(KPI)绩效考核指标

第二节---生产部副总经理

考 核 指 标： 指标类别 指标项 采购及时率10％ 绩任务绩效 考效 70％ 指标类别 产品供货及时率10％ 开箱合格率10％ 指标项 销售收入10% 利润额10% 任务绩效 80% 市场占有率10% 应收账款10% 重要任务完成率10% 绩效 预算控制4% 管理绩效 10% 关键人员流失率3% 全员劳动生产率3% 能力 0% 能力素质 保证公司预算的计划性 合格证公司人才的稳定性 提高生产效率和经营效率 考评目的/内容 及时供货，满足生产需要 及时供货，提高客户满意度 核保证产品质量 考评上报/内容 保证公司年度经营目标的实现 满足股东盈利性要求 保证长期利润的实现 保证合理的现金流量，防止财务危机 董事会下达的其他任务，如上市等 考评方法 采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值×100％不低于％ 产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值指 ×100％不低于％(否决性指标) 开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于％ 考评方法 是否达到董事会下达的销售收入指标 是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标) 是否达到董事会下达的市场占有率的指标 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次 任务目标与完成情况对比 不超过董事会批准预算 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于% 劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高% 考评主体 总经理 总经理 总经理 考评主体 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 副总经理、总工 标 废品率10％ 半成品库存周转天数10％ 重要任务完成情况20％ 预算制定、执行情况 降低生产过程中的原材料浪费 降低材料、半成品库存成本 公司下达的工艺改造等重大活动 控制费用，降低成本 废品率=(生产投入—生产产出)/生产投入×100％不低于％ 库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于天 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核(否决性指标) 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％ 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理 总经理 总经理 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 总经理 总经理 总经理(人力资源统计数据) 全厂有无重大安全事故3％ 保证生产过程中的安全 关键人员流失率3％ 下属行为管理4％ 保证公司的人才稳定性 严格管理下属情况 管理绩效10％ 周边绩效5％ 预算控制情况4％ 能力素质 专业知识及技能 4％ 控制费用，降低成本 总经理 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 其他副 总经理 总经理 其他副 总经理 考 核 指 标： 能力10％ 第三节---行政副总经理

指标类别 指标项 建立建设完善性4％ 考评目的/内容 制度建设的情况 考评方法 更新、制定管理制度达到预定目标要求 内容更新的周期符合预定要求 以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量 公司网络运行故障次数行 期初确定的里程碑 卫生检查、抽查不合格记录数 发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标) 员工满意度调查与上年对比情况 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响 是否发生信息不真实后果 考评主体 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理(人力资源部组织问卷调查) 总经理 董事会 公司网站内容的更新频率4％ 考核公司对外形象宣传的执行情况 公司在媒体上报道的次数4％ 公司对外形象宣传的结果 公司网络运行的稳定性4％ 上市工作的执行情况4％ 绩 效 任务绩效70％ 公司环境卫生情况4％ 公司安全情况4％ 员工满意度10％ 固定资产状况4％ 信息批露工作完成情况4％ 检查网络建设维护情况 检查上市工作的活动推进情况 检查公司环境保护情况 检查公司消防、保卫、出车等安全情况 检查员工对后勤的满意度 公司资产的使用发问 执行董秘工作 重要任务完成情况20％ 预算控制情况4％ 下属行为管理3％ 管理绩效 关键人员流失率 周边绩效10％ 公司下达的重大活动 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 保证公司人才的稳定性 部门合作满意度 期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、总经理 质量标准)期末检查是否完成 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 大学以上学历人，同、中级以上职称人员\\主管职务以上人员流失率低于％ 促进部门配合，保证公司业务正常运行 总经理 总经理(人力资源部统计数量) 总经理 总经理 其他副总经理 总经理 办公室主任 行政部经理 能力10％ 能力素质专业知识及技能 第四节 ---技术副总经理

