供应商品质异常管理办法
一、 目的
对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求. 二、 适用范围
本办法适用于供应商提供我公司（工厂、安装现场)材料配件品质异常的控制。 三、 职责
1、质量管理部负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合采购部实施对供应商选择和评价.
2、采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季／年度组织供应商业绩评鉴，督促供应商品质整改。
３、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检,并及时反馈材料不良信息。 4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等
5、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。 四、管理要求
(一）材料品质异常之发现和处理
1、工厂来料检验，经质量管理部IQC依据图纸、材料国家（行业)标准以及《来料检验作业指导书》抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门经理批准执行。处理方式:拒收、退货、筛选、返工、特采。
2、生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见,经生产经理确认后执行.在线材料不良处理方式:退换货、筛选、返工、特采．
3、工地材料在验货或安装过程发现不良时,应及时报告项目经理查实，由项目经理反馈采购部、质量管理部、工程部,采购部通知供应商到现场处理,工程部跟踪处理结果,质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况.工地材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采.
(二)供应商品质不良的处置和索赔
1、当发生供应材料品质不良时，IＱC应将不良材料标识隔离，在线不良时,还应通知仓库冻结、标识和隔离不良材料.
2、质量管理部应立即反馈采购部,重大批量不良时,采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。
3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
３、供应商材料不良的索赔和处罚
①批量不良材料让步使用（特采）时，涉及功性能不良材料的特采批，扣除当批货款的1０％；外观不良的特采批，扣除当批货款的5％.
②生产、安装在线材料批量不良:需我公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商承担,人工费按20元/小时计。
③材料经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、材料等损失,由供应商承担.
④供应商材料品质不良造成工程投诉、索赔等严重后果,相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品,零星产品处以1000-500０元罚款,批量性不良处以1000０—５0００0元罚款.
4、质量索赔的执行:由质量管理部填写［品质不良索赔通知单]，附上[投诉/退货通知单］、损失计核单据等,交采购部送达供应商确认签章。
５、供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部发放到质量管理部和财务部执行扣款。
（三)供应商的质量考评（占业绩考评的4０%权重）
1、质量管理部IＱＣ负责来料品质不良数据、工程反馈材料不良等统计和定期汇总(月／季/年），以作为供应商考评的依据。
2、采购部负责按《供应商管理办法》定期组织对供应商进行进行考评，质量管理部负责其中供货质量方面考评，扣分标准如下：
①供应商当月品质批次合格率低于95%，按每低于1％扣2分;
②生产部、项目部制程在线批量性轻微不良，每发生一次扣２分(批次合格率高于９８％除外）;制程重大批量不良（停工、返工等）每发生一次扣５分; ③客户抱怨、投诉每件／次扣1０分；
④不按规定时间回复投诉扣2分,不按期完成质量整改、重复提交不合格材料每次扣５分;
⑤ 供应商不按要求及时提供材料质保资料，工程部投诉一次扣2分。 3、供应商业绩考评中,服务、交期、成本项按《供应商管理办法》考评。 （四）考评分级及动态管理
１、根据质量考评得分，按以下标准划分供应商质量等级,确定相应的管理方式:
质量考评得分 1０0—９0分 8９－70分 质量等级 Ａ Ｂ 管理方式 订单、付款之优选 订单、付款次之考虑，要求供应商进行整改或进行 要求限期整改,并现场审核和辅导.整改期间减少供应量，做好替代供应商准备 列入淘汰名单,重新选择新供应商.停签新订单 69-60分 C <60分 D 2、采购部根据每季度供应商考评结果对供应商进行分级管理，成本部对采购部的订单分配应进行监督。
3、连续两季度为Ｃ级的供应商,采购部应停止新下单,列入淘汰名单，重新选择新的供应商.
４、评定为D级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时供货，同时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商。
5、被淘汰的供应商通过质量整改达到要求，经采购、质量等部门重新调查评估后，才可进入我公司合格供应商名录
五、附录： ［品质不良索赔通知单］ 六、本办法经批准后发布实施
附录
供应商品质不良索赔通知单
编号: 供应商 单 号 材料名称 材料编号 来料数量 不良来源 不良描述 抽检数量 适用工程 来料日期 抽检不良率 □来料检验 □生产制程 □施工现场□客户
处理结果 □拒收□退货 □返工□筛选 □特采 品质损失计算 加工／筛选/返工费用 检验费用 索赔总计金额 履赔方式 材料损失费用 运输费用 降级降等折价费 客户罚款/其它扣款 索赔费用 □从货款中扣除□另支付索赔款 （未选择将默认从货款中扣除） 盖章／日期 年 月 日 供应商如有异议，在收到此单后五日内申诉，并到我司协商;十日内未签章回复,视为认同此单赔付款项。 供应商确认签字 备注