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质量、职业健康安全和环境管理体系职能分配表
工 市 程 场 副 副 总 总 高 级 质量、职业健康安全、环境管理体系 顾 问 ＧB/T 1９０01-200０ GB/T ２4001—2０04 GＢ／T 28001-2０01 行 市 技 工 项 目 监 政 场 术 程 理 部 部 部 部 部 程序文件编号 4.质量管理体系 4．环境管理体系 ４。职业健康安全管理体系 ４。1 总要求 ★ ⊙ ⊙ ★ ⊙ ４。1 总要求 ４.1 总要求 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ★ﻩ 4．2 文件要求 ⊙ 4.２。1 总则 4。4。4 环境管理体系文件 4.4．４ 文件 ▲ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ★ ⊙ ★ ⊙ 4.2.2 质量手册 4。2．３ 文件控制 4.４.4 环境管理体系文件 4.4。５ 文件控制 4。4。4 文件 4。4。５ 文件和资料控制 ⊙ ▲ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ JTS—QHSE—02—0１ 4。３.2 法规与其他要求 ４。３。2 法规和其他要求 ⊙ ★ ４。２。4 记录控制 4。5。3 记录 4。５。3 记录及记录管理 ⊙ ★ ⊙ ⊙ ⊙ ４。2。5 保密控制 ⊙ ★ ⊙ ⊙ ★
⊙ ⊙ ⊙ 的 控制 ５ 管理职责 4。2.６ 争议、申诉和投诉 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ JＴS-QHＳＥ-0２JＴS－QHＳＥ-02-0２ ＪＴS—QHSＥ—02-２3 JＴS-QHSＥ-02—2４ 4。４。１ 机构和职责 ５。1 管理承诺 ４.2 环境方针、4.1。1 资源、 4。2 职业健康安全 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ １
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工 市 程 场 副 副 总 总 高 级 质量、职业健康安全、环境管理体系 顾 问 GB／T 19001-2000 GB/T 240０１-200４ GB/T 280０1-2００1 行 市 技 工 项 目 监 政 场 术 程 理 部 部 部 部 部 程序文件编号 ★ 5。2 以顾客为关注焦点 作用、职责和权限 JＴＳ-QHＳE-０2—05 ★ ⊙ ⊙ ⊙ ４。3.1 环境因素、4。3．2 ４.３。1 危险源辩识、风险评 ▲ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ 法律 法规和其他要求、价 和风险控制计划 ★ ⊙ ４。2 环境方针 4．６ 4。２ 职业安全健康方针 ⊙ 5.3 质量方针 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ JTＳ—ＱHSＥ— ★ﻩ ⊙ 5.4 策划 4.3 规划（策划) 4.3。3 目 标、 指 标 和 方案 4.3．1 环境因素识别评价4.３。3 目标、指标和方案 4．3 策划 ４.3。3 目标,4．3.1 危险源辩 识、风险评价和风险控制计 划 4．３。４ 职业健康安全 管理方 案 ★ ⊙ ⊙ ⊙ ５。４.1 质量目标 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ▲ ＪTS—QHＳE—02—０6 JTS—QHSＥ—0２-0５ ＪＴS—QHSE-０2-06 ⊙ 5。4。2 质量管理体系策划 ⊙ ★ ⊙ ⊙ ▲ ▲ ⊙ ★ ⊙ ⊙ ⊙ 5。5 职责、权限与沟通 4。1 总要求 4。4.１ 资源、作用、职责和权 限 4．4。１ 资源、作用、职责和 权 限 2
ＪTS—QHSE— ★ﻩ ⊙ 5。5。１ 职责和权限 4。4。1 机构和职责 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ★ ★ ５。５。2 管理者代表
