质量保证体系管理评审程序
1、目的
对压力管道安装质量保证体系组织管理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。
2、适用范围
本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。 3、职责
压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司总经理负责组织。管理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。
4.管理评审
4.1管理评审的组织与管理
4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成：
公司总经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质安负责人及公司有关业务部门负责人。
4.1.2压力管道安装质量保证体系管理评审由公司总经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审次数。
4.1.3质量保证体系管理评审由公司总经理按管理评审计划组织实施。 4.2管理评审内容
1）内部质量保证体系审核结果； 2)改进措施及实施效果；
3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核； 4）达到质量目标的综合评价及分析；
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压力管道安装质量控制程序
5）质量目标对环境及合同变化的适应性。 4.3管理评审的实施
4.3.1管理评审计划由公司质安部门负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。
4.3.2管理评审由公司总经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。
l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，
2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；
3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；
4）如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时， 应对内部质量保证体系审核结果进行评审。
4.3.3管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由质安负责人分发各有关部门和单位，并建立发放记录。
4.4纠正与预防措施
4.4.1管理评审后的纠正与预防措旆。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负贡组织并提出跟踪评审报告。
4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。
5质量记录
管理评审计划管理评审报告
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压力管道安装质量控制程序
内部质量保证体系审核管理程序
1.目的
为审查质量保证体系活动是否符合规定要求，评价质量保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装内部质量保证体系审核的管理。 3.职责
3.1压力管道安装内部质量保证体系审核由公司质安部门负责组织。 3.2内部质量保证体系审核计划和审核文件由质安部门负责组织编制。 3.3内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助总经理组织实施。 3.4内部质量保证体系审核文件，由质安部门负责管理。 4审核范围和内容
4.1依据压力管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。
4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。
5审核的组织和管理
5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，公司质安部门可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。
5.2本公司内部质量保证体系审核的范围，依据压力管道安装质量保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织二次。
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压力管道安装质量控制程序
6内部质量保证体系审核
6.1内部质量保证体系审核的确定
压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据压力管道安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。
6.2内部质量保证体系审核小组的组建
6.2.1内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。
6.2.2 内部质量保证体系审核文件
内部质量保证体系审核小组的审核文件，由质管办依据确定的内部质量保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。
6.3内部质量保证体系审核计划
6.3.1内部质量保证体系审核计划由质管办负责人依据确定的内部质量保证体系审核目的和范围负责制订，经公司经理审批后实施。
6.3.2内部质量保证体系审核计划包括以下内容； 1)内部质量保证体系审核的目的、性质和范围; 2)内部质量保证体系审核涉及的单位和部门; 3)内部质量保证体系审核小组的人员组成与分工; 4)内部质量保证体系审核的内容和时间安排。 6.4内部质量保证体系审核 6.4.1内部质量保证体系审核程序
1）召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采
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压力管道安装质量控制程序
用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；
2）进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目；
3）召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。
4）进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见； 5）审核小组组长负责组织编制审核报告，由质管办负责发放并建立发放记录。 6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求
1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施工质量及质量保证体系运行效果的评价意见；
2）内部质量保证体系审核人员应按《内部质量保证体系审核表》的内容要求，对审结果进行记录；
3）不合格报告应经受审核单位确认；
4)不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。 6.4.3纠正与预防措施
1）受审核单位必须针对压力管道安装内部质量保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕：
2）纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或委托项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；
3）对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审 查验证。
6.4.4内部质量保证体系审核报告
l）内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责组织编制
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压力管道安装质量控制程序
内部质量保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式文件的形式提交受审核方。
2）内部质量保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括以下内容：
审核的目的、性质、内容和范围 审核的依据；
审核小组成员及审核日期； 观察到的不合格项目(汇总)；
对质量保证体系的客观评价和结论性意见；
对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价， 审核报告的发放范围。
3）内部质量保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交质管办实施归档管理。
7质量记录
内部质量保证体系审核计划； 内部质量保证体系审核记录； 不合格报告；
内部质量保证体系审核报告。
工程合同管理程序
1 目的
对合同管理单位，管理程序和基本要求作出规定，以保证合同的有效执行，满足用
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压力管道安装质量控制程序
户要求。
2适用范围
本程序适用于本公司压力管道范围内的工程合同管理。 3、职责
压力管道施工工程合同由预算科归档管理，技术科、生产科、供应科、质检科、财务科等有关部门予以配合。
4、合同管理
4.1预算科根据公司压力管道安装许可证和类别范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订生产施工合同。
4.2合同中应包括下列具体内容：
1）合同主体、工程名称、地点、标的、价款与酬金、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、交工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。
2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。
3）材料采购和供应方式、图纸提供的份数及补充技术条件。 4.3合同变更
压力管道安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式通知工程合同原签订部门。
5、合同评审
5.1工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织生产科、质检科、财务科、供应科等有关部门对合同进行评审，并作出记录。
5.2合同评审内容包括：项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及合同其它特殊要求，为按时按质履行合同打下基础。
6、合同签订后，合同预算科建立合同台帐，并将合同副本发到生产科、财务科等
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压力管道安装质量控制程序
部门。
7、合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档案室保存。 8工作见证 1)合同文本 2)合同评审记录
施工技术文件管理程序
1 目的
对压力管道安装施工技术文件实施质量控制，确保压力管道安装施工能满足压力管道安装质量和工程合同的要求。
2适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装施工技木文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。
3职责
3.1压力管道安装施工技术方案，由项目部组织各专业责任人员编制，项目质保工程师审核，建设单位审批。
3.2压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业责任人员依据分工负责组织编制并审核，项目质保工程师审批。
4施工技术文件编制。
4.1施工技术文件的分类与内容
4.1.1本公司的压力管道安装施工技术文件划分为以下二类文件
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压力管道安装质量控制程序
1)压力管道安装施工技术方案； 2)专项施工工艺技术文件。 4.1.2施工技术文件内容 1)施工工艺文件；
2)无损检测及热处理工艺卡； 3)焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡； 4)压力管道安装管段单线图。 4.2施工技术文件的编制依据 1)压力管道安装工程合同；
2)压力管道安装施工图纸和设计技术文件；
3)国家、行业现行法规、规程和施工验收规范、标准；
4)本公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结； 5)本公司压力管道安装质量保证体系文件； 6)本公司现有技术装备能力。 4.3 施工技术文件的编制内容 4.3.1施工技术方案的编制内容 1)工程概况、施工内容及特点， 2)工程质量目标，
3)应执行的施工验收技术规范、标准和质量程序文件， 4)施工程序、方法和技术措施及质量标准，
5)施工过程中主要质量保证体系要素的控制内容、职责和要求； 6)质量控制措施和安全管理措施；
7)劳动力组织、工程进度计划、平面布置、施工机具设备及手段、用料;
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压力管道安装质量控制程序
8)竣工技术文件的编制内容及要求。 4.3.2施工工艺技术文件的编制内容 1)专项施工工艺技术文件名称； 2)工艺方法、工艺设备及工艺参数； 3)工艺措施及工艺控制要求。 4.4施工技术文件的更改
4.4.1施工技术文件原则上不得更改，当确需优化施工方法或因不可抗力原因，需对原施工技术文件作更改时，书面更改文件应按原审批程序履行审批手续。
4.4.2更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称并做好更改记录。 4.5施工技术文件的印发
4.5.1压力管道安装施工技术方案，由项目质保工程师负责组织印制，项目部技术组资料员负责建帐发放。发放范围包括；
1)公司质保工程师；
2)公司级压力管道安装质量控制体系人员； 3)各相关业务科室；
4)项目经理、项目质保工程师； 5)用户、监理单位；
6)工程施工负责人、技术负责人；
7)项目部级压力管道安装项目质量控制体系责任人员。 4.5.2压力管道安装专项施工工艺技术文件应在以下范围内发放 1)有关业务科室；
2)工程施工负责人、技术负责人； 3)有关项目专业负责人。
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压力管道安装质量控制程序
5 施工技术文件的实施与管理 5.1施工技术文件的适用范围
压力管道安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。
5.2 施工技术文件的实施管理
5.2.1压力管道安装施工技术文件，由项目质保工程师会同生产计划组组长负责组织实施。
5.2.2压力管道安装施工技术文件的实施，由项目专业责任人员依据专业分工负责实施管理。
5.2.3压力管道安装施工技术文件的实施，由公司各专业责任工程师负责监督、检查和指导。
6质量记录
压力管道安装施工技术文件
压力管道安装施工技术文件发放记录
工程竣工技术文件管理程序
l 目的
对压力管道安装工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档实施管理，以确保工程竣工技术文件的准确性、有效性和完整性。
2适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档管理。
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压力管道安装质量控制程序
3职责
3.1工程竣工技术文件的形成、采集和签证工作，由施工技术员会同项目责任人员，依据业务分工负责组织和管理。
3.2工程竣工技术文件的编辑、分卷、审核、交付和归档工作，由项目责任人员会同项目质保工程师组织和管理。
3.3工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档工作，由公司级压力管道安装质量控制体系及生产科负责监督、检查和指导。
4管理程序
4.1工程竣工技术文件的管理依据为SH3503《工程建设交工技术文件规定》 4.2工程竣工技术文件的形成与采集管理
4.2.1工程施工原始记录，由施工班组在压力管道安装施工过程中进行实测实量的基础上及时填写和整理；
4.2.2材料质量证明文件与材料代用审批文件，由项目材料责任人员负责组织采集和整理；
4.2.3设计技术变更文件由项目工艺负责人会同技术人员负责采集和整理； 4.2.4工程竣工技术文件，由项目责任人员组织工程施工主管技术人员，在施工原始记录的基础上进行采集和整理；
4.2.5因用户特殊要求需纳入交工技术文件的其它原始记录或资料，经双方协商同意，应作为交工技术文件编入有关案卷。
4.3工程竣工技术文件的编制管理
4.3.1工程竣工技术文件的编制范围与内容 本公司压力管道安装工程竣工技术文件内容
1) 本公司压力管道安装工程竣工技术文件的编制范围，包括本公司压力管道安装
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压力管道安装质量控制程序
工程范围内的所有建筑工程与安装工程。
2)压力管道安装工程竣工技术文件内容 a.材料质量证明文件，
b.工程设计联络单和材料代用审批单， c.压力管道安装工程竣工技术文件， d.竣工图(包括管段单线图)， e.工程质量检验评定资料，
f.双方议定列为工程竣工技术文件的其它资料。 4.3.2工程竣工技术文件的分类和立卷规定
1)工程竣工技术文件应按各专业工程分类，并按单位工程或生产系统立卷； 2)工程竣工应按SH3503《工程建设交工技术文件规定》的顺序整理编排； 3)阀门检验、保温、保冷、脱脂、防腐及衬里等工序应一起编入文件中，焊接记录及管段单线图应按管道类别和相应规范要求进行编制。
4.3.3竣工图编制规定
1)施工过程中按图施工未作变动的施工图纸，在原施工图上加盖“竣工图”章后作为竣工图，
2)施工过程中图纸仅进行一般性修改的，在原施工图纸上标注修改部位及设计变更单编号，并在蓝图右上角汇总标出本蓝图涉及的设计变更单编号，再加盖“竣工图”章后作为竣工图，同时将设计变更单随竣工图归卷；
3)施工过程中施工图纸做过重大修改或修改处较多，需重新绘制竣工图时，除因施工单位原因导致重新绘制时由施工单位负责重新绘制外，其它原因导致重新绘制竣工图的，应由建设单位责成责任方负责绘制，重新绘制的竣工图由施工单位审核无误后，加盖“竣工图”章后作为竣工图。
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压力管道安装质量控制程序
4.3.4工程竣工技术文件的审核管理
编卷成册的工程竣工技术文件，由项目责任人员会同项目质保工程师负责组织审核，以确保竣工技术文件的准确性、有效性和完整性。工程竣工技术文件应分别由项目经理和项目质保工程师在工程竣工技术文件封面的负责人、审核人栏内签章确认。
4.4工程竣工技术文件的更改
工程竣工技术文件是工程施工实际状况的真实反映和记录，一般不得更改，如确因笔误且无法重新填写而需作更改处理时，应在更改处加盖更改人章并注明更改日期，但当工程竣工技术文件的更改日期迟于双方现场代表签证日期时应视为无效。
4.5工程竣工技术文件的整理、交付和归档管理
4.5.1工程竣工技术文件的整理，应保证内容与工程实际情况相符，做到分类管理、字迹清楚、图形规整、规格统一、没有漏项，且不得用园珠笔或其它易褪色的墨水填写和绘制；
4.5.2工程竣工技术文件一般要求一式三份，经建设单位审查确认后返回一份由公司档案室归档，特殊情况下需增加工程竣工技术文件及竣工图份数时，应在工程合同中注明。
4.5.3按照工程合同规定及设计文件、施工图纸要求完成所承担的全部工程，并经质量检验评定合格后，由项目质保工程师、项目责任人员负责在两个月内向建设单位移交装订成册的全套竣工技术文件，同时填写工程竣工技术文件移交书，并负责将建设单位审核盖章后退回的一套副本文件交公司档案室归档。
5支持性文件
《工程建设交工技术文件规定》SH3503 《质量记录管理程序》 6质量记寻
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压力管道安装质量控制程序
工程竣工技术文件
工程竣工技术文件归档记录
物资采购管理程序
1 目的
对压力管道安装施工物资采购实行控制，保证采购物资的质量符合合同及技术标准要求。
2范围
在程序适用于本公司压力管道安装范围内的物资采购管理。 3职责
物资采购由项目部供应站负责组织和管理，各相关业务科室配合实施。 4物资采购内容 4.1物资采购计划
4.1.1采购计划编制的依据为经审批的安装施工材料预算，施工材料预算中需注明管道等级、材料标准、设计或用户提出的特殊检验项目.
