故、事件调查处理程序》 3 职责
生产部是安全管理程序的管理部门，办公室、工会配合，各子公司、项目部负责具体实施。 4 工作程序 4.1 工作流程图
Y Y
危险源识别、风险完工安全 运行控制 评价与控制 生产评价
4.2 安全策划：项目招投标阶段、承接任务策划人在策划工程经济、技术方案的同时，必须
ZXJ / OSP202 页 码：第1页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 安全管理程序 接受施工任务 准备阶段 作业阶段 完 工 根据项目的要求和特点，对项目安全生产、文明施工进行施工准备策划。
4.2.1 各施工项目在施工前应根据工程特点、要求、所处环境，识别重大安全危险源，策划并制定保证安全施工的措施，并以专项施工方案的形式形成书面记录，其内容包括外架、井架、施工用电、塔吊、模板、基坑支护、文明施工、项目创标化措施等。 4.2.2 根据施工组织设计及专项施工方案配备必要的、充分的资源。
4.2.3 根据施工组织设计收集必要的项目施工管理制度，包括：一标准四规范、安全生产管理制度、项目各级人员岗位职责、安全操作规程。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 培训，作好记录。 4.3 施工过程中的安全管理
4.3.1 建立健全各级安全生产责任制。集团公司副总经理与子公司经理、子公司经理与项目经理、子公司与各专业分包商、项目部与分包单位班组分别签订安全生产、治安、消防责任状，明确双方安全责任。
4.3.2 建立健全项目安全生产管理体系，落实项目目标管理各项要求、措施的责任人。项目目标管理的各项要求必须明确，有考核措施。
4.3.3 根据任务的大小和特点，进行危险识别、风险评价和环境因素识别，编写较全面、具体、针对性强的安全技术措施。
4.3.4 施工现场必须按照文明施工专项方案的要求进行施工环境布置，设置必要的安全标语、标志。作业环境应满足安全防护和卫生的要求。 4.3.5 施工人员
4.3.5.1 作业人员必须经过子公司、项目部、班组三级安全教育，并经考试合格方可上岗。 4.3.5.2 特种作业（电工、焊工、登高作业、垂直运输设备司机、指挥）和专职安全员须经专业培训，考试合格后持证上岗，低等级技术职能人员不能进行有高等级职能要求的作业。 4.3.5.3 上岗作业人员必须正确穿戴劳动防护用品，各作业单位有责任给每一作业人员发放符合要求的劳动防护用品。 4.3.6 安全技术交底
4.3.6.1 项目部要按不同分项、工种、环境对作业人员进行全面、具体、有针对性的书面安全技术交底。
4.3.6.2 安全技术交底由施工员或观砌、翻样在安排施工任务的同时对该任务的全体施工作
ZXJ / OSP202 页 码：第2页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 安全管理程序 4.2.4 根据工程特点对项目管理人员、操作工人及所有参与工程施工的人员进行安全教育、
业人员进行。
4.3.6.3 安全技术交底的双方必须在交底单上签字。 4.3.7 季节施工要求
4.3.7.1 夏季施工应注意调整时间；从事高温工作的场所，应加强通风和防暑降温工作。 4.3.7.2 冬雨季施工应做好防冻、防滑等措施，要加强用电安全交底，对斜道和脚手架应加强维护和检查，消除安全隐患。
4.3.7.3 台风季节及其他特殊天气，项目经理部应加强对施工现场的临时用电线路、脚手架、施工机具、“四口”防护必须按规定进行验收，合格后方可投入使用。 4.4.2 组织定期检查
4.4.2.1 集团公司质量安全科每季组织一次大检查，对所属项目进行抽查，并将检查结果以简报形式下发至各单位及有关部门。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 ZXJ / OSP202 页 码：第3页 共 3页 版本号 / 修改次：A / O 安全管理程序 4.4.2.2 集团公司质量安全科以抽查形式每月一次组织安全督察，检查情况直接反馈给项目部，帮助项目部提高安全防范能力。
4.4.2.3 子公司每月一次安全检查，并将检查结果以通报形式发至各有关部门及项目经理部。 4.4.2.4 施工项目每周一次安全检查，并将检查结果记入安全台帐。
4.4.3 不定期检查在节日前后、恶劣天气、暴雨台风季节、突发情况下进行。
4.4.4 对特殊施工项目如深基础施工、烟囱、水塔、大跨度梁板施工、大体积砼浇捣等，各级安全监督部门要到现场检查、督促安全措施的落实。
4.4.5 对有创标化目标的项目，安全检查必须按目标的相应要求进行。 4.5 安全整改
