2011年各类库存粮食大检查工作方案
针对分公司系统承储各种粮油的库点数量越来越多，且库点性质和管理方式复杂多样的实际情况，为了加强对储备粮、国家临时储存大豆、最低收购价小麦、商品粮和直属企业代其他企业储存粮食的管理，确保分公司辖区各类库存粮食数量真实、质量良好、储存安全、管理规范、业务手续完备、资金使用合理，有效防范经营风险，进一步提升管理水平，同时对自主轮换转储备粮和新收购临储大豆一并进行验收，特制订《2011年各类库存粮食大检查工作方案》。
一、检查范围
本次大检查的范围为分公司直属企业所有性质的库存粮食和在直属企业库外储存的具有粮权的所有性质的粮食。
二、检查时点
本次大检查的检查时点（统计结报日）为2011年7月10日。
三、检查内容
（一）数量情况。一是主要检查各类性质的粮食“一符、三专、四落实”情况。对各货位粮食进行测量计算，检查账实相符情况；检查专仓储存、专账记载、专人保管落实情况；二是检查各类性质库存粮食的数量、质量、品种和地点落实
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情况，有无转手代储、擅自串换品种、变更储存地点等违规现象。由于分公司购销计划处刚刚组织完2010年轮换检查验收，所以这次检查不再重新核查2010年轮换入库的粮食数量，但要核对检查验收记录和实际货位，避免出现漏查或重复检查问题。
（二）质量情况。本次大检查的质量检测仅针对自主轮换转储备和补库的粮食，检测项目为质量指标和储存品质指标，由内蒙古分公司通辽质检中心负责呼和浩特、乌兰察布、包头、鄂尔多斯、达拉特、巴彦淖尔、阿拉善直属库辖区；内蒙古分公司巴彦淖尔质检中心负责呼伦贝尔、海拉尔、乌兰浩特、通辽、通辽东郊、通辽甘旗卡、通辽庆和、通辽余粮堡、通辽西辽河、赤峰、锡林郭勒直属库辖区。需要检测的粮食具体储存地点和数量由分公司购销计划处提供，检测费用0.60元/吨，由被检查直属库负担。临储大豆和2010年度轮换粮的质量验收以及储备粮春季质量普查已经完成，所以本次检查不再检测，但要由仓储检查人员现场感官鉴定。
（三）安全储粮情况。一是检查防汛、防火安全生产情况，对处于低洼地和存在消防安全隐患的要立即督促整改并做重点记载，及时向分公司报告；二是检查粮食储存条件，看能否安全度夏，并保证后期安全储存；三是对于储备
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粮，检查是否存在无资格储存、露天储存等现象，对其中2011年补库和自主轮换转储玉米，要求必须储存在具有储备粮承储资格的代储企业，或者储存在具备储备粮储存条件的仓房。
（四）规范管理情况。一是重点检查各类性质库存粮食“两牌三簿”情况，各类性粮食储存库点，应当有明显的中储粮粮权标志，各仓房应悬挂“两牌三簿”且记载规范；二是检查各项规章制度是否健全，落实是否到位；三是检查各项应急预案的演练记录，看预案的实用性和可操作性。
（五）三账情况。一是检查凭证、账、卡、表是否真实、正确和对应；二是检查仓储、统计、财务三账是否一致；三是检查轮换业务是否符合规定，有无超架空期、未轮报轮、以陈顶新等违规问题。
（六）资金情况。重点检查粮食库存实物与会计帐的帐实相符和账务处理的合规情况，重点检查粮食库存与贷款是否对应，资金占用是否合理。
（七）监管情况。一是检查是否安排了驻库监管员，看能否实现24小时不间断监管；二是检查监管日志，看驻库监管员的履职情况和直属库巡查工作开展情况。
（八）其他情况。检查组确定的其他需要检查的事项。 四、时间安排
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本次检查以7月10日为检查时点。各直属库于7月11日将《内蒙古分公司库存情况登记表》（附表3）电子版通过内网发送分公司购销计划处董增华邮箱，纸质版经有关经办人员签字、一把手签字并加盖直属库公章后以特快专递方式邮寄分公司购销计划处董增华。7月15日之前，购销计划处完成库存粮食按盟市的分解登统，7月16日分公司派出检查组开始检查，于8月5日前完成检查，8月10日前检查组向分公司汇总检查情况。
五、检查方法
检查方法参照《2009年全国粮食清仓查库检查方法》（发改办经贸„2009‟117号）执行。
检查记录按附件填写。 六、组织领导
分公司决定成立2011年各类库存粮食大检查工作领导小组：
组 长：郭清利 党组 熊本国 总经理 副组长：洪凯歌 张星升 副总经理
成 员：侯瑞 购销计划处，丁耀仓储管理处秦丙柱财务处，各直属库主任
检查组由副总经理带队，有关、副主任、业务骨干负责具体检查事宜。具体分工如下：
（一）东部检查组负责检查呼伦贝尔市、兴安盟、通辽
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市、赤峰市、锡林郭勒盟。
组 长：洪凯歌
副组长：丁 耀 秦丙柱 魏迎士
第一小组负责呼伦贝尔直属库辖区，成员：丁耀、任福元、王晶、李洪江、李利、徐春生，并在扎兰屯市集合。
第二小组负责海拉尔直属库辖区和其他直属库在呼伦贝尔市储存的粮食，成员：魏迎士、赵金玉 、刘和平、高金萍、马晓东 、张新，并在扎兰屯市集合。
第三小组负责兴安盟、通辽市、赤峰市、锡林郭勒盟，成员：秦丙柱、张建利、白金凤 、徐小亮、项魏、宋永杰，并在乌兰浩特市集合。
（二）西部检查组负责检查乌兰察布市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、阿拉善盟（含乌海市）。
组 长：张星升 副组长：侯瑞
成员：鲁海峰、张金香、宋爱民、崔红刚、张丽萍，并在阿拉善集合。
请检查人员及时与各组副组长联系。 七、总结汇报
检查结束后，要形成汇报材料，包括检查底稿、汇总表和分析报告。在8月10日前向分公司党组和总经理办公会议汇报，必要时向辖区通报。
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八、其他事宜
检查中要形成下列工作底稿（附表1-1至1-8）： 附表1-1、1-2、1-3：粮食实物检查工作底稿 附表1-4：粮食实物检查结果登记底稿 附表2-1：粮食库存帐帐核对工作底稿 附表2-2：粮食库存帐实核对工作底稿
附表2-3：直属库代其他企业储存粮食归属情况工作底稿
附表2-4：2010年度储备粮轮换计划执行情况检查工作底稿
附表2-5：储备粮承储情况检查工作底稿 附表2-6：粮食库贷核查情况工作底稿
附表2-7：性粮食承储企业统计制度情况检查工作底稿
附表2-8： 临储大豆储存(收获)年限情况表
各直属库在7月11日向分公司购销计划处报送附表3。 附表3 ：内蒙古分公司库存情况登记表 检查结果汇总表如下（附表4-1至4-4）： 附表4-1：粮食库存数量汇总表
附表4-2：附表4－2 临储大豆储存(收获)年限情况汇总表
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附表4-3：储备粮承储情况登统表（按直属库填，一张表反映一个直属库）
附表4-4：粮食库贷核查情况汇总表（按直属库填，一张表反映一个直属库）
附件5：
年各类粮食库存大检查记录 中储粮内蒙古分公司二〇一一年七月六日7
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