时间项目收入每月计划招生( )人 预计收学费预算项目及金额平面媒体宣传费用百度费用微信推广费用广告宣传费其他网络推广费用户外广告费其他费用计划招生人数371
预算5
1
人才招聘市场等展位费超市\\商城\\书城设点咨询场地费市内市场活动场地费校园讲座场地费及其他报刊夹页费市内活动兼职工资、提成市场费用宣传品制作费兼职工资\\提成宣传品的印刷\\制作费招生用奖品\\物品\\图书等市场宣传用复印费等口碑招生费用教员\\学员口碑招生奖金办公场地房租广告费（平面\\户外\\电视等）市场活动费兼职工资\\提成外埠招生费用学员住宿费学员交通费学员餐费业务招待费差旅费\\出差补助其他费用代理费支出当地市场活动产生的其他费用合计招生代理费餐费（用于市场招生讲座\\活动餐费）市内交通费（包括接站）其他6
工资（中心所有员工含餐补）教师提成市场人员提成31172
人员工资可控成本员工社会保险福利\\其他奖金培训费其他合计业务招待费员工市内交通费5
电脑投影仪固定资产学生桌椅低值易耗品其他可预估成本办公用品采购桶装水办公费水电费电话费保洁\\绿植\\维修等办公费用可能发生的其他费用合计税金房租11
其它其它合计支出总计28
利润利润率1157
教育培训机构——年度
1月学费收入200000预算金额预算金额预算金额预算金额计划招生人数2月学费收入计划招生人数3月学费收入计划招生人数4月学费收入500010005002006700300001000010000700020000005900000001000010000000200008570000000011430057.15%0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!—年度财务预算（收入支出）表
5月计划招生人数学费收入计划招生人数6月学费收入计划招生人数7月学费收入计划招生人数8月预算金额预算金额预算金额预算金0000
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0000
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0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV8月学费收入计划招生人数9月学费收入计划招生人数10月学费收入计划招生人数11月学费收入预算金额预算金额预算金额预算金额000000000000000000000#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!12月计划招生人数学费收入年度总营收计划招生人数37学费收入200000总预算预金额050000100000000000005002000000000000000预算金额000006700300001000010000700020000000059000000000000000010000100000000020000857000#DIV/0!11430057.15%