流程名称 责任部门 来料质量控制流程图 品质部 通知检涉及部门 编制 文件编号： 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 审批 材料送检单 仓管员 检验 根据 检验作业指导书 IQC IQC检验报 吕质主管 IQC 可用数递交检验报递交检验报合格记录审不合格退仓单 退仓单 质量反馈通知单 IQC检验报告单 质量反馈通知单 IQC检验报采购部 品质部 工程部 仓管员 确入仓定改进方确特采定改进方NO 不能使 退货工程部 跟踪改进效制定预防措挑选使质量反馈通知单 质量反馈通知单 记录存档 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 生产注车3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页 共1页 品质部分析不合格原因 来料问题 结构问题 与供应商交与工程部商品质部 供应商品质部品质部 文件编号： 流程名称 责任部门 装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间 生产通涉及部门 编制 采购部、工程部 审核 生产计划表 装配车 合格来生产自生产线全检 仓库 装配员工 QC 特采需挑选来根据 根据 生产作业指导书 装配员检验作业指导书QC 装配员工 QC 进仓 仪器点巡检 生产异PQC QC检验记录箭头标标识隔合格成品包不合格处理参照不合格品控制流程图 通知品质主PQC巡拉记录表 质量反馈通知单 品质部 OK 质量纠正及预防 责任部门 参照质量纠正及预防措施控制流程 参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 流程名称 责任部门 出货质量控制流程图 品质部 涉及部门 编制 文件编号： 采购部、工程部、仓库、生产车间 审核 QC QC检验合格成 包装成QA检查报告 QA 出货检验作业指导 刊号 抽检 根据 装配员工 仪器点 品质主合格 不合格 品质主管 QA检查报告 审核 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程生产车仓库 入仓 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA检查报告 仓库 出货 客户验货 QA 验货记录 合格 不合格 品质部 责任部质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流参照不合格品控制流程图 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 流程名称 责任部门 质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门 编制 审核 涉及部门 第1页共1页 文件编号： 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 备注： IQC QC/PQC QA 客户验货不良品处 来料不制程异抽检超标 验货不合参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单 确定责任归口部门 五金模具不工装夹具不合结构不操作不来料不 NO 五金车间责工程部责工程部责注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 装配车间责供应商责采购部联工程部协品质部主责任部门 确定纠正办法并实施 质量反馈通知单 品质部 跟踪、验收处理结果 质量反馈通知单 责任部门 制定预防措施 质量反馈通知单 品质部 记录资料存档 监控 流程名称 责任部门 不合格品控制流程图 品质部、仓管部 文件编号： 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 编制 审核 1．来料不良品控制流程图： 来料不良品 IQC 2．制造不良品控制： 异常处理 品质主管审 制程不良抽检超标 参照质量纠正及预防措施控制流重缺陷 降级作他 品质部 IQC 标识隔离 责任部门申 参照《装配制程质量控仓库 品质部 制流程图》执行质量控隔离待退区 责任部门 确定处理办法 品质部批示、总经理审IQC验货单（红）拒进仓工程部 入仓 IQC检验报告退仓单 IQC检验报异常处理 与生产、采购、工程商质量反馈通知单 备注： 参照质量纠正及预防措施控制流注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门不合格品标识或人员。 特采 2：虚线方框字—在IQC注验货单（红）让步接收 流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 挑选使用 生产车轻微缺验货不合格特采 拒收 挑选 OK 第1页共1页 NO 不合格返修 IQC验货单（红）让步接直接使用 采购部 仓库 退货 入仓 可使用不合格 流程名称 责任部门 质量统计及应用流程图 品质部 文件编号： 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 编制 审核 装配车来料问题 操作造成 品质部 每一产品按订单号、型号 资料数据收召开每周质量例质量改进目标方跟踪、考核质量改进目标落品质部 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 车来料检提作返制程检验 供交间退料单 巡检 质量问题处理单 质量问题点综合成品抽检 客户验修问题统计 制生产一次性合格程质量统计 车间损耗QC检验记录PQC综合统计制作巡拉记录 应供IQC检验商应考核依来据料 质量统计商作改进 QA检查报验货记成品质量统计 下发相关各部门 落实质量改进目标及改进每月质量总提交总经理审