表格编号：MlC-QR-Oo2-05 版次：A/0 NO 部门：人力资源部 文件名称： MlC-CoP-002-01 MIC-COP-002-02 MIC-COP-003-01 MIC-COP-006-01~11 MIC-COP-008-01 MIC-COP-008-03 MIC-COP-009-02 MIC-COP-012-02 MIC-COP-012-3 MIC-COP-012-08 标准条款：423/424/5.5.1/6.2/8.4/8.5/4.2/431/4.3.2/4.3.3/441/442/443/445/446/447/4.5.1/4.5.3/4.5.4 审核成员：王涛、杨海威 审核日期：2011-01-22 判定 序号 检杳内容 本部门文件是否为受控文件，有无受控印早，有无破损、 涂改、丢失？遇到文件需手写更改时怎样处理？检查所有 文件的电子文件是否齐全？是否有作备份？计算机是否 设定有密码和装防病毒软件？外来文件如何受控？检查 《文件一览表》是否完整？ A:本部门有哪些记录，并检查是否完整，有无按期销毁 过期记录？ B:有无确定记录保存期？ C:检查《质量记录表格汇总》是否记录完整？ 3 检杳记录 合 格 不合格 观察 项 1 程序文件都有加受控印章进行受控，文件未发 生破损、涂改、丢失 √ √ 人事资料管理记录，人事记录永久保存，《质 量记录表格汇总》记录完整 1.本部有确定组织架构及职责分工，本部门分 2 √ 是否确定了本部架构及职责分工？ A:员工入厂时是否进行了相关的厂纪厂规培训（抽查记 为经理、行政前台、人事二大部分，并建立部 门组织架构分工明确 A:新员工进厂前必须先阅读工厂规章制度 B:有制定年度培训计划 C:厂内暂未设立电工、仪校员、内审员等特殊 √ 4 录）？ B:有无制定年度培训计划表？ C:厂内特殊岗位（电工、仪校员、内审员）是否有资格 证5 6 岗位 书？ D新员工不可以直接上岗，须先进行培训， 培训D:新员工是否可以直接上岗，有无培训记录？ 记录不全 E做满三个月的员工是否经过考核（有无考核记录），不 合格E做满三个月员工应经过考核，并记录，合格 者者怎样处理？ 予以转正，不合格者予以辞退 F:在职员工有无按培训计划要求进行培训？ G:在职员工有按照计划要求进行培训 每月对本部门的销售量及销信额进行统计，分 √ 对本部门的质量目标有无按时统计？ 析成功与不足之处，并拟定下月的计划 当本部门工作未达成目的或工作严重失误时有无米取相 应的纠正措施？ 工作未达成目的或工作失误时均有米取纠正 预防措施，并要求立即改善 √ √ 7 在推行IS014001中本公司员工实施或参与哪些环境保护 和污节约水、电、气等能源，降低消耗，废弃物进 行可回收与不可回收及危害物分类管理 染预防？ 8 在推行IS014001中本公司员工实施或参与了哪些环境方 面的出现紧急情况按照紧急情况处理程序作业，本 培训？有无培训记录（查培训记录与年度培训计划） 对与重部门所有人员都有参加消防演习和化学品泄 漏演习 大环境因素有关的员工如何展开培训？ 涉及到法规和其它要求符合情况如何？ 若有不符合原因是什么？如何改善？ 本公司的活动对环境产生的影响如何管控？ 1、 化学品的使用和储存如何管控？（查现场） IS014001 不做培训 √ 9 我们每年都会进行法律法规的合规性评价，并 对不符合法律法规的项目进行改善 √ 10 2、 废弃物标识和回收情况（查现场） 3、 危险废弃物有无分类摆放？ 4、 节能降耗情况 11 在环境管理方案有哪些记录？（如点检表、检查表等） 排水、排涝、水土保持、水质保护、大气保护 √ 公司在环境治理方面做了哪些项目？ 达成情况如何？查检测12 报告 噪音防治、人群健康保护等各种环保扌日施，都 能达到很好效果。 污染源的监测和环境质量监测，以确定环 境质量及污染源状况，评价控制措施的效 果、衡量环境标准实施情况和环境保护工 作的进展。 √ 13 环境因素的监测如何实施？（委外检测的周期） 当本部门工作未达成目的或工作业重失误时有无米取相 应的14 纠正预防措？ 工作未达成目的或工作失误时均有米取纠正 预防措施，并要求立即改善 √ 本部门有哪些环境因素？是否有遗漏的环境因素？哪些 是重15 大环境因素？重大环境因素根据什么方法来评估？ 重大环境因素有无制定指标？本部门如何保证工厂目标 / 16 指标的实施和达成？查管理方案及实施情况 从体系策划检查的结果看，是满足我公司质量 √ 目标和4.1的要求本部门环境因素有化学品 泄漏、水电浪费、办公用品浪费、生活垃圾处 理，化学品泄漏为重大环境因素，化学品泄漏 指标为0,本部门安公司规章制度及 6S 查检表监督保证工厂目标/指标的正确规范实 施和达成。一年一次检测，符合国家规定要求 √ 化学品泄漏指标为0,本部门安公司规章 制度及6S查检表监督保证工厂目标/指标的 止确规范实施和达成。一年一次检测，符合国 家规定要求 在推行IS014001中本部门员工实施或参与了哪些环境方 面的17 培训？有无培训记录（查培训记录与年度培训计划） 对与重培训，有培训签到表及相关记录 大环境因素有关的员工如何展开培训？ 节约用电、将办公垃圾按照可回收和不可回收 18 查近几个月来公司水、电、油、纸类等资源统计及用量情 况 分类处置 √ 19 若出现紧急情况（如火灾、爆炸等）本部门如何应对？有 无参加消防演习和化学品泄漏演习？ 出现紧急情况按照紧急情况处理程序作业，本 部门所有人员都有参加消防演习和化学品泄 漏演习 公司对环境治理有建造无尘车间，给车间及办 公室加装空调，及排风系统，检测报告 符合 要求 —旦有生产或存在对环境方面有不良后果的 情况，生产会在第一时间将情况反映到人力资 源，并提出书面的改善申请 以诚实的态度对待客户；以时间的准则赢得 信任； 以优良的产品提高效益；以科学的管理获取 发展； 以降耗节能来增加效益；以持续改进让各方满 .、、八 意； 以污染预防增加责任感；以可持续发展创造未 来 √ √ 20 从哪些方面在本部门实施环境保护和污染预防？ √ 21 在环境信息方面怎样与其他部门沟通和交流？ 对本厂环境影响是否了解？ √ 22 我司的管理方针是什么？ （管理手册） 23 √ 批准: 审核: 制定:
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