4.1.2项目部供应组计划员，根据材料预算，平衡库存后编制物资采购计划经项目材料责任人员审核，公司供应科科长(或主管经理)批准后，交采购员组织实施。
4.2分供方的评审
4.2.1供应公司已评审、定点的分供方，供应部门不做重新评审。
4.2.2特殊情况下，需从非定点进货时，由项目材料责任人员会同供应科科长负责组织有关人员，按规定的评审内容对分供方进行评审。
4.3物资采购
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压力管道安装质量控制程序
4.3.1采购员根据已审批的物资采购计划进行物资采购。
4.3.2采购员必须选择供应公司已定点的分供方或已经评审合格的非定点分供方进货。
4.3.3.采购员依据物资采购计划，向分供方询价(一般不少于三家)，经公司供应科长（或项目负责人）审核，主管经理批准后，方可采购。
4.3.4物资采购合同
1）对重要的关键的技术条件要求高的物资和批量或长期使用的物资必须签订订货合同。
2）物资采购合同文本必须以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。 3）采购合同的内容，一般遵循示范文本购销合同或加工定作合同的内容，未包括的内容以附件形式处理，并且符合国家《经济合同法》的有关规定。
4)合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同章后生效。 4.3.5物资采购合同的变更
因设计文件发生变化导致原物资采购合同无法履行时，应及时办理物资采购合同的变更或另行签订采购合同。
4.3.6采购合同的履行
物资采购合同签订后，项目供应采购员负责合同的履行，项目材料责任人负责监督。 4.3.7采购物资到货后，采购人员及时索取质量证明文件，检查质量证明文件项目是否齐全，同时对照合同对物资进行初步检查。
4.3.8采购员填写到货通知单一式三份，交保管员盖章后，一份附质量证明书交计划员办理交检和入库。
5质量记录 物资采购计划
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压力管道安装质量控制程序
分供方的评审记录 采购合同 到货通知单 询价表
物资入库、保管、发放管理程序
1 目的
对采购物资和用户提供的物资实施入库、保管、发放控制，确保物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。
2范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内采购物资和用户提供物资的入库、保管、发放管理。
3职责
项目部供应组负责组织和管理，有关科室和用料单位配合实施． 4物资入库
4.1采购物资到货后，采购员将附有质量证明书的到货通知单转交计划员办理交检和入库手续，采购物资出现的质量问题由采购员负责处理．用户提供的物资由计划员直接办理入库手续。
4.2保管员(或用料单位材料员)接到到货通知后，对物资进行初步验收。 内容包括：物资名称、规格、数量、外观质量.
4.3到货物资按不同的分类、规格型号、摆放在待验区并且有待验标志，以备检查。
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压力管道安装质量控制程序
4.4经检验合格的物资由计划员办理入库手续。
4.5保管员(或用料单位材料员)将物资标识及时移植到实物和有关资料上，及时办理上架、归位、记帐等工作。
4.6出现下列情况之一的物资不得入库；
4.6.1到货物资与采购计划或材料预算要求不符， 4.6.2材料质量证明书与材料技术标准规定不符， 4.6.3材料质量证明书内容不全、不清或与实物不符， 4.6.4材料经补项试验或复验不合格。 5物资保管
5.1物资入库后，保管员或用料单位保管员，应加强对物资的保管和保养工作，必须做到；
1)标识明显，名称正确，规格不串，材质不混，数量正确，整齐清洁。 2)做到“四保”和“三化”。
四保：保质、保量、保安全、保急需
三化：库房料场规格化、物资存放系列化、保管、保养经常化
5.2对不同的物资要根据其性能、用途、材质和存储要求，进行保管保养。 5.3合格物资和不合格物资分别放在合格区和不合格区并有明显标记。 5.4物资的保管要做到，帐、卡、物、证一致。
5.5焊材库应有去湿机、温度计和湿度计，库房相对湿度≤60％，温度保持在5'C以上，焊材摆放应距地面、墙250mm以上。
6物资的发放
6.1物资发放的依据是材料总预算和用料单位的分预算。
6.2保管员根据计划员填写的出库单或借条发放，且认真核对物资的名称、规格、
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压力管道安装质量控制程序
数量和标记。
6.3保管员对发放后的物资的数量及时调整、及时下帐。 6.4对分离物资应按规定进行标记移植。 6.5出现下列情况的物资不得出库： 1)手续不全、不清不出库。 2)数量不点清不出库。
3)材质不清，质量不合格，保养不好不出库。 4)附件零件不配套不出库。 6·6物资紧急放行的发放
1）具备下列情况的物资可紧急放行： a.工程急需的物资；
b.检验时间过长无法等待，经项目质量检验责任人员及项目材料责任人员检查的物资；
c.物资质量证明书滞后，认为信誉较好，可信程度较强的物资。
2) 物资的紧急放行由计划员提出，填写《紧急放行申请单》，经项目材料责任人员审核，项目质保工程师批准后方可实施，《紧急放行申请单》要依次填写项目名称、工程编号、物资名称、炉批号、规格、型号、单位、数量、紧急放行的理由。项目材料责任人员和项目质保工程师签字。
3) 紧急放行的物资应是同一厂名、同一规格、同材质、同炉批号，并在表面做好紧急放行的标记，验收人员应在专用记录本上作好记录。
4) 紧急放行后，如检验不合格应立即通知使用单位返回不合格物资并作好记录。 7、质量记录 工程材料预算
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压力管道安装质量控制程序
到货通知单 物资入库、出库单 紧急放行申请表
用户提供物资管理程序
1 目的
对用户提供的物资实施质量控制，以确保用户提供物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。
2适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内用户提供物资的管理。 3职责
由项目材料责任人员具体组织实施，公司有关科室和用料单位配合实施。 4用户提供物资的组织实施
4.1进货的依据为预算部门提供的经甲方审批的材料预算，材料预算的要求与采购物资相同。
4.2项目部供应组计划员接到材料预算后，应及时与用户进行对接，掌握到货和缺口情况，并根据工程的需要分批组织进货。
4.3计划员在进货的同时向用户索取质量证明书及有关的检、试验报告并检查质量证明书内容是否齐全。
质量证明文件的要求：
1）质量证明文件为生产厂家的原始件和检、试验机构提供的检、试验报告(包括复
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压力管道安装质量控制程序
印件)。
2)质量证明文件项目齐全，品名、规格型号、材质，生产批号和执行的标准与实物和预算相符。
3)质量证明文件有生产厂印章和经办人签章，并加盖供货方的红印章。 4)质量证明文件字迹清晰，不得涂改。
4.4物资到货后，项目供应组材料计划员填写到货通知单一式贰份，办完交接手续后鉴章，一份自留，一份交保管员(或用料单位材料员)。
4.5用户提供的物资直接移交用料单位后，办完交接手续后其保管保养责任转移到用料单位，如发生丢失、损坏等由用料单位负责。
4.6用户提供物资由项目供应组材料计划员直接办理交检手续，保管员(或用料单位材料员)负责材料标识的移植。
4.7未经检验或不合格的物资(紧急放行情况除外)不得使用。 4.8不合格物资由项目供应组计划员办理退货等事宜。 5 物资检验遵照《物资检验、试验管理程序》规定执行。
6 物资的入库、保管、发放，遵照《物资入库、保管发放管理规程》规定执行。 7 质量记录 工程材料预算 质量证明文件 到货通知单
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压力管道安装质量控制程序
产品标识管理程序
1 目的
对有追溯性要求的压力管道安装施工过程和产品进行标识管理，确保在需要时对压力管道安装工程质量的形成过程与质量保证体系的运行过程实现追溯。
2 适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装施工范围内的施工过程和产品的标识管理。 3 职责
3.1压力管道安装过程和产品的标识方法由公司质量保证工程师负责组织确定。 4 标识的分类
4.1压力管道安装的文件、资料标识； 4.2压力管道安装器材标识； 4.3压力管道安装施工过程标识； 4.4压力管道安装检验与试验状态标识。 5 标识范围
5.1 压力管道安装的文件、资料标识范围 5.1.1压力管道安装质量保证体系文件； 5.1.2压力管道安装施工与验收规范、标准；
5.1.3工程合同、施工图纸、设计文件和设计变更、材料代用文件； 5.1.4施工技术文件和施工技术交底文件；
5.1.5压力管道安装施工质量记录和工程竣工技术文件。 5.2 压力管道安装的器材标识范围 5.2.1入库保管的管材、管件和阀门； 5.2.2现场储存保管的管材、管件；
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压力管道安装质量控制程序
5.2.3安装前的预制管段或管件。 5.3 压力管道安装的施工过程标识范围 5.3.1焊接、无损检测等特殊工种作业标识； 5.3.2隐蔽工程等特殊工序作业标识； 5.3.3工序交接标识。
5.4 压力管道安装的检验和试验状态标识范围 5.4.1库存器材的检验和试验状态；
5.4.2管道预制安装过程的检验与试验状态； 5.4.3检验、测量和试验设备的检验、试验状态。 6 标识方法
6.1文件和资料的标识方法
6.1.1本公司的压力管道安装质量保证体系文件，在文件封面填写文本类别和文件编号做为标识；
6.1.2本公司的压力管道安装施工及验收规范、标准和施工技术文件，以文件自身的文件名称或文号做为标识;
6.1.3本公司的压力管道安装施工图纸，在图面加盖“施工图”章做为标识，本公司的压力管道安装竣工图纸，在图面加盖“竣工图”章做为标识;
6.1.4本公司失效、作废的文件或文件合订文本中的失效、作废文本,在文件的封面或扉页标注“作废”字样做为标识；
6.1.5因法律或积累目的的留存的失效、作废文本，在文件、资料的封面标注“作废留存”或“留存”字样做为标识。
6.2器材标识方法
6.2.1管材、管件以悬挂标牌、油漆或记号笔书写、打钢印作为标识，但自身有铭牌
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压力管道安装质量控制程序
或标记的器材不需另做标识；
6.2.2管材、管件的标识按附录A要求进行。 6.3 施工作业标识方法。 6.3.1特殊工种作业标识方法
1)压力管道安装施焊作业，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工钢印代号作为作业标识，标识方法按附录B要求进行。
2)压力管道安装无损检测作业， 由无损检测人员在透照底片和布片图上标注透照编号作为作业标识，标识方法按附录C要求进行。
6.3.2特殊工序作业标识方法
1)隐蔽工程施工以隐蔽工程检查记录做为作业标识，
2)焊道热处理作业，由热处理作业人员填写“热处理报告”做为作业标识，
3) 酸洗钝化后充氮保护的管线，由作业人员在管线的明显部位悬挂标牌或标注“充氮保护”字样作为作业标识，
4) 当管线需安装临时垫片、盲板时，由作业人员在相应部位悬挂“临时垫片”或“临时垫板”等标牌作为作业标识。
6.3.3工序交接标识方法
压力管道安装施工的工序间交接，以工序交接记录”做为工序交接标识。 6.4检验、试验状态标识方法
本公司压力管道安装施工过程的检验、试验状态标识方法，执行QJB/GZ02 24《检验与试验状态管理程序》的规定。 7. 标识的移植和保护 7.1标识的移植
7.1.2若下道工序需对预制管件号等产品进行覆盖，而产品标识仍需保留时，应在下
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压力管道安装质量控制程序
道工序施工后，对产品标识进行移植。
7.2 标识的保护
7.2.1产品标识应受保护，不得随意损坏，如因施工需要覆盖、破坏标识时。应经质检人员同意后方可施工，
7.2.2、施工过程中发现标识被破坏，应立即通知项目检验负责人，由项目检驻负责人组织质检人员根据有关记录进行追溯，并重新进行标识。
8可追溯性要求
