XX有限公司 过程检验和试验控制程序 文件编号 制订时间 修订时间 SM-COP-423-01 版本：A/0 2018年03月01日
ISO/TS16949程序文件
文件会签 □总经理 □常务副总经□ 生产总监 理 □研发中心 □人事行政部 □外贸部 □品管部 □各生产车间 □计划采购部 □内销部 □客服部 □汽车OEM研□市场部 发部 □生产工程部 □财务部
□总经理 □常务副总经理 □计划采购部 □内销部 □汽车OEM研□市场部 发部 文件发放范围 □生产总监 □外贸部 □生产工程部 □研发中心 □品管部 □财务部 □人事行政部 □各生产车间 □客服部
XX有限公司 过程检验和试验控制程序 文件编号 制订时间 修订时间 SM-COP-423-01 版本：A/0 2018年03月01日 文件更改记录 版本
章节 页码 日期 内 容 备 注 XX有限公司 过程检验和试验控制程序 文件编号 制订时间 修订时间 SM-COP-423-01 版本：A/0 2018年03月01日 1、目的：
在生产过程中，确保不合格品不转序、不加工。 2、适用范围：
适用于本公司所有产品的生产过程。 3、定义：
4、管理职责;
品管部负责该程序的制订、修改，品质员生产过程中负责抽检，巡检； 制造部负责生产过程的自检、控制。 5、工作程序： 输入 工作流程 权责 品管部 检验依据 重点说明 1.作业指导书。 支持性文件 输出 （表单） 品管部制造部 首件检验 1.生产员工、检验员必须经过培训。 2.每班次刚开工，加工的第一个工件或加工过程中，因换人、换料、换零件、换工装、调整设备等改变工序条件后，生产的第一个工件。 3.操作者必须进行认真自检，合格后，填写首件记录，送检验员专检以及PE和跟单员确认。 4.检验合格后，做好首件标识，确认首件记录。 5.首件检验合格后，才能批量生产。 1.检验员按作业指导书规定的检验频次和数量，进行巡检，并做好记录。 2.未经检验和经检验不合格的、所需报告单未收到的在制品、半成品不能转序。 3.因生产急需，来不及在检验报告完成前就要转入下序，即例外检验指导书 抽样计划 首检/巡检记录 巡回检验 品管部 检验指导书 抽样计划 首检/巡检记录 紧急放行申请单 A XX有限公司 过程检验和试验控制程序 A 文件编号 制订时间 修订时间 SM-COP-423-01 版本：A/0 2018年03月01日 放行时，必须由授权人批准，做好标识记录，以便需要时，可以追回。 品管部 1.每道工序完工后，检验员按检验指导书进行完工检验。 2.对检验不合格的零件，按《不合格控制程序》执行。 必要时对现行生产的产品做全尺寸检验，当顾客需求时，应提交。 首检/巡检记录 完工检验 全尺寸检验 品管部 全尺寸检验记录 预防控制 制造部 品管部 1.生产员工应自觉进行自检，自检合格后，方可交检。 2.检验员在巡检过程中，应协助车间，采用统计技术，控制产品质量。 计算方法 各项绩效指标 产品一次交检合格率 统计的数据 不符合项率 使用的统计技术 交检合格数÷交检数×100% 统计人 检验员 统计周期 每月