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工 市 程 场 副 副 总 总 高 级 质量、职业健康安全、环境管理体系 顾 问 GB/T 190０１—2０00 GB/Ｔ 24001-2０0４ GB／Ｔ ２８0０1—2001 行 市 技 工 项 目 监 政 场 术 程 理 部 部 部 部 部 程序文件编号 ★ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 5．５．3 内部沟通 4.4。３ 信息交流 4。4。3 协商与交流 ▲ ⊙ ▲ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ★ ⊙ ⊙ 5.6 管理评审 ★ ⊙ 5.6.1 总则 ４．6 管理评审 4。6 管理评审 4.６ 管理评审 ★ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ５。６。2 评审输入 ４.6 管理评审 4.6 管理评审 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ JＴS—QHSＥ－02—0３ ＪTS—QHＳE-0２—0３ ★ ⊙ ⊙ ⊙ 5。6。3 评审输出 4。６ 管理评审 ★ ⊙ ⊙ ⊙ 6 资源管理 ★ 6。１ 资源提供 4.1.1 资源、作用、职责和权 ４。4。1 机构和职责 限 ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ JＴＳ—ＱHSＥ—02—07 ★ ★ ⊙ 6。２ 人力资源 6。2．1 总则 ４.2.２ 能力、培训和意识 4。2.2 培训、意识和能力 JＴＳ—QHSE-０2-０8 ６.2．2 能力、意识和培训 ４。２。2 能力、培训和意识 4.２。2 培训、意识和能力 ★ ⊙ 6。3 基础设施 4。1.1 资源、作用、职责和权 4。4.1 机构和职责 限 ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ＪTS—ＱＨSE—02—２7 JTS－QHSE—02－0７ ３
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工 市 程 场 副 副 总 总 ★ﻩ 高 级 质量、职业健康安全、环境管理体系 顾 问 ＧB/T 19001—2000 GB/Ｔ 24001-2０04 GB/T 2８0０1—2001 行 市 技 工 项 目 监 政 场 术 程 理 部 部 部 部 部 程序文件编号 ６。4 工作环境 ▲ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ★ 7 产品实现 4。４ 实施与运行 4.4 实施与运行（规划) ⊙ 7。1 产品实现的策划 4。４。６ 运行控制 4。4。6 运行控制 ▲ ⊙ ▲ ▲ ▲ JＴS-QＨSＥ－０2-0９ ⊙ ★ ★ ⊙ 7.2 与顾客有关的过程 确 认 ４．４.6 运行控制 ⊙ ★ 7.2。１ 与产品有关要求的4。3。2 法律法规和其他要求 4。4.6 运行控制 ⊙ JＴS-QHSＥ—⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ JTS—QHSＥ－0２-10 ⊙ ⊙ ▲ ▲ ▲ ▲ JTS-QＨSE—0２-１0 ＪTS—ＱQHSE-JＴS—HSE-02—06 JTS－QHSＥ－ 02—1０ JTS-ＱHSE—02—0２5 ⊙ ★ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ★ 环境因素 7．2.２ 与产品有关要求的 4。3.１ 评 4。4。6 运行控制 审 7．2。３ 顾客沟通 7。3 设计和开发 ４。4．6 运行控制 ⊙ ▲ ▲ ▲ ⊙ ⊙ 4.4。6 运行控制 4．4.6 运行控制 4．4．６ 运行控制 ⊙ ▲ﻩ
⊙ 4．4。6 运行控制 ★ ⊙ ⊙ ⊙ 7．3。1 设计和开发策划 7。3。２ 设计和开发输入 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ★ ⊙ ⊙ ⊙ ★ ⊙ ⊙ ⊙ 7。3。3 设计和开发输出 4
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工 市 程 场 副 副 总 总 高 级 质量、职业健康安全、环境管理体系 顾 问 GB/T １９001—20００ ＧB/Ｔ ２４001—2004 行 市 技 工 项 目 监 政 场 术 程 理 GB／T ２８001-2００1 部 部 部 部 部 程序文件编号 ★ ⊙ ⊙ ⊙ 7．３。4 设计和开发评审 ★ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 7.3。5 设计和开发验证 7.3。6 设计和开发确认 ★ ⊙ ⊙ ★ ⊙ ⊙ ⊙ ７。3.7 设计和开发更改的控 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ▲ ▲ ⊙ ▲ ▲ ⊙ ★ ⊙ ⊙ ⊙ ★ ⊙ ⊙ ⊙ ★ ⊙ ⊙ ⊙ ★ ⊙ ⊙ ⊙ 制 7。4 采购 7。４。1 采购过程 4。4．6 运行控制 4。4.6 运行控制 ▲ ⊙ ▲ ▲ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ▲ ▲ ▲ ⊙ ▲ ▲ ⊙ ⊙ ＪTＳ—QHＳE-０2—11 ＪTS—QHＳE-02—１2 7.4.2 采购信息 ４。４。６ 运行控制 ４．４。6 运行控制 7。4。3 采购产品的验证 4。4。6 运行控制 4。４．6 运行控制 ＪTS—QHSＥ— ★ ★ ★ ⊙ ７。5 生产和服务提供 7.5。１ 生产和服务提供的控 制 ４。4。6 运行控制 4。4．6 运行控制 ▲ ▲ ▲ ⊙ ⊙ ▲ ▲ ▲ JTS—QHＳE-０2—13 JＴS—QＨSＥ-02—1４ ★ ⊙ 7.5。2 生产和服务提供过 ４.4.６ 运行控制 程 的确认 ５