本公司对有追溯性要求的压力管道安装和产品进行唯一性的标识，以便于追溯。9支持性文件
《物资入库、保管、发放管理程序》 《检验与试验状态管理程序》
附录A：压力管道安装器材标识方法 1、标识内容
材料牌号 规格 标记号 检验确认号 标记号由四部分组成。
第一部分为项目代号，两个汉语拼音字母缩写组成， 第二部分为入库年份，由两位阿拉伯数字组成。 第三部分为入口顺序号由两位阿拉伯数字组成。 第四部分为物资类别，用大写英文字母表示。
检验确认号： “A”表示检验合格， “A A”表示复验合格。 2、物资类别表示 ：
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压力管道安装质量控制程序
P－钢板 K－人孔 G－钢管 Y－圆钢 T－焊条 S－焊丝 J－焊剂 LM－螺母 FM－阀门 F－法兰 FT－封头 WT－弯头 LS－螺栓 3、标记方法： （1）打钢印
（2）油漆或记号笔书写 （3）挂标签 4、标记部位：
（1）钢板：厚度≥6mm，在右下角距板边100mm处打钢印或用油漆书写， 厚度<6mm挂标签。
(2)圆钢、钢管：直径≥30mm，在距一端100mm处打钢印或油漆书写，直 径<30mm挂标签。
（3）焊材：在每件上挂标签或在焊条箱上粘贴标签。
（4）配件：选择配件易于观察的非加工面上打钢印或书写标记。 5、标记移植：
施工过程中分离物资应由供应站保管员或用料单位材料员、施工人员及 时进行标记移植，且与原标记内容一致 6、标记示例：
20＃ ×5 D96×12 G A 表示牌号为20# 碳钢，规格为×5，丁二烯材料96年入库的第12批钢管， 标记号为D×9612G，一次检验合格。
附录B：压力管道安装焊接作业标识方法
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压力管道安装质量控制程序
1、标识内容：
管段编号－焊缝编号－焊工号 管段编号按管道施工图编号编制。
焊缝编号由两部分组成：第一部分为焊缝类别，G表示固定口，H表示 活动口。第二部分为焊缝顺序号，与管段图焊口编号一致。 焊工号为公司质检科统一颁发的焊工钢印号。 2、标记方法
(1)、管段编号、焊缝编号采用油漆或记号笔书写。
(2)、焊工号采用打钢印。(低温钢等不能采用打钢印的材料采用油漆或 记号笔书写) 3、标记部位：
焊接作业标识标记在距焊缝中心50mm的管壁表面，并与焊缝中心线平行。 DN40以下管道标记可沿管道轴向书写。焊工钢印由施焊者本人打印。 4、同一焊道原则上由同一名焊工连续焊完，如不能由同一名焊工连续 焊完，则用分线将钢印号隔开，分线上边为坡口外侧施焊者钢印，分线下边 为坡口内侧施焊者钢印。
附录c：压力管道安装无损检测标识方法 1、标识内容：
管段编号 焊缝代号 中心标记 底片序号 X XX -1 01
管段编号、焊缝代号同附录B《压力管道安装焊接作业标识方法》。
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压力管道安装质量控制程序
底片序号采用阿拉伯数字表示。 2、标记方法：
采用打钢印和油漆(或记号笔)书写的方式进行标记。 3、标记部位
无损检测标记标注在距焊缝边缘5—20mm范围内，并与焊缝中心线平行。 4、工件上检测标记应清晰、准确、完整，并与底片(或报告)上的标记相吻合。
焊接管理程序
1 目的
对压力管道焊接进行质量控制，以确保压力管道焊缝质量。 2、使用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的焊接质量管理。 3、职责
3.1、压力管道焊接工艺技术文件，由焊接技术员负责编制，经项目焊接责任人员审批后实施。
3.2压力管道焊缝质量，由项目质量检验责任人员实施质量检验，项目焊接责任人员负责监督、检查和指导。
4焊接管理
4.1压力管道焊接应具备的条件
4.1.1压力管道焊接前，应对管道进行以下确认 1)管道按要求点焊完毕， 2)外观质量检验合格。’
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压力管道安装质量控制程序
4.1.2压力管道焊接前，应对焊接条件和环境进行以下确认： 1)焊接设备性能已经调试合格，电流、电压表在检验周期内， 2)焊工具备与其施焊位置一致的合格证， ’
3)焊工劳保穿戴齐全，周围辅助设施达到有关安全管理规定要求， 4)焊接作业环境条件应符合以下规定：
a.手工焊时风速不大于8m/s，气保护焊时风速不大于2m/s， b.相对湿度不大于90%; c.雨、雪环境禁止施焊。
4.2压力管道焊接施工前，必须按照施工图纸和国家有关规范标准要求编制焊接工艺卡，用于指导焊接施工。
4.3焊接质量控制
4.3.1压力管道焊缝施焊前，项目焊接责任人员必须根据焊接工艺要求进行技术交底，确保焊工熟悉掌握焊接工艺要求。
4.3.2焊工班长按工艺卡要求填写“焊材发放票”发给焊工，焊工持票领用焊材，按焊接工艺规范施焊并由施工作业单位质检员填写施焊记录。
4.3.3焊工施焊完毕并经自检合格后，在规定部位打钢印或做标记。 4.3.4经质检人员确认后，施工技术员按要求委托探伤。
4.3.5焊缝返修由持证焊工担任，同一部位返修合金钢管道不得超过二次，非合金钢管道不得超过三次。三次返修(非合金钢管道)应由项目质保工程师审批后执行。
4.3.6压力管道焊缝应建立以下质量记录： 1)焊接工艺卡 2)管道焊接工作记录
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压力管道安装质量控制程序
无损检测管理程序
1.目的
对压力管道安装无损检测实施质量监控，以确保压力管道安装施工质量。 2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的无损检测管理。 3、职责
3.1压力管道安装的无损检测质量控制工作， 由项目无损检测责任人员负责组织和管理，公司无损检测责任工程师负责监督、检查和指导， 3.2压力管道安装的无损检测评定人员，必须由具有Ⅱ级或以级以上资格的无损检测人员担任。
4 无损检测管理
4.1无损检测的范围和方法 4.1.1无损检测的范围
压力管道预制、安装范围内的器材、管件等原材料的无损检测； 4.1.2无损检测的方法 1)射线检测RT； 2)超声检测UT； 3)磁粉检测MT； 4)渗透检测PT； 4.2无损检测人员资格
4.2.1从事压力管道预制、安装的无损检测操作及评定人员，必须按《锅炉压力容器检测人员资格考核规则》考试合格，取得相应无损检测资格证书，方可进行相应的无损检测工作。
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压力管道安装质量控制程序
4.2.2压力管道预制、安装的无损检测评定人员和项目无损检测负责人，必须取得相应检测方法的II级或III级以上检测资格的无损检测人员担任。
4.3无损检测材料和设备
4.3.1压力管道预制、安装施工现场必须设立暗室和评片室，并应符合JB4730《压力容器无损检测》标准的规定要求。
4.3.2压力管道预制、安装的无损检测，必须依据压力管道的无损检测工作量和技术要求选择配置无损检测设备，并由项目无损检测负责人调试确认。
4.3.3压力管道预制、安装用的无损检测材料，必须按照压力管道无损检测的相应技术标准进行购置，并应经项目无损检测负责人进行质量确认。
4.4无损检测程序
4.4.1压力管预制、安装的无损检测，必须按照无损检测委托单要求的范围内容和方法进行。
4.4.2压力管道焊缝的无损检测工作，必须经焊缝外观检查合格后进行，未经外观检查和外观检查不合格的焊缝，检测人员有权拒绝检测；压力管道进行抽检检测时，其检测部位应由质量检验人员指定。
4.4.3压力管道预制、安装的无损检测，必须按照相应无损检测工艺标准规定和无损检测工艺卡的要求进行操作，并按规定进行无损检测作业标识。具有延迟裂纹倾向材质的焊缝应在施焊结束24小时后进行检测。
4.4.4压力管道预制、安装的无损检测，必须建立无损检测记录，并按管段单线图及管线号绘制检测部位图。
4.4.5无损检测结束后，无损检测人员应及时签发无损检测报告，并由项目无损检测负责人进行审核确认。
4.4.6如焊缝经检测发现缺陷需返修时，焊缝返修后应按原检测方法重新进行检测。
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压力管道安装质量控制程序
4.4.7压力管道预制、安装无损检测结束后，无损检测报告检测部位图和射线检测底片应随工程竣工技术文件资料实行归档管理。
5卫生防护
5.1无损检测防护工作应严格执行、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》和GB4792《放射卫生防护标准》的规定。
5.2压力管道预制、安装现场的无损检测防护，采用距离防护或屏蔽防护的方法进行；无损检测作业时应划定安全范围，设置警戒灯或警戒号，并悬挂警戒标志。
5.3无损检测人员应佩带个人计量仪器，并定期进行体检。 6 支持性文件
《压力管道安装质量保证手册》 《无损检测工艺标准》 7 质量记录 无损检测工艺卡
无损检测记录(包括检测部位图) 无损检测报告
热处理管理程序
1 目的
对压力管道焊缝热处理进行质量控制，以确保压力管道焊缝热处理质量。 2 适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的热处理质量控制。 3 职责
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压力管道安装质量控制程序
3.1压力管道焊缝热处理工艺技术文件，由项目热处理施工技术员负责组织编制，经热处理责任人员审批后实施，
3.2压力管道焊缝热处理，由项目质量检验责任人员会同项目质检组实施质量检验，压力管道焊缝热处理质量控制工作，由公司热处理工程师负责监督、检查和指导。
4、热处理管理
4.1、压力管道热处理应具备的条件
4.1.1压力管道热处理前，应对管道焊缝进行以下确认： 1)管道焊接工作已经完成，并经外观质量检验合格， 2)该管道焊缝的无损检测已经合格。
4.1.2压力管道热处理前，应对热处理条件和热处理环境进行以下确认： 1)热处理设备性能已经调试合格，
2)加热器、热电偶的安装和热处理保温层的敷设已符合规定要求，
3)热处理作业人员已经培训合格，熟悉热处理设备、测温仪表和热处理工艺要求； 4)热处理作业的环境条件已符合规定要求； 5)安全防护工作已符合相应安全管理规定要求。
4.2压力管道焊缝热处理前，必须按照施工图纸和规范、标准要求，编制热处理施工工艺技术文件。
4.2.1压力管道安装热处理施工，可以围绕工程项目统一编制压力管道安装项目热处理施工技术方案，用以指导热处理施工，
4.2.2压力管道安装热处理施工，也可围绕专项热处理项目，编制专项热处理工艺卡，用以指导热处理施工。
4.3热处理质量控制
4.3.1压力管道焊缝热处理施工前，应由项目热处理施工技术员组织工程技术人员进
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压力管道安装质量控制程序
行热处理施工技术交底，确保热处理作业人员熟悉掌握热处理施工的范围、内容和工艺要求。
4.3.2压力管道焊缝热处理作业，必须按照热处理施工技术方案或热处理工艺卡要求进行热处理作业，并安排专人进行热处理温度监控。
4.3.3压力管道烽缝热处理后，应按规定要求进行热处理后的焊缝硬度测定。 4.3.4压力管道焊缝热处理应建立以下质量记录 热处理施工技术方案或专项热处理工艺卡 热处理报告(包括实测热处理工艺曲线) 热处理后的焊缝硬度测定报告
理化检验管理程序
1 目的
对压力管道安装过程中的理化检验实施质量控制，以确保压力管道安装质量。 2适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的理化试验质量标准。 3、职责
压力管道安装过程中的理化检验，由项目理化责任人员负责组织，公司综合试验室组织实施，理化检验责任工程师负责监督、检查和指导。 4 理化检验
4.1理化检验的范围和内容 4.1.1理化检验的范围
1)压力管道安装工艺试验评定范围内的理化检验，
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压力管道安装质量控制程序
2)压力管道材料质量验证范围内的理化检验， 3)压力管道安装施工过程质量控制范围内的理化检验 4.1.2理化检验的内容 1)力学性能试验 2)化学成份分析 3)硬度测试 4)光谱检验，
5)铁素体含量测定及金相检验。 4.2 理化检验的管理 4.2.1理化检验的组织与管理
4.2.1.1在压力管道安装施工现场进行的光谱检验和硬度测定等理化检验，由项目理化试验责任人负责组织与管理。
4.2.1.2需委托公司综合试验室或其它检验机构进行的化学成份分析，力学性能试验和铁素体含量测定及金相试验等理化检验，由项目理化责任人员负责组织委托与管理。