4.5.1 对安全检查中发现的安全隐患和不安全因素，由检查部门签发整改通知单限期整改。被查项目（班组）要根据整改通知单按“三定”要求及时整改，并将整改情况书面回复检查部门。检查部门根据实际情况进行复查。
4.5.2 集团公司下发的整改通知单由受检单位安全生产部门负责督促整改和验证，整改完毕后受检单位要将整改及验证情况书面回复集团公司检查部门，集团公司根据实际情况抽查复验。
4.5.3 对安全隐患严重且整改不力的项目（班组），根据集团公司“安全生产、文明施工奖罚制度”进行督促整改，直到整改完毕。 4.6 安全标志
4.6.1 施工现场应有安全标志布置平面图；
4.6.2 安全标志应按图挂设，特别是主要施工部位、作业点和危险区域及主要通道口均应挂设相关的安全标志。
4.6.3 施工机械应随机挂设安全操作规程牌。 4.7 事故处理
施工现场发生伤亡事故时，应按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和集团公司“伤亡事故处理、统计报告制度”执行，作好伤亡事故的报告、调查处理、记录等，并及时结案。 5 记录
5.1 分部（分项）工程安全技术交底记录 5.2 整改单及回执ZXJ/ZR310-1 5.3 分部分项安全技术要求与验收记录 5.4 项目安全台帐
浙江萧山建工集团股份有限公司
程 序 文 件
消防安全管理程序
A 版
文件编号：ZXJ / OSP203
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18
日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围
1.1 为防止和杜绝施工现场发生火灾事故，提高自防自救能力，保证施工现场消防安全，特制定本程序。
1.2 本程序适用于集团公司承建的施工现场的消防安全管理。 2 相关文件
2.1 《浙江省萧山建工集团消防安全管理规定》 2.2 ZXJ/OSP202《安全管理程序》
ZXJ / OSP203 页 码：第1页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 消防安全管理程序 2.3 ZXJ/HSP203《应急准备与响应管理程序》 3 职责
3.1 集团公司质量安全科是消防安全管理的职能部门，办公室为配合部门。
3.2 子公司/办事处负责对施工现场实施消防安全管理、项目部负责落实日常消防安全管理。 4 工作程序
4.1 消防安全管理工作流程 现场调查 布置教育 作业要求 配置器材 检查管理 整改验证 复查落实 4.2 建立制度及责任制
4.2.1 施工现场从施工开始由项目部制定相应消防安全管理制度。
4.2.2 施工现场根据有关规定结合本项目实际情况制定项目防火措施或灭火预案。 4.2.3 建立子公司与施工项目，施工项目与生产班组的消防安全责任书，有分包单位的项目同时要与分包单位签订好消防安全责任书，明确双方的防火职责。 4.3 对施工作业人员进行消防安全知识和岗位安全防火职责教育。 4.4 消防安全管理与作业要求
4.4.1 遵守各项防火安全制度及安全操作规程，加强明火作业管理，明火作业必须进行申请审批、批准人做好防火安全交底，作到持证（操作证、动火证）上岗作业，落实好监火人员，作业前后要检查，确保安全。
4.4.2 施工现场易燃易爆仓库、物品、气体应严格管理，作好禁烟禁火警示标识，并做到专人管理、专库存放。
4.4.3 施工现场应按规定建立消防安全台帐。 4.5 消防器材配置
4.5.1 施工现场应按有关规定合理配置消防灭火器具，放置做到取用方便、标识明显、灭火药剂应符合“环保”要求
4.5.2 施工现场应绘制消防灭火器具平面布置图及消防器材数量登记表。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.6 消防安全检查
4.6.1 集团公司生产部会同办公室每季组织一次专项消防安全检查，平时进行不定期抽查，
ZXJ / OSP203 页 码：第2页 共 2页 版本号 / 修改次：A / O 消防安全管理程序 专项检查结果以简报形式进行通报处理。
4.6.2 子公司每月组织一次消防安全检查，平时进行不定期地巡查，并将检查情况进行记录，重大消防安全隐患要及时上报。
4.6.3 施工现场每周组织自查并将自查整改情况记录在消防安全检查登记表中。 4.6.4 检查中发现的消防安全隐患以书面整改单通知限期整改中。 4.7 整改、验证
4.7.1 施工现场对检查中提出的整改要求，应及时组织整改，整改情况及时用回执回复各子公司有关部门进行验证。