考 核 指 标： 指标类别 指标项 开发任务完成情况20％ 新产品立项数量5％ 研发产品的产品化率5％ 考评目的/内容 产品及时完成 检查技能创新情况 引导研发部门根据生产可行性进行性研发 考评方法 开发任务里程碑(包括截止时间、阶段性成果、完成质量)期末通过技能管理委员会评审情况 新产品与立项数量与预定目标比较 根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评 新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数 技术信息系统建立与资料搜集完整情况 软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符合质量管理要求 以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价 产品现场开箱合格率不你于％ 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 考评主体 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理(人力资源部统计数据) 总经理 新产品投入市场的稳定性5％ 提高研发质量，追求技术先进性 任务绩效70％ 技术信息搜集有效性3％ 技术文档整理规范性4％ ISO9000系列认证及年检的情况3％ 开箱合格率5％ 重要任务完成情况20％ 预算控制情况4％ 下属行为管理4％ 完善公司信息搜集基础工作，为新产品提供信息支持 加强公司技术管理基础工作，为今后好支持 确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行 确保产品质量 公司下达的重大活动 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 绩 效 管理绩效 关键人员流失率3％ 保证公司的人才稳定性 促进部门配合，保证公司业务正常运行 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％ 相关部门评价 总经理 总经理 其他副 总经理 总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部 周边绩效 部门合作满意度4％ 能力 能力素质 专业知识及技能 第五节 ---总经理助理

考 核 指 标： 指标类别 绩 效 任务绩效70％ 管理绩效10％ 周边绩效10％ 能力10％ 指标项 产业化建设的执行情况40％ 重要任务完成情况30％ 预算控制情况4％ 部门合作满意度4％ 能力素质专业知识技能 考评目的/内容 保证产业化建设的保质保量完成 公司下达的重要活动 控制费用，降低成本 促进部门配合，保证公司业务正常运行 考评方法 期初确定里程碑的完成情况 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 相关部门评价 考评主体 总经理 总经理 总经理 总经理 其他副 总经理 第六节 ---总经理办公室主任 考 核 指 标： 指标类别 绩 效 任务绩效70％ 指标项 制度建设完善性0％，10％ 公司网站内容更新的频率10％，5％ 公司在媒体上报道的次数15％，10％ 考评目的/内容 制度建设的情况 考核公司对外形象宣传的执行情况 公司对外形象宣传的结果 考评方法 更新、制定管理制度达到预定目标要注 内容更新的周期符合预定要求 以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量 公司网络运行故障次数行 期初确定的里程碑 考评主体 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理 公司网络运行的稳定性10％，检查网络建设维护情况 5％ 上市工作的执行情况10％ 重要任务完成情况10％ 管理绩效10％ 预算控制情况4％ 下属行为管理3％ 关键人员流失率 检查上市工作的活动推进情况 公司下达的重大活动 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 保证公司人才的稳定性 期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、主管副总经理 质量标准)期末检查是否完成 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 大学以上学历人，同、中级以上职称人员\\主管职务以上人员流失率低于％ 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理其他部门 周边绩效季20％ 年20％ 能力10％ 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 主管副总经理其他部门 行政副总 直接下属 能力素质专业知识技能 第七节 ---行政部经理

考 核 指 标： 指标类别 绩 效 任务绩效70％ 指标项 公司安全情况10％，10％ 员工满意度0％，5％ 固定资产状况4％ 后勤支持投诉率5％，5％ 考评目的/内容 检查公司消防、保卫、出车等安全情况 检查员工对后勤的满意度 公司资产的使用发问 为工作开展提供后勤保障 考评方法 卫生检查、抽查不合格记录数 发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标) 员工满意度调查与上年对比情况 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响 其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％ 相关部门评价 考评主体 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理 主管副总经理其他部门 行政副总 直接下级 公司环境卫生情况10％，5％ 检查公司环境保护情况 重要任务完成情况15％，0％ 公司下达重大活动 管理绩效10％ 预算制定、执行情况 下属行为管理3％ 关键人员流失率3％ 周边绩效季20％ 年20％ 能力10％ 部门合作满意度 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 保证公司的人才稳定性 促进部门配合，保证公司业务正常运行 能力素质专业知识技能 第八节 ---财务部经理