4.2.1.3在公司综合试验室进行的各项理化检验，由公司理化检验责任工程师负责组织与管理。
4.2.2理化检验试样的制备与送检
4.2.2.1凡需委托公司综合试验室或其它检验机构进行理化检验时，其理化检验试样由项目理化责任人员负责组织制备。
4.2.2.2理化检验试样的获取与加工，必须严格执行相应法规、标准的规定，并按要求实施标识和标识移植管理。
4.2.3理化检验的过程控制
4.2.3.1在公司综合试验室进行的理化检验，应符合以下要求：
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压力管道安装质量控制程序
1) 压力管道安装的理化检验工作，必须由经专业技术培训合格，取得相应检验资格并在有效期内的检验人员担任。
2) 理化检验设备必须经检定合格。
3) 理化检验设备在检测前应经调试合格并经公司理化检验责任工程师或项目检验负责人确认。
4)理化实验室必须严格执行相应技术规程和规范标准的规定要求，并按规定建立检验记录。
5) 理化检验结束后，应及时签发报告，理化检验报告应经项目理化检验责任人员或理化责任工程师审查确认。
4.2.3.2外委进行的理化检验，由外委检验机构实施理化检验质量控制，项目检验负责人应对理化检验报告进行审查确认。
5质量记录 理化检验记录 理化检
设计技术交底与施工图纸会审管理程序
1 目的
组织工程设计技术交底并进行施工图纸会审，确保正确领会、贯彻设计意图，掌握设计特点和深度，及时发现并纠正设计错误，保证压力管道安装施工质量。
2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的设计技术交底及施工图纸会审管理。 3职责
3.1压力管道设计技术交底会由用户负责组织，设计单位负责实施、设计技术交底；
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压力管道安装质量控制程序
3.2压力管道安装施工图纸会审由项目工艺责任人员负责组织；
3.3压力管道安装施工图纸会审中确定的修改意见，由设计单位负责进行设计图纸修改或签发设计变更联络单。
4. 设计技术交底与施工图纸会审 4.1设计技术交底
4.1.1设计技术交底的内容与要求
1)设计技术交底内容包括压力管道安装专业设计技术交底与项目综合设计技术交底，常规性压力管道安装可只进行项目综合设计技术交底，如属工艺技术复杂、专业技术要求特殊的压力管道安装项目应在项目综合设计技术交底的基础上，依据需要组织专业设计技术交底。
2)设计人员在进行设计技术交底时，除应对设计意图、设计特点、设计深度和应执行的规范、标准进行交底外，尚应解答参加技术交底人员提出的有关问题。
4.1.2设计技术交底的管理
1)收到施工图纸后，项目质保工程师应会同项目责任人员在组织有关工程技术人员和施工人员熟悉图纸的基础上，与用户约定时间，由用户负责邀请设计单位人员进行设计技术交底；
2)参加设计技术交底的压力管道安装专业人员和施工人员，由项目质保工程师生产计划科科长负责组织；
3)设计技术交底会由用户负责组织，设计单位负责实施设计技术交底，设计技术交底记录由设计负责整理和印发。
4.2 施工图纸会审
4.2.1施工图纸会审的内容与要求
施工图纸会审包括施工图纸专业会审与综合会审。
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压力管道安装质量控制程序
1)专业会审内容与要求
a．审查施工图、标准图及技术文件的完整性， b．审查设计的合理性、正确性与安装施工的工艺性，
c．审查专业内部相关图纸的吻合性与各衔接碰头处的一致性。 2)综合会审内容与要求
a、综合会审应重点审查各专业之间施工图纸的完整性、正确性和一致性， b、综合会审应在专业会审之后组织进行。 4.2.2施工图纸会审管理
a．施工图纸会审由项目质保工程师会同项目工艺责任人员在熟悉并审查施工图纸后负责组织进行。
b．施工图纸会审记录由施工技术员在综合会审后经工艺责任人员审核后整理成文，印发用户和施工单位。
c．施工图纸会审中确定的图纸修改意见， 由设计单位原设计人员或设计单位现场代表负责实施设计修改或签发设计变更联络单。
d．设计修改由项目质保工程师会同项目工艺责任人员负责组织实施。 5支持性文件
国家、行业现行施工验收技术标准、规范； 施工图纸及设计文件 6质量记录 设计技术交底记录 施工图纸会审记录 设计变更联络单
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压力管道安装质量控制程序
技术交底管理程序
1 目的
对压力管道安装实施技术交底管理，以使施工人员对工程情况、施工方法和技术要求做到正确理解，保证工程施工质量。
2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的技术交底管理。 3、职责
3.1压力管道安装项目综合技术交底由项目经理或生产计划科科长会同项目质保工程师负责组织与管理；
3.2压力管道安装专项技术交底，由项目工艺责任人员负责组织与管理。 4 技术交底的依据
4.1压力管道安装施工技术方案；
4.2压力管道安装施工图纸与设计技术文件； 4.3压力管道安装现行施工与验收技术标准、规范； 5 安装技术交底的主要内容及要求 5.1技术交底的主要内容
5.1.1工程概况、施工特点、施工进度和工期要求； 5.1.2施工程序、工序衔接和工序交叉配合要求，
5.1.3施工图纸、施工技术方案、技术要求及施工关键技术问题； 5.1.4采用新材料、新技术、新工艺、新设备的施工要求； 5.1.5 材料供应和施工设备的配置要求；
5.1.6施工应执行的技术标准、规范及质量检验评定标准；
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压力管道安装质量控制程序
5.1.7其它有关事宜。 5.2 技术交底的要求
5.2.1技术交底要求简明扼要，具有针对性，切忌模糊笼统地叙述， 5.2.2 技术交底必须做详细书面技术交底。 6 技术交底的组织与管理
6.1压力管道安装项目开工前，项目质保工程师应会同项目责任人员负责组织与工程施工有关的科室专业人员和施工人员进行技术交底。
6.2压力管道专项工程施工或新材料、新技术、新工艺、新设备实施前，项目工艺负责人应会同项目施工单位负责人对参加工程施工的专业人员和施工人员组织技术交底。
6.3工程技术交底时，均应邀请质量检验和安全监督部门主管人员参加。 6.4技术交底文件由技术科资料室资料员负责发放，并建立发放手续。 7 技术交底的变更与补充
技术交底后如有设计、施工方法的变更与补充，一律由原技术交底人及时编写技术交底变更与补充文件，由技术科资料室资料员按原技术交底文件发放程序进行发放并建立发放记录。
8、技术交底不明确问题的处理
技术交底中的不明确问题，由技术交底人员负责及时给予明确的解答，必要时应做书面解答。
9、支持性文件
9.1国家、行业现行压力管道施工与验收技木标准、规范； 9.2压力管道安装施工技术方案； 9.3压力管道安装专项施工工艺文件。
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压力管道安装质量控制程序
10 质量记录
10.1工程技术交底文件 10.2技术交底变更补充文件 10.3技术文底发放记录
隐蔽工程管理程序
1 目的
对隐蔽工程施工实施质量控制，确保隐蔽工程施工质量始终处于受控状态。 2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的隐蔽工程施工管理。 3、职责
3.1隐蔽工程施工，由项目工艺负责人员会同生产计划组组长负责组织实施工艺技术管理；
3.2、隐蔽工程施工，由施工作业单位负责人组织实施；
3.3隐蔽工程施工，由项目质量检验责任人员会同项目质检组组长负责组织实施质量检验与监督。
4 隐蔽工程管理 4.1隐蔽工程的范围： 1)地下管道工程；
2)其它属于被隐蔽的工程部位。 4.2隐蔽工程施工的组织与管理 4.2.1隐蔽工程施工的工艺技术管理
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压力管道安装质量控制程序
本公司压力管道安装范围内的隐蔽工程，视为特殊施工工序进行管理。隐蔽工程施工前，项目工艺责任人员依据施工要求，按照《技术交底管理程序》的规定，负责组织施工前的技术交底。
4.2.2隐蔽工程施工的物资管理
隐蔽工程施工前，项目质量检验责任人员应会同公司质量检验责任工程师负责组织对用于隐蔽工程施工的物资的材质、牌号及规格组织查验和确认，必要时应核对质量证明文件。
4.2.3隐蔽工程施工的管理
1)隐蔽工程施工前，施工作业单位负责人应组织施工班组长和班组施工人员熟悉工程技术交底，明确隐蔽工程的施工技术要求和质量标准，
2)隐蔽工程施工过程中．施工单位负责人应依据《工序质量管理程序》的规定要求，对工程施工组织工序交接管理；
3)隐蔽工程施工过程，由施工单位技术员负责按规定做好工程施工记录。 4.2.4隐蔽工程的检验与试验管理．
1)隐蔽工程施工必须在班组质量自检合格的基础上，由项目质量检验责任人员会同公司质检科组织质检人员进行工程质量检验，
2)要求进行工序交接的施工工序，必须经质检人员检验合格后，方可进行工序交接，上道工序未经检验合格不得转入下道工序，
3) 隐蔽工程质量捡验后，质检人员应对检验结果进行签证确认并依据《检验与试验状态管理程序》规定，实施检验、试验状态标识管理。
5不合格品处置
5.1隐蔽工程施工中发现的不合格品，由项目检验责任人负责对不合格品进行标识、隔离并组织不合格评审。
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压力管道安装质量控制程序
5.2不合格品经评审后，由项目相关专业负责人员负责组织编制纠正措施，经项目责任人员批准后，由质量检验人员监督实施。
5.3不合格品的纠正措施实施后，由质检人员重新进行质量验证。 6、支持性文件
国家、行业现行施工验收规范、标准 《技术交底管理程序} 《不合格品控制管理程序》 《纠正合和预防措施管理程序》 《质量记录管理程序》 7 质量记录 隐蔽工程施工记录
设备管理程序
1、目的
对设备管理、使用、维修保养、设备事故处理等作出规定，保障设备完好运行以满足压力管道安装质量控制的要求。
2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的设备管理。 3、设备管理
3.1设备数量控制由机动科具体负责。生产科、供应科、及各生产车间配合。设备管理质量控制实行设备责任工程师负责制，并接受主管经理和质保工程师的监督检查。设备质量控制程序按“设备质量控制程序图”执行。
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压力管道安装质量控制程序
3.2机动科建立健全设备台帐及技术档案(一台一档)、做好设备的购置选型使用、维修、保养及设备事故分析处理等管理工作。
4 设备的使用
4.1所有设备必须严格执行定人、定机、定岗的三定原则，操作人员要按有关规程进行操作，特种专用设备必须持证上岗，杜绝无证操作和违章操作．
4.2操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养，应熟悉其结构、性能和操作方法，使用中应准确及时填写运转记录，按规定时间由设备员统一报机动科。
4.3操作人员发现设备有异常情况，应立即检查原因，及时反馈。发现异常响声，应采取果断措施，立即停车，并上报和通知班组长、设备员，不弄清原因，不排除故障不允许开车．
5设备的维修保养
5.1机动科设备管理员根据在用设备的现状和公司的生产情况，编制年度和月份设备维修保养和大(中)修计划，经设备责任工程师审核，报主管经理批准后实施。生产计划科在安排生产计划的同时，应确保设备串修保养和大(中)修计划的完成。
5.2设备保修时送修方、承修方应办理有关手续，承修过程中，承修方应认真检修确保质量，机动科及送修方不定期到维修现场督查，设备保修完毕要进行全面的试车检验，合格后送修方、承修方双方签字并报设备责任工程师审核验收后生效送修方设备员应及时填写维修记录，进到设备技术档案。
5.3所有备用设备应有专人负责，定期检查维护，注意防尘、防冻、防腐蚀，使其处于完好状态。
6设备事故分析处理
6.1设备事故发生后，应保持现场并逐级上报。设备责任工程师组织对设备事故分析，提出分析报告。在调查结束后，应积极组织人员抢修，尽快恢复生产。按事故的类
44
压力管道安装质量控制程序
别，召开不同层次的事故分析会，根据“三不放过”的原则进行处理，提出对事故责任人的处理意见，同时应追究事故单位领导的责任，报公司领导审批。
7工作见证 1)设备台帐 2)设备技术档案 3)设备送修单 4)设备检验记录
施工工艺管理程序
1 目的
对压力管道施工工艺进行管理，确保压力管道工程的施工工艺标准化，用合理的施工工艺和过程控制保证工程质量，使其达到有关标准及其法规的要求。