4.7.2 集团公司质量安全科根据各子公司复查验证情况进行抽查复验。 4.7.3 施工现场自查发现的隐患应立即落实人员予以整改。
4.7.4 施工现场消防安全检查不合格项目根据有关规定进行整改及处罚。 5 记录
5.1 整改单及回执 ZXJ/ZR310-1 5.2 动用明火审批表 5.3 动火证 ZXJ/OR303-1
5.4 消防安全检查登记表 ZXJ/OR303-2
5.5 施工项目消防安全检查评分表 ZXJ/OR303-3
浙江萧山建工集团股份有限公司
程 序 文 件
事故、事件调查处理程序
A 版
文件编号：ZXJ / OSP204
批 准： 2003年 5月28日
审 核： 2003年 5月26日 编 制： 2003年 5月18
日
浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称 1 目的和适用范围
1.1 通过对事故、事件调查处理来消除施工现场事故、事件的进一步发生、扩大，促进其他施工现场采取相应措施，防止同类事故、事件的发生，为确保事故、事件调查处理的顺利进行和总结事故、事件发生原因，特制定本程序。
1.2 本程序适用于集团公司承建的施工现场和子公司所发生的事故、事件调查处理及所涉及施工现场作业人员。 2 相关文件
2.1 《浙江萧山建工集团安全生产管理办法》 2.2 ZXJ/HSP203《应急准备与响应管理程序》
2.3 ZXJ/OSP201《危险源辨识、风险评价与控制策划程序》 3 职责
集团公司质量安全科负责事故、事件综合管理和统计上报，办公室、工会（员工代表）协助调查。 4 工作程序
4.1 事故、事件调查处理工作流程 发生报告
4.2 事故、事件发生报告
4.2.1 施工现场所有施工人员都有权对发生的事故、事件情况进行上报，施工现场项目负责人、安全员接到情况报告后，应立即组织保护好现场，维护好秩序，并马上向子公司主管部门汇报情况。
4.2.2 子公司接到事故、事件情况报告，一边向集团公司汇报，一边组织人员进行应急准备和响应，集团公司对重伤、死亡、重大设备、火灾事故、事件在24小时内由质量安全科报告行业主管部门及行政机关。
现场调查 原因分析处理 调查报告 结案归档 ZXJ / OSP204 页 码：第1页 共2页 版本号 / 修改次：A / O 事故、事件调查处理程序
4.3 事故、事件调查
4.3.1 轻伤事故或轻微事件由发生单位子公司组织调查，报集团公司备案。
4.3.2 重大事故、事件由集团公司主管安全生产副总经理立即组织质量安全科、办公室、工会（员工代表）等组成调查组，积极主动地配合有关部门对事故的调查处理。 4.3.3 调查组要收集事故、事件发生的单位、时间、地点、经过、肇事人等情况。受害人、工作部位、致害物、人证和物证材料，事故、事件现场照片。
4.3.4 通过对人证、物证的调查，资料的收集以获取事故、事件的真实原因。 4.4 事故、事件原因分析处理
4.4.1 认真分析事故、事件调查材料，确定事故、事件的主要原因和次要原因及责任者的处理意见。
4.4.2 按照三不放过原则找出事故、事件原因，制定纠正预防措施，教育职工。 4.5 事故、事件调查报告 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 程序名称
4.5.1 发生事故、事件后，经调查分析，按有关规定上报书面报告。
4.5.2 调查报告应说明发生场所现阶段情况、发生经过、原因及采取的纠正、预防措施和对有关责任单位、人员处理意见。 4.6 事故、事件分析
4.6.1 对已发生的事故、事件原因进行分类，并进行分析，作出有效的结论并采取纠正预防措施。
4.6.2 通过对事故、事件原因调查分析，重点审查危险源辨识和风险评价，采取相应控制措施，加强对同类事故、事件隐患检查，并督促整改。 4.7 事故、事件的结案、归档
将事故、事件报告、有关证据、现场调查、照片材料整理成册存放。 5 记录
5.1 事故、事件调查报告 ZXJ/OR304-1 5.2 整改通知单及回执 ZXJ/ZR310-1 5.3 询问记录 ZXJ/OR304-2 5.4 事故、事件证据照片
ZXJ / OSP204 页 码：第2页 共2页 版本号 / 修改次：A / O 事故、事件调查处理程序 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 章 节 号 附录A： 页 码：第1页 共 页 版本号 / 修改次：A / O 标 题 程序文件修改记录页 程 序 文 件 修 改 记 录
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