考 核 指 标： 指标类别 绩 效 任务绩效70％ 指标项 财务信息有效性10％，5％ 财务监督情况5％，5％ 财务工作准确性5％，5％ 财务费用控制5％，5％ 考评目的/内容 为管理决策提供依据 进行财务控制 合理使用资金，降低资金成本 进行全公司费用控制 考评方法 每月、每年的报表及时完成 定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告 日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏 会计核算，财务报表未出现差错 严格审核各部门预算执行，未发生审核错误 考评主体 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 财务报表完成及时性5％，5％ 保证财务报表按时完成 税务处理效果5％，5％ 资金供应及时性 合理税务筹划 及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要 充分利用国家享受的税收优惠数(未发生税务纠纷) 因资金短缺导致影响经营活动造成损失 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 总经理 总经理 总经理 重要任务完成情况15％，10％ 公司下达和重大活动 管理绩效季10％ 年10％ 周边绩效季20％ 年20％ 能力10％ 预算控制情况4％ 下属行为管理3％ 关键人员流失率3％ 部门合作满意度 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 保证公司人才的稳定性 促进部门配合，保证公司业务正常运行 是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 所管辖部门出勤率\\违章事件总量 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％ 相关部门评价 总经理 总经理 总经理 能力素质专业知识及技能 总经理 直接下级 考 核 指 标： 第九节 ---人力资源部经理 指标类别 绩效 任务绩效季60％ 年50％ 保员供应 10％，5％ 招聘效果 10％，5％ 培训效果 10％，10％ 指标项 考评目的/内容 保证人员供给 保证招聘质量 培训计划执行情况 考评方法 主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不高于％ 新员工试用不合格的比例不超过％ 培训效果满意度调查 全体员工受教育平均年限提高数 考核、薪酬计算错误次数 年员工流失率不超过％ 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％ 考评主体 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 人员教育结构提高程度0.5％ 促进员工自我教育、引进高素质人员 考核、薪酬工作差错次数 15％，10％ 员工流失率0.5％ 提高计算准确率 降低人员流失率 重要任务完成情况15％，10％ 公司下达的重大活动 管理绩效季10％ 年10％ 预算控制情况4％ 下属行为管理4％ 关键人员流失率3％ 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 保证公司的人才稳定性 周边绩效季20％ 年20％ 能力咸： 季10％ 年20％ 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 能力素质专业知识及技能 相关部门评价 主管副总经理其他部门 总经理人力资源部人员 能力素质专业知识及技能 第十节 ---营销部经理 考 核 指 标： 指标类别 绩效 任务绩效季60％ 年50％ 指标项 销售收入 25％，15％ 市场占有率0.5％ 应收账款0.10％ 客户满意度 15％，5％ 考评目的/内容 保证公司年低销售目标的实现 保证长期利润的实现 保持合理的现金流量，防止财务危机 保证公司业务正常运行 考评方法 是否达到预定销售收入指标的(否决性指标) 是否完成市场占有率指标 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：次 由于营销人员服务原因的客户投诉次数 供货及时率不低于％成品库存周转天娄不超过天 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％ 相关部门评价 考评主体 总经理 总经理 总经理 (财务统计数据) 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理(人力资源部统计数据) 总经理 总经理 其他部门 总经理 营销部 员工 预生产需求预测准确性5％，保证满足市场需求，降低库存成本 10％ 重要任务完成情况15％，10％ 公司下达的工艺改造等重大活动 管理绩效季10％ 年10％ 预算控制情况4％ 下属行为管理4％ 关键人员流失率3％ 周边绩效季20％ 年20％ 能力 季10％ 年20％ 部门合作满意度 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 保证公司的人才稳定性 促进部门配合，保证公司业务正常运行 能力素质专业知识及技能 能力素质专业知识及技能 第十一节 ---技术开发部经理