2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道工程施工工艺的实施管理。 3、引用标准
国家、行业现行施工验收技木规范、标准引用压力管道工程施工工艺管理标准 4、职责
4.1施工工艺标准的实施，由项目质保工程师负责组织与管理；
4.2施工工艺质量控制工作，由项目工艺责任人员负责组织和管理；公司工艺责任工程师负责监督、检查和指导。
5程序
5.1压力管道工程工艺质量控制的主要内容 1)施工图纸和设计技术文件的工艺审查，
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压力管道安装质量控制程序
2)工艺技术文件的编制与审批， 3)工艺试验评定的组织与管理， 4)停检点的确定与验证， 5)工艺技术文件的实施与管理。
5.2压力管道工程施工前，项目工艺责任人员应对施工图纸组织工艺审查，未经工艺审查的施工图纸不得用于施工。施工图纸工艺审查内容包括：
1)审查施工图纸的设计是否符合国家法规的有关规定； 2)审查施工图纸的设计深度能否满足施工要求； 3)审查施工图设计的正确性； 4)审查施工的可行性与安全可靠性。
5.3施工图纸工艺审查应做好审查记录，工艺审查中确定的修改意见由设计单位负责进行设计修改或作书面解答，书面解答应视为正式文件。
5.4施工图审查完成后，施工技术员应根据设计要求和国家现行标准列出管段分级明细，转交预算员，预算员在材料预算中应注明管道压力等级。
5.5压力管道预制、安装前，项目工艺责任人员应依据施工图纸和施工验收规范标准要求，组织编制压力管道工艺技术文件。压力管道施工工艺文件内容：
1)管道预制作业技术交底卡， 2)管道焊接(返修)工艺卡， 3）管道安装作业技术交底卡， 4)热处理工艺卡； 5)无损检测工艺卡．
5.6压力管道预制、安装工艺技术文件的编制与审查
5.6.1预制、安装技术交底卡由项目工艺责任人员负责组织编制，项目责任工程师负
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压力管道安装质量控制程序
责审核。
5.6.2焊接（返修）工艺卡，由项目焊接责任人员负责组织编制，审核与批准应执行《焊接管理程序》的有关规定；
5.6.3热处理工艺卡编制与审批，执行《热处理管理程序》的有关规定； 5.6.4无损检测工艺卡的编制与审批，执行《无损检测管理程序》的有关规定。 5.7工艺技术文件需要修改时，应由原编制人员负责修改，修改后的工艺技术文件，应按原审批程序办理审批手续。工艺技术文件发现以下情况之一时，允许进行工艺修改：
1)工艺与现行规定不符或存在差错； 2)施工条件变化，原工艺难于执行； 3)经评价，确有更经济、有效的工艺安排； 4)经验证明原工艺确有不妥之处。
5．8压力管道预制、安装前，项目专业责任人员必须进行书面技术交底，必要时应组织口头技术交底，使施工人员明确所承担的任务和施工技术质量要求，正确地按照施工图纸和工艺技术文件要求进行施工，确保压力管道安装质量和施工安全，压力管道预制、安装技术交底由项目部质保工程师负责审核。施工技术交底内容应包括：
1)工程概况和工程特点，
2)施工方法、机具和工艺技术要求， 3)施工验收质量标准和安全管理规定， 4)过程质量控制要求和工期计划安排，
5)质量管理职责和应遵循的质量保证体系文件。
5.9压力管道工程施工人员，必须认真熟悉工艺技术文件，严格按施工图纸和工艺技术文件规定进行施工，如在工艺技术文件实施过程中对工艺技术文件某些方面发生疑问时，应及时向项目工艺责任人员提出，但在未得到答复前，不得擅自更改施工工艺技
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压力管道安装质量控制程序
术文件规定。
5.10压力管道工程施工，由项目工艺责任人员负责执行情况的监督和检查。 5.11压力管道工程中发现的工艺质量问题， 由工艺责任人员负责组织反馈处理。 6支持性文件
《质量记录管理程序》 7 质量文件 施工工艺标准
工序质量管理程序
1、目的
对压力管道安装施工实施工序质量控制，以确保工程质量始终处于受控状态。 2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的工序施工质量管理。 3、职责
3.1压力管道安装工序施工，由施工作业单位负责人负责组织与管理；
3.2压力管道安装工序施工质量，由项目检验责任人员会同质检科负责组织质量检验与监督；
3．3 国家质量技术监督机构与用户的工序监检，由项目检验责任人员会同质检科负责组织配合与管理。
4、工序质量管理程序 4.1工序质量管理的依据，
(1)施工图纸和工程设计技术文件，
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压力管道安装质量控制程序
(2)国家行业施工验收技术标准，规范与本公司施工工艺标准； (3)压力管道安装施工技术方案和专项施工工艺技术文件。 4.2压力管道安装工序施工管理
4.2.1压力管道安装工序施工，由施工作业单位负责人依据施工图纸和压力管道安装施工技术方案及专项施工工艺技术文件组织施工班组负责实施，并建立质量记录．
4.2.2压力管道安装工序施工，应按以下要求实施工序过程质量控制：
(1)、压力管道安装施工前，项目工艺责任人员应会同施工作业单位负责人组织施工技术交底。必要时，应会同有关项目专业负责人组织施工前的生产技术培训；
(2)、项目专业负责人应会同施工队队长，在安装施工前依据专业分工，对施工人员的作业资格进行检查确认，经确认该作业人员的作业资格符合相应标准，方可允许从事相应的岗位作业；
(3)、各项目专业负责人应按照专业分工，对工序施工的材料质量、施工过程、工艺纪律和实物质量，负责进行监督、检查和管理。
4.3工序交接管理
4.3.1当压力管道安装需转序施工时，施工作业单位负责人应负责组织工序质量交接管理。工序交接前的工序质量应符合以下要求；
(1)交出工序已依据施工图纸和施工技术文件要求施工完毕； (2)交出工序施工质量记录完善，并附有必要的简图及说明；
(3)交出工序施工质量经交出方自检和接收方验收合格，并经质检人员检验合格； (4)需经用户或第三方监检的交出工序,已经用户或第三方质量监检合格。 4.3.2工序交接质量问题的管理
(1)工序交接质量检验中发现的与原检验结果不一致的数据，由项目检验责任人员会同质检科，组织质检人员进行复检；
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压力管道安装质量控制程序
(2)工序交接质量检验中发现的不合格品，由项目责任人员负责依据《不合格品的控制管理程序》的规定，组织评审处置后，重新办理工序交接质量检验；
(3)用户与第三方共检或质量监检结果与公司检验结果相抵触时，项目负责人员应会同用户或第三方重新组织工序质量检验。
4.4工序质量保护管理
工序交接后，工序接收方负责人应依据《产品保护管理程序》的规定要求，对接收工序质量负责组织实施工序质量保护。
5支持性文件
《不合格品控制管理程序》； 《纠正和预防措施管理程序》； 《质量记录管理程序》； 施工图纸和设计技术文件；
施工技术方案和专项施工工艺文件。 6．质量记录 安装施工记录 工序交接记录
物资检验、试验管理程序
1、目的
对物资检验、试验实现质量控制，确保未经检验、试验或检验、试验不合格的物资不进入安装施工。
2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的采购物资和用户提供物资的检验、试验
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压力管道安装质量控制程序
管理。
3、职责
项目供应组具体组织实施，公司各有关科室配合实施。 4、物资的检验、试验 4.1物资的检验、试验的依据 1)物资采购合同或工程合同； 2)物资采购计划和材料预算； 3)国家与行业现行物资技术标准 4.2物资的检验、试验的时间要求
1)一般性物资的检验、试验要求应在物资到货后三日内完成； 2)大宗物资或技术性要求较高的物资检验、试验应在十日内完成；
3)对外委托检验、试验项目的完成时间，由材料负责人员视实际情况确定。 4.3物资检验、试验的组织与管理
1)初步质量检查，由项目供应组计划员、保管员（或用料单位、材料员）具体实施。 2)质量验证性检查由项目质检组材料质检员会同项目材料责任人员组织实施。 3)材料理化检验试样的制备和送检由项目供应组计划员会同项目材料责任人员组织实施。
4)具有特殊检试验要求的物资，由项目专业责任人员提出检验、试验内容及数量，项目供应组具体组织实施。
4.4物资初步质量检验
4.4.1采购或用户提供的物资在入库前进行初步质量验收。 4.4.2初步质量检验的内容：
1)根据材料预算（或到货通知单）进行名称、数量、材质、规格型号的核实。
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压力管道安装质量控制程序
2)物资的几何尺寸与外观质量应符合物资技术标准要求。 3)质量验证性检验、试验。
4)供应部门计划员填写“交检单”三份，附质量证明书及有关的检、试验报告交项目质检组材料质检员。
4.5.2项目质检组材料质检员依据“交检单”、质量证明书、有关技术标准进行检查，并填写“物资检验记录表”。
4.5.3需复检的物资，由项目质检组材料员在“交检单”上填写复检要求，交计划员办理复检。
4.5.4经检验合格、复检合格的物资，项目质检组材料质检员在“交检单”质量证明书上填写物资标记号，交材料责任人员审核后交计划员办理入库手续。
4.5.5不合格物资依据《不合格品管理规定》处理。
4.5.6质量证明书、合格证、复验报告或补项报告、检验、试验记录等资料由项目质检组材料质检员汇总，编号存档。
4.5.7物资出现下列情况必须复验：
1)物资质量证明文件与实物不符，对技术指标有怀疑，技术指标有漏项； 2)施工规范有复验要求；
3)上级质量部门规定有复验要求的； 4)用户提出复验的。 4.5.8物资紧急放行
因安装施工急需来不及检验和试验而紧急放行的物资按照《物资入库、保管、发放管理程序》的规定实施物资紧急放行管理。
5、质量记录
物资接受、验证记录、交验单、检验、试验报告
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压力管道安装质量控制程序
工程质量检验、试验管理程序
1 目的
对压力管道安装过程施工的质量检验、试验和最终质量检验、试验实施控制，确保未经检验、试验或检验、试验不合格的产品不转序施工或交付。
2适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装施工过程的质量检验、试验和最终质量检验、试验管理。
3、职责
3.1安装施工过程的质量检验、试验，由项目检验责任人员负责组织与管理； 3.2最终质量检验、试验，由质检科会同项目检验责任人员负责组织与管理； 3.3质量检验、试验范围内的理化检验与试验，由专业责任人员依据业务分工会同项目职能组负责人负责组织或外委。
4 质量检验、试验 4.1质量检验、试验的依据 1)施工图纸和设计技术文件； 2)安装施工技术文件；
3)国家、行业现行施工及验收技术标准、规范； 4)国家、行业现行工程质量检验评定标准。 4.2质量检验、试验程序 4.2.1过程质量检验、试验程序
1)压力管道安装施工工序依据施工图和设计要求施工完毕后，由施工班组长负责组
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压力管道安装质量控制程序
织施工人员对施工工序质量实施自检；
2)在施工班组工序质量自检合格的基础上，由项目检验责任人员会同质检科负责组织质检人员实施工序质量检验；
3)施工工序的无损检测工作，由项目无损检测声任人早负责依据《无损检测管痤程序》的规定，组织无损检测人员实施无损检测；
4)施工工序的水压试验和气密试验，由施工作业单位负责人负责组织实施，项目检验负责人会同质检科负责组织实施检查和确认，
5)施工过程的理化检验、试验，由项目专业责任人员会同项目职能组负责人，依据《理化检验管理程序》的规定，负责组织实施或外委；
6)工序施工范围内的用户质量监督检验、他方检验和国家质量技术监督机构的安全监检，由项目责任人员会同质检科负责配合与管理，
7)工程质量检验、试验的状态标识，由项目检验责任人员依据《检验和试验状态管理程序》的有关规定负责组织实施与管理，
8) 工程质量检验、试验中发现的不合格品，由项目责任人员会同质检科依据《不合格品控制管理程序》的规定，负责组织实施评审和处置，
9)上道施工工序未经质量检验、试验或检验、试验不合格，不得转入下道工序施工。 4.2.2最终质量检验、试验程序
1)压力管道安装的最终质量检验、试验工作，必须在过程质量检验、试验合格后进行；
2)压力管道安装的最终质量检验、试验工作，由质检科会同项目责任人员负责组织与管理；