⊙ 4。4．6 运行控制 ⊙ ▲ ▲ ＪＴS—QHSE-02-14 JTS-QHSＥ—0２
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工 市 程 场 副 副 总 总 高 级 质量、职业健康安全、环境管理体系 顾 问 GB/T 1900１—２０00 GB／T 24０01-２０04 ＧB/T 280０1—2001 行 市 技 工 项 目 监 政 场 术 程 理 部 部 部 部 部 程序文件编号 ⊙ ★ ⊙ 7.5。3 标识和可追溯性 ７。5．4 顾客财产 ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ▲ ⊙ ⊙ﻩ ★ ４。４.６ 运行控制 4。5。１ 监视和测量 ⊙ ▲ ▲ ⊙ ▲ ▲ 7。5.５ 产品防护 4。4．6 运行控制 ⊙ 7。6 监视和测量装置的控制 ４。5。1 监视和测量 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ▲ ★ 8 测量、分析和改进 ４.5 检查 ４。5 检查和纠正措施 4。5.1 绩效测量与监视 JTS-QHSＥ-0２-13 JTS—QHＳE-02－１１ JＴＳ－QＨSE-0２—1５ ⊙ ８。1 总则 4.5.１ 监视和测量 ⊙ ⊙ ▲ ▲ ⊙ ★ 8.2 监视和测量 JTS—QＨＳE-０2-1８ JTS—QＨSＥ－０２－１6 ⊙ﻩ ⊙ ⊙ 8．２。1 顾客满意 ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ▲ ★ ⊙ ⊙ 8。2。２ 内部审核 8。２.3 过程的监视和测量 ４。5.5 内部审核 ４．5.1 监视和测量 4.5.２ 合规性评价 4。5。１ 监视和测量 4.５.2 合规性评价 4.5.４ 审该 4.５。1 绩效测量与监视 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ▲ ▲ ★ ⊙ JTS—QＨSE－０JTS—QHSE-0２—17 JＴS—ＱHＳE—02-０4 JTS—QHＳE—02—18 ★ﻩ
⊙ 8。2。4 产品的监视和测量 ⊙ ⊙ ▲ ▲ ▲
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工 市 程 场 副 副 总 总 高 级 质量、职业健康安全、环境管理体系 顾 问 GB/T １9001-200０ GB/Ｔ 24001—2004 行 市 技 工 项 目 监 政 场 术 程 理 GB／T 2８０0１-2０01 部 部 部 部 部 程序文件编号 ★ ★ ★ ★ ⊙ 8。3 不合格品控制 ４.4．7 应急准备和响应 4.5。2 不符合、纠正与预防措施 ４.５。1 监视和测量 4．4。7 应急准备和响应 4.5．2 事故、事件、不符合、纠正 与预防措施 ４。５。1 绩效测量与监视 ⊙ ⊙ ▲ ▲ ▲ ⊙ ⊙ ▲ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ JTＳ—QＨＳE-02—19 JＴＳ—ＱHSＥ- ★ 8.4 数据分析 ★ ★ ★ ⊙ 8.５ 改进 4。2 环境方针 JTS-QHＳE—02—20 JTS—QＨSE—０2-21 ＪTS-QＨＳE－０2—19 4．2 职业安全健康方针 ★ ⊙ ⊙ 8.5。1 持续改进 ８.5.2 纠正措施 4。３.3 目标、指标和方案 ４.6 4．5。3 不符合、纠正与预防措 施 4.５.3 不符合、纠正与预防措 施 4。3。4 职业健康安全管理方 案 ⊙ ⊙ ▲ ▲ ⊙
★ﻩ ⊙ 4.５.2 事故、事件、不符合、 纠正与预防措施 4.５。2 事故、事件、不符合、 ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ▲ ⊙ ⊙ JＴS—QHSＥ－０2—２1 JTS—QHSE-02-2１ ★ 注:
⊙ ⊙ 8。5。３ 预防措施 ★-—-管理层主要责任人ﻩ▲-——责任部门/责任人ﻩ⊙—-—协助部门/责任人
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