考 核 指 标： 指标类别 绩效 任务绩效季60％ 指标项 考评目的/内容 考评方法 开发任务里程碑(包括截止日期、阶段性成果、完成质量)，期末通过技术管理委员会评审情况 考评主体 主管 副总经理 开发任务完成情况20％，15％ 产品开发任务的及时完成 年50％ 新产品立项数量0％，2％ 检查技术创新情况 新产品立项数量与预定目标比较 根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评 产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量总是导致技术更改次数 技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％ 相关部门评价 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 总经理 其他部门 总经理 营销部 员工 研发产品的产品化率0％，3％ 引导研发部门根据生产可行性进行研发 产品的技术稳定性20％，15％ 提高研发质量，追求技术先进性 技术文档整理规范性5％，5％ 加强部门技术管理基础工作 重要任务完成情况15％，10％ 公司下达的工艺改造等重大活动 管理绩效季10％ 年10％ 预算控制情况4％ 下属行为管理4％ 关键人员流失率3％ 周边绩效季20％ 年20％ 能力 季10％ 年20％ 部门合作满意度 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 保证公司的人才稳定性 促进部门配合，保证公司业务正常运行 能力素质专业知识及技能 能力素质专业知识及技能 第十二节 ---质量管理部经理 考 核 指 标： 指标类别 绩效 任务绩效季60％ 年50％ 指标项 ISO9000认证通过情况0％,10％ 年检不合格项 0％,5％ 质量培训情况 5％,10％ 考评目的/内容 考评方法 考评主体 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 确保公司通过ISO9000认证和年检 以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评价(否决性指标) 质量体系的完善 加强质量意识、提高质量水平 质量认证机构年检报告中不合格项不超过 项 质量培训计划培训效果 所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资料保存的完整性 开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于％ 质量档案管理完整性10％,5％ 加强质量档案管理 开箱合格率 25％,10％ 保证产品质量 重要任务完成情况15％，10％ 公司下达的工艺改造等重大活动 管理绩效季10％ 年10％ 预算控制情况4％ 下属行为管理 3％ 关键人员流失率3％ 周边绩效季20％ 年20％ 能力 季10％ 年20％ 部门合作满意度 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 保证公司的人才稳定性 促进部门配合，保证公司业务正常运行 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 主管 副总经理 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管 副总经理 所管辖部门出勤率、违规事件数量 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％ 相关部门评价 主管 副总经理 主管 副总经理 总经理 其他部门 总经理 营销部 员工 能力素质专业知识及技能 第十三节 ---生产中心经理 考 核 指 标： 指标类别 绩 效 任务绩效季60％ 年50％ 指标项 产品供货及时率20％,10％ 开箱合格率 15%,10％ 废品率 5%,10％ 半成品库存周转天数5％,5% 考评目的/内容 及时供货，提高客户满意度 保证产品质量 降低生产过程中的原材料浪费 降低材料、半成品库存成本 考评方法 产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值×100％不低于％(否决性指标) 开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于％ 废品率=(生产投入—生产产出)/生产投入×100％不低于％ 库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于天 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 考评主体 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 重要任务完成情况15％，10％ 公司下达的工艺改造等重大活动 管理绩效季10％ 年10％ 预算控制情况4％ 下属行为管理 3％ 关键人员流失率3％ 周边绩效季20％ 年20％ 部门合作满意度 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 保证公司的人才稳定性 促进部门配合，保证公司业务正常运行 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管 副总经理 所管辖部门出勤率、违规事件数量 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％ 相关部门评价 主管 副总经理 主管 副总经理 总经理 其他部门 能力 季10％ 年20％ 能力素质专业知识及技能 总经理 营销部 员工 考 核 指 标： 第十四节 ---采购部经理

指标类别 绩 效 任务绩效季60％ 年50％ 采购合格率 15%,10％ 采购及时率 25%,20％ 物料库存周转天数5％,5% 重要任务完成情况15％，10％ 管理绩效季10％ 年10％ 预算控制情况4％ 下属行为管理 3％ 关键人员流失率3％ 周边绩效季20％ 年20％ 能力 季10％ 年20％

指标项 考评目的/内容 保证采购物资的质量 及时供货、满足生产需要 降低材料库存成本 公司下达的工艺改造等重大活动 控制费用，降低成本 严格管理下属情况 保证公司的人才稳定性 促进部门配合，保证公司业务正常运行 考评方法 合格物资数量/采购物资数量不低于％ 采购及时率=按时交货的总值/计划采购总值×100％不低于％ 材料库存周转天数=360天/(销售成本/平均库存)不高于天 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 考评主体 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 主管 副总经理 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管 副总经理 所管辖部门出勤率、违规事件数量 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％ 相关部门评价 主管 副总经理 主管 副总经理 总经理 其他部门 总经理 营销部 员工 部门合作满意度 能力素质专业知识及技能