3)压力管道安装的最终质量检验、试验范围内的用户质量检查检验、他方检验和国家技术监督机构的安全监检，由质检科会同项目责任人员共同负责配合与管理。
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压力管道安装质量控制程序
5支持性文件
国家、行业现行施工及验收技术规范、规范； 国家、行业现行质量检验评定标准， 《无损检测管理程序》 《理化检验管理程序》 《检验和试验状态管理程序》 《不合格品控制管理程序》 《质量记录管理程序》 6、质量记录 工程质量检验评定表 无损检测报告 理化检验报告 不合格品报告
质量信息反馈与处置管理程序
1、目的
对质量问题进行记录、分析和处置，确保施工过程中的质量问题得到有效控制。 2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的施工质量问题的记录，分析和处理管理。
3职责
3.1一般性质量问题的记录分析和处置，由项目质保工程师会同质管办负责人组织
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压力管道安装质量控制程序
与管理；
3.2重大质量问题的记．录、分析和处置，由公司质保工程师会同公司质管办负责人组织与管理。
4管理程序
4.1质量问题的分类和分类内容 4.1.1质量问题的分类内容 1)一般性质量问题， 2)重大质量问题。 4.1.2质量问题的分类
4.1.2.1一般性质量问题的分类内容
符合以下情况之一的质量问题为一般性质量问题： 1)安装施工过程中出现的不合格影响因素， 2)安装施工过程中出现的不合格品， 4.1.2.2重大质量问题的分类内容
符合以下情况之一的质量问题为重大质量问题 1)施工质量严重影响相应系统的使用功能， 2)导致关键工艺设备严重损坏和报废， 4.2质量问题的记录 4.2.1质量问题的记录管理
1)竣工投用压力管道安装工程的用户申诉性质量问题，由质检科负责组织质量问题的记录管理；
2)压力管道安装范围内的施工质量问题，由项目质保工程师会同项目质检部门组织质量问题的记录管理。
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压力管道安装质量控制程序
4.2.2质量问题记录的控制
1)本公司接到用户质量问题申诉后，质检科或项目质检组应立即与顾客联系做好现场保护工作，并及时会同公司质管办负责人或项目质保工程师，组织人员赶赴现场进行现场记录；
2)施工过程中发生质量问题时，项目质量检验责任人员应立即组织人员赶赴现场进行记录，并对现场采取措施进行保护；
3)如属质量事故类质量问题，应在采取上述记录控制措施的基础上，及时按规定向上级部门进行质量事故报告。
4.3质量问题的评审
4.3.1竣工投用的压力管道安装工程的顾客申诉性质量问题由公司质管办责任人会同质检科科长和技术科组织有关人员进行质量问题评审。
4.3.2压力管道安装施工过程中发生的一般性施工质量问题和用户提出的申诉性质量问题，由项目质保工程师、项目质检组组织有关人员进行质量问题评审。
4.3.3压力管道安装施工过程中的重大施工质量问题，由公司质管办责任人组织质检科科长和项目质量检验责任人员负责组织质量问题评审。
4.4质量问题的处置
4.4.1压力管道安装过程中的施工质量问题和用户申诉性质量问题，由项目质保工程师会同项目生产计划组，在质量问题评审的基础上，负责组织编制质量问题纠正与预防措施并负责组织实施。
4.4.2重大质量问题的纠正处置措施应与用户或设计单位协商同意后方可实施，必要时应签署协商纪要。
4.4.3质量问题处置后质管部门应重新组织有关人员进行质量检验验证。 5、支持性文件
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压力管道安装质量控制程序
《不合格品控制管理程序》； 《纠正和预防措施管理程序》。 6质量记录
质量问题处理返馈表 回访顾客信息表
检验、测量和试验设备管理程序
1目的
为加强检验、测量和试验设备的管理，以确保其使用符合预期要求，特制定本程序。 2、适用范围
本程序对用以证实工程（产品）符合规定要求的检验、测量和试验设备（以下简称检测设备，亦称计量器具）的配备，校准（检定）、适用、维修和管理作出了规定。
本程序适用于公司检验、测量和试验设备的管理。 3、职责
3.1本程序由公司计量科负责组织，公司各有关业务部门协助实施。 4、程序内容
4.1检测设备的购置和发放
4.1.1购置计划由计量科计划员制定，计量责任工程师审核，主管副经理批准。够成固定资产的检测设备的购置按设备管理规定执行。制订购置计划时应考率检测设备的精度等级和量程满足测量的要求，写明规格型号，必要时写明生产厂家和特殊要求。
4.1.2采购和初次校准由计量科负责管理，并须符合以下规定：
1）采购应以有制造许可证的厂家生产的产品为对象，产品应有出厂合格证和产品
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压力管道安装质量控制程序
标志，并符合国家法定计量单位的要求。
2)购入的检测设备若附有检定证书，须经公司计量科认可，视为初次校准合格否则应送检测单位校准。校准合格后应填写公司规定的计量编号，粘贴合格证标识。
4.1.3未经校准或未编写计量编号的检测设备不得发放。
4.1.4发放检测设备应附其带检定证书，经各单位计量管理员确认后，及时记入计量台账。
4.2检测设备的校准和使用
4.2.1公司根据满足需要和经济合理的原则建立完善企业最高计量标准，由计量科负责企业最高计量标准的认证和管理，按规程要求校准公司的检测设备并确保标准设备、人员、环境、制度应符合规定要求。
4.2.2对A、B类检测设备（包括借用的），应按规定周期进行校准，刻写计量编号，粘贴合格证标识，出具检定证书．对c类检测设备，只做初次校准，刻写计量编号及c字标识。对在校准时发现失准的检测设备，计量责任人出具有误差值的检定通知书。
4.2.3校准检测设备时应做好并保存校准记录。
4.2.4对公司计量科不能进行校准的项目，计量科应委托具有资格的计量站进行校准，合格后在公司计量科备案，粘贴合格证标识。
4.2.5使用单位应根据工程（产品）需要选用的经过校准的检测设备，并保证在适宜的环境条件下工作。各使用单位对发现异常的检测设备应立即送计量科校准，并对失准的检测设备所测关键质量数据进行追溯，可用合格检测设备进行复测或对原来记录数据进行误差计算，以评定原检测结果的有效性，复测结果应形成文件，报质检科。
4.2.6为预防因检测设备失准造成检测结果有误，公司提倡在关键检测部位使用双表、双器具复测的方法。
4.3检测设备的管理和维护
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压力管道安装质量控制程序
4.3.1公司按检测设备在测量中的重要程度，把检测设备分为A、B、C三级管理。使用单位应按公司《计量器具管理目录》规定对检测设备进行分类管理。
4.3.2对A、B类检测设备，要分别建立有足够条款的计量器具台帐，对c类检测 设备也要求建立适宜的管理台帐。
4.3.3应确保计量器具管理台帐与计量器具的实际状况相符，对新配、报废、封存、启封、调动、检定日期等动态情况应及时记入台帐。
4.3.4应保证检测设备的使用、贮藏、搬运条件，及时维护保养，确保其准确度和适用性。
4.3.5所有在用的检测设备应是完好的，并贴有在有效使用周期的标志，对准确度不符合要求或有故障的设备要及时修理．并有停用标志。
4.3.6由公司质检科负责计量监督，监督内容如下： 1)检测设备在发放前是否都已校准合格， 2)计量器具的管理台帐与其实际状况是否相符 3)检测设备周期检定率是否达到98％以上， 4)有无未经校准在用的检测设备， 5)有无超周期在用的检测设备 6)有无损坏在用的检测设备。 5、报告和记录
执行本程序产生以下记录 检测设备管理台帐 检测设备检定、校准记录 检测设备维护保养记录
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压力管道安装质量控制程序
检验与试验状态管理程序
1目的
对物资、设备、过程和产品的检验与试验状态进行标识和保护以确保合格的物资、设备、过程和产品用以使用、安装、交接和交付。
2、适用范围
本程序适用于公司压力管道安装范围内的检验、试验状态管理。 3、职责
3.l物资、过程相关产品的检验、试验状态，由项目检验责任人员组织实施与管理； 3.2检验、测量和试验设备的检验和试验状态，由项目计量责任人员负责组织实施管理。
4．检验和试验状态管理
4.1 检验和试验状态的标识区分和标识范围
4.1.1本公司的检验与试验状态，按以下三类状态进行标识和区分 (1)待检验状态， (2)合格状态 (3)不合格状态。
4.1.2检验和试验状态的标识范围 (1)库内存放保管的物资，
(2)施工现场存放保管的账内材料， (3)管线号和系统施工范围内的工序停点 (4)无损检测设备， (5)计量器具和测量仪器。
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压力管道安装质量控制程序
4.2检验和试验状态的标识管理
4.2.1物资、设备、过程和产品的检验与试验状态，采用填写检验、试验记录或悬挂标牌、粘贴标签方式进行标识。
(1)物资的检验、试验，状态，由项目器材负责人会同项目部供应组组长负责组织有关人员，在物资存放处的明显部位设置状态标志牌或粘贴状态标签；做为状态标识。
(2)施工过程和产品的检验、试验状态，由项目检验责任人员会同作业单位质检员负责组织有关人员，填写检验、试验记录或在管线系统、工序和产品的明显部位悬挂状态标牌、粘贴状态标签做为状态标识，
(3）检验、测量和试验设备的检验、试验状态，由检验、检定机构在设备的明显部位粘贴状态标签，做为状态标识。
4.2.2检验和试验状态标识内容
4.2.2.1物资的检验试验状态标识，可只注明“待检验”、“合格”或“不合格”的具体区分状态。
4.2.2.2施工过程和产品的检验与试验状态标识，应注明以下内容： (1)检验、试验项目名称； (2)状态的区分标识； (3)标识日期。
4.2.2.3检验、测量和试验设备的检验、试验状态内容，执行标准、检定机构的相应规定。
5.支持性文件
《物质检验、试验管理程序》 《检验、测量和试验设备管理程序》 《工序质量管理程序》
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压力管道安装质量控制程序
《工程质量检验、试验管理程序》
不合格品控制管理程序
1、目的
对不合格品实施质量控制，确保不合格品不投入施工或转入下道工序。 2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的不合格品的管理。 3、职责
3.1轻微不合格品由项目工艺责任人员组织施工技术员进行评审。
3.2一般性不合格品，由项目质保工程师会同公司质检科科长负责组织评审。 3.3重大不合格品，由公司质量保证工程师会同公司质检科科长和技术科科长负责组织评审。
3.4轻微不合格品纠正和预防措施由施工技术员负责编制，项目工艺责任人员审批。 3.5一般性不合格品的纠正和预防措施，由项目专业责任人员负责编制，项目质保工程师负责审批。涉及设计的不合格品的纠正措施，应经设计代表会签。
3.6重大不合格品的纠正和预防措施，由项目责任人员编制，项目质保工程师审定，公司质量保证工程师批准。
4管理程序
4.1本公司的不合格品控制范围，包括不符合技术标准要求的材料、产品和不符合施工验收标准规定的施工工序。施工过程中的焊缝返修列入正常施工工序，不纳入不合格品控制范围，但若出现大范围、连续性的焊缝返修时，应按不合格品进行处置。
4.2 不合格品的标识和隔离
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压力管道安装质量控制程序
4.2.1工程材料和产品被发现或怀疑为不合格品时，项目部供应组组长应立即组织有关人员，对被发现或怀疑为不合格品的工程材料和产品进行标识，必要时，应采取隔离措施。未经评审处置合格的不合格品，不得用于施工。
4.2.2施工过程中发现或怀疑为不合格品时，施工作业单位负责人应立即责令停工，并进行标识，发现或怀疑为不合格品时，未经评审处置合格，不得继续施工。
4.3 不合格品的评审
4.3.1轻微不合格品由项目工艺责任人员组织施工技术员及作业人员进行评审。 4.3.2一般不合格品由项目质保工程师会同质检科科长组织有关人员进行评审，并针对不合格品的使用功能、性能、安全及其它对质量的影响范围和影响程度作出判定。
4.3.3涉及设计的不合格品，由项目质保工程师会同质检科科长，组织有关人员与用户和设计代表共同评审。
4.3.4重大质量问题范围内的不合格品，由公司质量保证工程师会同公司质检科科长和项目质量检验责任人员共同组织评审。
4.4纠正与预防措施
4.4.1轻微不合格品的纠正和预防措施，由施工技术人员在不合格品评审的基础上负责编制，项目工艺负责人员审批后实施。
4.4.2一般不合格品的纠正和预防措施，由项目质保工程师会同项目责任人员，在不合格品评审的基础上负责组织编制，经项目质保工程师批准后实施。
4.4.3重大质量问题范围内不合格品的纠正和预防措施，应经项目质保工程师审定公司质量保证工程师批准后实施。
4.4.4涉及设计的不合格品纠正措施，应有用户和设计代表共同参加评审的基础上，由项目质保工程师会同项目责任人员负责组织编制，项目质保工程师批准和设计代表会签后实施。
压力管道安装质量控制程序
4.4.5不合格品的纠正措施应由质检人员负责监督确认实施，纠正措施实施后，由项目质量检验责任人员会同质检科重新组织质量验证。
4、5 不合格品的处置方式
4.5.1返工以达到规定的质量要求(可自行确定)。
4.5.2不经返修或返修后作为让步接收(需经用户或设计部门同意)。 4.5.3降级使用
4.5.4退货或报废处理(可自行确定)。 5支持性文件
国家、行业现行施工及验收规范标准， 《焊接管理程序》 《无损检测管理程序》 《热处理管理程序》 《理化检验管理程序》 《隐蔽工程管理程序》 《工序质量管理程序》 《物资检验、试验管理程序》 《检验、测量和试验设备管理程序》 《纠正和预防措施管理程序》 6质量记录 不合格品报告
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压力管道安装质量控制程序
纠正和预防措施管理程序
1、目的
分析、消除不合格产生的原因，并对潜在的不合格原因进行控制，防止不合格的再发生。
2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内纠正和预防措施管理。 3、职责
3.1安装施工过程中不合格品的纠正与预防措施，由项目质保工程师会同项目专业责任人员负责组织制定，项目专业负责人会同相关部门负责人组织实施，项目检验责任人负责组织实施验证；
3.2内部质量保证体系审核中的不合格项的纠正与预防措施，由不合格责任单位和相关科室负责人负责组织制定、审批和实施，内部质量保证体系审核人员负责实施验证。
4 纠正与预防措施管理 4.1纠正与预防措施的控制范围
1)采购或用户提供的不合格物资的纠正与预防措施； 2)安装施工过程中的不合格品的纠正与预防措施， 3)用户申诉质量问题的纠正与预防措施，
4)内部质量保证体系审核中的不合格项的纠正与预防措施。 4.2 不合格评审
4.2.1本公司采购或用户提供的不合格物资和压力管道安装施工过程的不合格品； 由项目质保工程师会同相关部门负责人依据《不合格品控制管理程序》的规定实施不合格品评审。
4.2.2本公司内部质量保证体系审核中的不合格项，由不合格责任部门或单位负责人
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压力管道安装质量控制程序
依据《内部质量保证体景审核管理程序》的规定实施不合格评审。
4.3 纠正与预防措施的制定
4.3.1不合格品的纠正与预防措施，由项目质保工程师会同项目专业责任人员依据《不合格品控制管理程序》的规定负责组织编制，项目质保工程师负责组织审批。
4.3.2不合格项的纠正与预防措施，由不合格责任部门或单位负责人依据《内部质量保证体系审核管理程序》的规定负责组织制定、审批和实施。
4.4纠正与预防措施的实施和验证
4.4.1不合格品的纠正与预防措施，由项目部责任部门或单位负责组织实施，项目质量检验责任人会同质检科负责组织实施验证。
4.4.2不合格项的纠正与预防措施，由项目部责任部门或单位负责组织实施，内部质量保证体系审核组长负责组织实施验证。
5、支持性文件
《内部质量保证体景审核管理程序》 《不合格品控制管理程序》 6、质量记录 不合格产品报告
内部质量保证体系审核不合格报告
器材搬运管理程序
1 目的
对器材搬运实施质量控制，确保经搬运后的器材质量符合施工要求。 2适用范围
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压力管道安装质量控制程序
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的器材搬运管理。 3、职责
3.1本公司采购及用户提供物资的进场搬运，由项目供应组组长负责组织实施和管理。
3.2本公司压力管道安装施工过程中的器材搬运由项目部所属施工单位负责组织实施和管理。
4 器材的搬运
4.1采购与用户提供物资的进场搬运
4.1.1压力管道安装施工所需采购和用户提供物资，由项目供应组组长负责组织进场搬运。
1)物资搬运时，应依据搬运物资的品种、尺寸、形状、体积和数量，选择合适的运输工具进行搬运，
2)物资装卸时，应按物资种类、产地、生产批号和规格分类进行文明装卸； 3)物资搬运时，应依据搬运物资的特性和防护要求，采取封车和防震、防倾倒措施，防止在搬运过程中损坏、变形和丢失。
4.1.2在施工现场储存和安装施工急需的物资，卸货时应尽量做到一步到位，避免由二次搬运造成不必要的损坏、变形和丢失。
4.1.3搬运物资装卸时，物资采购或保管人员应进行物资清点和核对，物资搬运过程中，应由计划或采购人员随运。
4.2 安装施工过程甲的器材搬运
4.2.1压力管道安—装施工过程中的器材搬运，由项目施工单位负责人组织施工班组负责实施。
1)压力管道安装器材的出库搬运，应按器材的种类、规格、产地和批号分类进行。
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压力管道安装质量控制程序
器材分离搬运时，应进行材料标识移植，以确保器材的可追溯性。
2)压力管道预制管件的出场搬运，应根据预制管件的规格、长度和重量，选择合适的运输工具并采取垫平、封车和防震、防倾倒措施进行搬运，防止在搬运过程中发生变形或损坏。
4.2.2压力管道安装施工中的器材搬运，由工程施工单位主管技术人员协助施工班组进行实施，必要时，应编制器材搬运措施。
5不合格器材的评审和处置
因搬运过程导致的不合格器材，由项目责任人员会同项目供应组组长或施工单位负责人依据《不合格品控制管理程序》的规定，负责组织评审和处置。
产品保护管理程序
1、目的
对正在施工的施工工序、部位和已完成的产品和安装工程部位实施保护，以防止在交付或使用前发生质量问题。
2 适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围内的产品保护管理。 3 职责
3.1正在安装施工的工序和部位，由所在施工班组实施保护管理，工序交接后的工序和部位，由接收施工班组实施保护管理；
3.2工程交付前的已完成产品或工程部位，由项目经理组织采取适当隔离或保护措施进行保护管理。
4、产品保护管理内容
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压力管道安装质量控制程序
4.1 对压力管道安装施工统筹安排，避免颠倒程序作业和减少交叉作业，防止已完成的工序和部位受到损坏；
4.2 对压力管道安装施工中的已完成产品或工程部位实施保护措施，防止已完产品或工程部位的非施工性损坏，
4.3 对交付前的压力管道安装工程实施保护管理，防止造成丢失和损坏。 5 产品保护管理程序
5.1 压力管道安装施工，应依据“压力管道安装施工技术方案”和工程施工网络计划实施统筹组织管理，避免颠倒程序作业，防止已先成产品和工程部位受到损坏；
5.2 正在施工的工程部位，由施工单位负责人组织所在施工班组班组长负责按以下要求组织实施保护：
1)易丢失、损坏的压力管道部件，应在压力管道安装施工的最终阶段进行安装； 2)压力管道安装施工过程中，应对系统管路的暂敞口采取封闭措施进行保护； 3)需进行工序交接的工程部位，工序交接前由交出工程所在施工单位负责人负责组织保护管理，工序交接后由接收工程所在施工单位负责人负责组织实施保护管理。
4)工程交工前的已完工程，有隔离条件的由项目经理负责组织实施保护管理；无隔离条件的由项目经理会同施工单位负责人负责对已完工程部位采取措施进行保护管理。
6支持性文件
《工序质量管理程序》
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压力管道安装质量控制程序
工程竣工、交工管理程序
1、目的
对压力管道安装工程实施竣工、交工管理，确保向用户交付符合规定质量要求的压力管道工程。
2.适用范围
本程序适用于本公司承建的压力管道安装工程的竣工、交工管理。 3.职责
3.1压力管道安装工程，由公司质检科会同项目检验负责人负责组织竣工质量验收； 4 工程竣工、交工的依据 1)上级有关建设批文； 2)工程合同；
3)施工图纸和设计技术文件；
4)国家、行业现行施工验收技术规范、标准。 5 工程竣工、交工程序
5.1压力管道按施工图纸和设计技术文件规定安装完毕，并经自检合格后，通知公司质检科会同项目检验负责人组织工程竣工质量验收，必要时，应请用户技术监督机构进行质量验收。
5.2压力管道安装工程经质量验收合格后，由项目质保工程师会同项目责任人员负责组织办理工程竣工验收和交付使用。
5.3 压力管道安装工程竣工、交工内容
5.3.1压力管道安装结束后， 由压力管道施工单位负责人负责组织工程竣工质量验收预检查，
5.3.2压力管道安装工程竣工验收，整改达到质量验收标准后， 由公司质检科会同
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压力管道安装质量控制程序
项目检验责任人负责组织质检人员进行工程质量验收；
5.3.3各施工单位提出交工技术文件并由项目责任人员整理项目质保工程师审查后， 由项目质保工程师负责组织交付用户，中小型工程在交工后的两个月内交付用户，大型工程在工程交工后的三个月内交付用户。
国家、行业现行施工验收规范和标准， SH3503 《工程建设交工技术文件规定》 ， 工程交工验收证书 工程交工技术文件
质量记录管理程序
1、目的
对压力管道安装施工质量记录实施控制，以提供工程质量符合规定要求。 2、适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装管理程序。 3职责
3.1 质量保证体系管理记录， 由公司质管办负责组织编制、汇编和管理。 3.2 施工技术文件， 由项目专业责任人员会同项目部各专业人员负责组织采集和管理。
4 质量记录的管理
4.1质量记录的分类—和分类内容
4.1.1本公司压力管道安装质量记录—划分为三类 1)质量保证体系管理记录，
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压力管道安装质量控制程序
2)施工技术文件， 3)工程交工技术文件。 4.1.2质量记录的分类内容
4.1.2.1质量保证体系管理记录内容
1)质量保证体系文件发放记录和文件修改清单， 2)质量保证体系管理评审和内部质量保证体系审核记录 4.1.2.2施工技术文件内容 1)分供方评审记录， 2)物资接收验证记录， 3)焊接材料烘干、发放记录， 补焊接(焊缝返修)工艺技术文件， 5)焊接施焊记录。 4.1.2.3交工技术文件内容
安装工程交工技术文件内容为SH3503《工程建设交工技术文件规定》内的文件内容。
4.2、质量记录表格的管理
4.2.1本公司压力管道安装质量记录表格， 4.2.2本公司压力管道安装质量记录表格， 4.3 质量记录的管理
4.3.1质量保证体系管理记录的管理
由公司业务主管部门按正式印刷表格，采用规定格式。
1)质量保证体系文件的发放记录合文件修改清单，由公司质管办负责组织编制和管理；
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压力管道安装质量控制程序
2)质量保证体系管理评审和内部质量保证体系审核记录，由公司质管办负责组 织汇编和管理。
4.3.2 施工技术文件的管理
1)施工技术文件，由项目专业责任人员负责组织编制；
2)施工技术文件，由项目负责人员会同项目部质保工程师负责组织整编并在压力管道安装施工结束后，交公司档案室归档管理。
4.3.3工程交工技术文件的管理
1)工程交工技术文件，由项目责任人员会同施工作业单位技术员依据业务分工负责组织采集、汇编和管理。
2)工程交工技术文件，由项目质保工程师会同项目部调度组组长负责组织整编与管理。
4.3.4质量记录的保管与归档
1)质量保证体系管理记录， 由公司质管办负责保管五年，五年后交公司档案室实施归档管理；
2)施工技术文件和工程交工技术文件，施工过程中由项目部相关责任人员负责保管，工程交工后由项目质保工程师负责向用户移交和实施归档管理。
培训管理程序
1、目的
对从事压力管道安装的专业管理人员和施工人员进行技术培训，确保从事压力管道安装的人员素质满足质量管理的要求。
2、适用范围
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压力管道安装质量控制程序
本程序适用本公司从事压力管道安装人员的技术培训与管理。 3、职责
压力管道安装人员的技术培训工作，由培训科统一管理，公司各专业部门和项目部负责组织实施。
4、培训
4.1培训的分类、内容和方式 4.1.1培训分类
本公司压力管道安装人员的技术培训依据培训性质划分为以下三类： 1）质量管理技术培训； 2）专业技术培训； 3）产前技术培训。 4.1.2培训内容
4.1.2.1质量管理技术培训
1）压力管道安装法规、标准的宣传培训； 2）质量保证体系文件的宣传培训。 4.1.2.2专业技术培训
1)专业管理人员和施工人员的专业技术培训， 2)特殊工种作业人员的专业技术培训， 3)检验、试验人员的专业技术培训。 4.1.2.3 产前技术培训 1)产前的专业技术理论培训 2)产前的专业技能培训。 4.1.3 培训方式
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压力管道安装质量控制程序
本公司的技术培训， 依据培训内容要求和压力管道安装施工的实际情况，采取外培、脱产和业余培训三种方式组织实施。
4.2 培训的组织与管理 4.2.1培训计划
4.2.1.1压力管道安装人员的年度培训计划，由培训科编制，经公司批准后组织实施。 4.2.1.2压力管道安装各类人员的专项培训计划，．由公司各业务主管部门或施工单位依据公司年度培训计划负责编制，经公司培训科批准后—负责组织实施。
4.2.1.3依据压力管道安装施工需要，末列入年度计划而临时组织的专业培训，由培训主办部门或单位编制专项培训计划，公司培训科批准后实施。
4.2.1.4培训计划的内容 1)培训的目的和范围； 2)培训的内容和日程安排； 3）培训的管理和考核。 4.2.2 培训管理
4.2.2.1 质量管理技术培训
1）集中办班形式的质量管理技术培训和专业管理人员的质量管理技术培训，由质管办负责组织实施。
2）压力管道安装人员的质量管理技术培训和为满足质量管理需要而临时进行的质量管理技术培训，由项目质保工程师负责组织实施。
4.2.2.2 专业技术培训
1）专业管理人员与施工人员的专业技术培训
a、本公司的系统性专业技术培训，由公司培训 科依据年度培训计划或专项培训计划负责组织实施，
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压力管道安装质量控制程序
b．因压力管道安装施工需要临时进行的专业技术培训，由项目质保工程师负责组织实施。
2)特殊工种人员的专业技术培训
无损检测人员和焊接施工人员由培训科依据年度培训计划或专项培训计划，组织参加国家行政主管部门组织的专业技术培训。
3）检验与试验人员的专业技术培训
a．理化检验人员由综合试验室依据年度培训计划或专项培训计划，组织受培训人员参加国家行政主管部门组织的专业技术培训。
b.质量检查人员由质检科依据年度培训计划或专项培训计划，组织参加行业组织的专业技能培训。
4.2.2.3 产前技术培训
压力管道安装施工前的专业技术理论培训和专业技能培训，由项目责任工程师会同培训科负责组织实施。
4.3 各类人员培训后应达到的要求。 4.3.1领导层
1) 明确建立压力管道安装质量保证体系的意义，掌握本公司压力管道安装质量保证体系的基本质量控制要求；
2）明确本公司的质量方针和质量目标，掌握压力管道安装质量保证体系有效运行的管理要点及难点；
3）了解压力管道安装的法规、标准的基本内容。 4.3.2管理层
1） 明确建立压力管道安装质量保证体系的意义和质量保证体系要素的内容及要求；
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压力管道安装质量控制程序
2) 明确本公司的质量方针和质量目标，掌握本岗位与相关岗位质量保证体系要素的职责、程序、方法及要求；
3)熟悉压力管道安装的法规、标准要求，
4）掌握本专业的管理技能和相关专业的管理技能，能正确应用统计技术。 4.3.3 操作层
1）明确建立压力管道安装质量保证体系的意义和本公司的质量方针与质量目标； 2)掌握本岗位的职责和操作要求(技术、技能和质量意识等)， 3)明确特殊工种作业人员和检验、试验人员的考核和持证管理要求。 4.4 各级人员的上岗质管理
4.4.1项目经理、副经理应经组织培训合格，取得相应项目经理资质后实行持证上岗管理。 项目经理任命前，公司业务主管部门必须对其资质情况进行审查，确认其具有相应资质后方可安排上岗。
4.4.2安全监督和质量检验、试验人员，应经专业技术培训合格取得相应上岗资格后，实行持证上岗管理。安全监督和质量检验、试验人员在安排上岗前，公司业务主管部门必须对安排上岗人员的资， 质情况进行审查，确认其具有相应上岗资质后方可安排上岗。
4.4.3焊接和无损检测等特殊工种作业人员，应经专业技术或安全技术培训合格，取得相应资格后实行持证上岗管理，特殊工种作业人员在安排上岗前，项目质量检验责任人员必须对其持证情况进行审查，确认其具有相应上岗资格后方可安排上岗。
4.5 达不到培训要求人员的管理
4.5.1参加本公司组织的各项业务技术培训，经考核达不到要求且补考后仍达不到要求的人员，取消其上岗作业资格。
4.5.2 经培训、考核达不到要求的人员， 由原培训组织单位重新组织培训或补考。
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压力管道安装质量控制程序
4.6 培训记录的管理
4.6.1本公司的培训计划由培训科依据分工负责保存。
4.6.2列入年度培训计划的培训考核试卷，由培训科负责保存，临时性专业培训考核试卷， 由培训主办部门或单位负责保存。
4.6.3特殊工种作业人员和检验、试验人员的考试合格证书或资格证件，由业务主管部门和培训科负责实施注册管理。
5支持性文件
《中国石化企业岗位培训制度》 6质量记录 培训计划 培训档案
工程质量回访与服务管理程序
1．目的
对竣工交付后的压力管道安装工程进行质量回访和质量服务，并采取纠正和预防措施，以便改进、提高压力管道安装质量，最大程度的满足用户的质量需求。
2、适用范围
本程序适用于本公司竣工交付后的压力管道安装工程的质量回访和质量服务管理。 3．职责
3.1竣工交付后故压力管逆安装工程质量回访， 由公司质量保证工程师会同质管办主任负责组织与管理；
3.2在建项目范围内的竣工交付后的压力管道安装工程质量回访， 由质管办主任
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压力管道安装质量控制程序
会同项目质保工程师负责组织与管理。
3.3 竣工交付后的压力管道安装工程质量服务， 由质管办组织生产科、质检科负责实施与管理．
3.4在建项目范围内的竣工交付的压力管道安装工程质量服务，由质管办组织项目生产计划组、质检组负责实施与管理。
4、质量回访和服务 4.1 质量回访
4.1.1质量回访的基本要求
（1)本公司的压力管道安装工程质量回访， 在工程竣工交付投用后的第一次停产检修前组织进行；
（2）本公司的用户申诉质量回访，在接到顾客申诉后的一周内组织进行； （3）质量回访应充分征求用户对压力管道安装质量的综合评价和意见、建议； （4）质量回访应建立质量回访卡。 4.1.2质量回访内容
（1）用户申诉质量问题的确认，
（2）征求用户对压力管道安装工程的—总体质量评价； （3）征求用户对压力管道安装分部、分项工程的质量评价； （4）了解竣工交付后的压力管道安装工程存在的质量问题。 4.1.3质量回访的组织与管理
（1）竣工投用后的压力管道安装工程的质量回访， 由质管办主任组织质检科和生产科负责实施和管理。
（2）在建项目范围内的竣工交付后的压力管道安装工程的质量回访， 由质管办主任会同项目部质检组和生产计划组负责实施和管理，
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压力管道安装质量控制程序
（3）质量回访过程中， 回访人员应依据规定的回访内容充分征求用户对压力管道安装工程质量的评价、意见和建议，质量回访应建立质量回访卡，
（4）质量回访过程中，应充分收集用户在工程投用过程中发现质量问题详细资料，以便采取纠正和预防措施。
4.2 质量服务
4.2.1 质量服务的基本原则
本公司对在质量回访和用户申诉性质量回访中发现和确认的确属本公司安装施工中存在的质量问题，实施无偿服务。
4.2.2 质量服务的内容
（1）用户申诉性质量问题质量服务， （2）质量回访性质量问题质量服务。 4.3 质量问题的组织与管理 4.3.1质量问题的评审
（1）竣工交付投用后的压力管道安装工程质量回访中发现的质量问题，由公司质管办组织检验责任工程师和工艺责任工程师会同质检科、生产科有关人员负责实施质量评审；
（2）在建项目范围内的竣工交付后压力管道安装工程的质量回访中发现的工程质量问题，由质管办组织项目质保工程师和项目部质检组、生产计划组有关人员负责实施质量评审；
（3）用户申诉性压力管道安装工程质量问题的评审，依据上述质量评审组织分工原则实施质量评审。
4.3.2 质量问题的处置
（1）竣工交付投用压力管道安装工程质量回访中发现的质量问题， 由工艺责任
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压力管道安装质量控制程序
工程师会同生产科负责人依据质量问题评审结果编制纠正和预防措施，经公司质量保证工程师审批后，由原工程施工单位负责组织实施；
（2）在建项目范围内的竣工交付后的压力管道安装工程质量回访中发现的质量问题，由项目部专业责任人员会同项目部调度组负责人会同项目部调查组依据质量问题评审结果组织编制纠正与预防措施，经项目质保工程师审批后，由原工程施工单位负责组织实施；
（3）用户申诉压力管道安装质量问题的处置，依据上述质量问题处置分工原则 组织实施；
（4）工程质量问题处置后， 由质管办组织各有关部门实施质量验证，并经质量检验责任工程师或项目检负责人进行验证结果确认；
（5）工程质量问题处置应做详细处置记录，必要时应经顾客签证确认。 4.4质量记录管理
质量回访和质量服务过程中的质量记录文件，应按《质量记录管理程序》的关规定实施管理。
5．支持性文件．
《不合格品控制管理程序》； 《质量信息反馈与处置管理程序》； 《纠正和预防措施管理程序》 ； 《质量记录管理程序》。 6.质量记录 用户质量申诉书 回访顾客信息表 不合格报告
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压力管道安装质量控制程序
工艺管道安装管段图绘制管理程序
1 目的
对管道单线设计程序、管段图设计绘图的主要内容和要求。绘制审核人员职责及单线图份数分配等做出规定，以使管段图的绘制规范化，满足工艺管道在工厂或施工现场预制安装的需要。
2 适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装范围的压力管道安装管段图的绘制及管理。 3 职责
管段图由项目施工单位施工技术员根据施工具体情况设计绘制，项目工艺责任人员审核。
4 管段图的绘制
4.1 管段图设计绘图要在配管预制、施工前完成，以满足施工需要。
4.2管段图应根据配管预制、安装工艺要求和管段图设计委托要求，按装置、按区号进行合理分段，绘制出分段的正等轴侧图。
4.3 管段图绘制的主要内容： 1）管段编号、管道等级。
2）管线走向、尺寸、介质流向、标高、管线起止点、接续图号或相关管线号。 3）管线支、吊架的位置、支架编号。
4）管线焊口统计数、焊口编号无损检测比例。 5）各种管件、管道组成件标注清楚。
6）管道、高温、高压管线及不锈钢等特殊管线，应标注管段净料尺寸。
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压力管道安装质量控制程序
7）管段材料表、材料名称、型号规格、材质、数量等内容齐全。 4.4管段图绘制要求
4.4.1 设计单位只绘制平、立面图的装置，应先绘制轴侧草图，然后绘制正式施工图。
4.4.2 设计单位已绘制轴测图的，可在设计单线图的基础上，根据施工需要进行完善、增加、合并，作为施工图。
4.4.3 绘制工作要求准确无误、图面布置合理、文字整齐美观。 5 管段图的份数及分配
5.1 管段图绘制6份，施工技术员1份，施工班组1份，无损检测1份，热处理1份，存档2份。
5.2 管道安装完毕，根据安装管段图应分系统重新绘制焊口布置作为交工资料用图，图中应准确标明焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、焊缝补焊位置、热处理焊口等。
6 图纸的变更与使用
6.1 当原设计图有较大变动和修改时，由原绘制人员根据设计变更重新绘制管段图，作为工程施工和交工用图。
6.2 本施工图可用于施工班组安装用图和现场质检用图。 7 质量记录
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压力管道安装质量控制程序
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