社会责任管理体系运行风险评估表

社会责任管理体系运行风险评估表

评估日期：2017年8月25日

序体系要素号过程活动1童工潜在失效模式严失效后果重度误用童工9失效原因探风险责任、目管控措施结果频现行预防控现行的稽采取管控测系数标或完成度制查控制措施SODRPN度RPN日期等4身份证系证件与入职统验证培训复核3108童工识别及童工误用率救济程序应为0未成年工体检率100%92236备注借用他人身份证或假身份证未成年体检、工种、时间、加班等入职押金或扣证，定额生产任务，正常喝水及解手，非正常班要请假等等招工时对证件及应聘者查核有误2未成年工违法使用未成年工对应聘证件核实有7误或忽视未成年工的使用反对强迫和强制劳动的制度不全，或9没真正落实，中层管理要员法律意识不足等相关人员对法律条7文的理解及工作上谨慎与失误身份证验证入职培训检4HR与车间二级查复核384程序、培训722283强迫和强制劳动合法离职/强制劳动/强迫加班等制定4人员培训责任追究内部监督检查，建立部门负责制3制定程序投诉渠道108人员培训沟通会议监督检查专人办理专人复核建立责任制职能监督9223合同签订时间、签劳动合同的订的内容，双方的签订意原表白等；违法延长工作时间或超时加班工资支付不足；拖欠或克扣工资；不足基本生活保障工资等。违反“合同法”第10条等相关规定日加班超时周加班超时制定程序、培复核内审；3训和检查员工复查，复核制定程序及明超时加班要4确的上班时间审批。考核表制定程序及明确的工资支付4的相关细则规定。复核每月工资，员工工资条，内部稽核等242职能责任5上班工时8人手不足赶货不清楚工资福利支付规定无意误解违8法，或明确规定有意违法。396员工加班年获批综合计度不超432小8时批文时设定最低保程序、培障工资额目训，内审等标考核22326工时福利员工工时福利支付违法39682232序体系要素号过程活动潜在失效模式制度失效，现场管理失效，检查稽查失效等——安全管理失效严失效后果重度导致各类人员健康安全、财产损失事故发生失效原因探风险责任、目管控措施结果频现行预防控现行的稽采取管控测系数标或完成度制查控制措施SODRPN度RPN日期等建立制度、程序、签订责任4书、进行相关的培训等建立管理程序，进行职业3危害告知、培训、监管等车间、职能部门与公司三级定期与不定期核查车间、职能部门与公司三级定期与不定期核查岗位风险管理，原因分设定目标考144析、程序检核查等责任管理，岗位风险管每年定期职理，降低危业病体检，害因素限时调岗。备注7健康安全缺乏：9安全意识安全责任培训、管理不到位健康安全意识淡薄，没有对导致职9业病因素引起重视，培训、管理、监督等不到位。公司管理或务实上不尊重员工自由结6社与平等沟通的权利。4932该体系要素另外进54行详细的评估.特地将此从健康安35全中选出作为一项内容评估8可能致使职业病产生或形成的物理性职业病危害、化学性危害因素，却被忽视或不当一回事。不支持或员工自由结社或参加相关的组织活动；没有同员工进行谈判与沟通机制；招聘、升职、工作分配等各种歧视，以及要求孕检等对员工侮辱、谩骂、体罚殴打、搜身、或拘禁或实施罚款等职业禁忌疑视职业病职业病3817329自由结社集体谈判无工会或员工代表组织，没有员工代表与管理层沟通。各种无意间的歧视行为产生。建立程序、定内部监督检期沟通3查，外部稽做好沟通记核录，把握好招聘建立程序，有3、升职等关计划培训键环节建立程序，对内部监管，3管理人员加强以制度管人培训。23610反对歧视传统观念残留意6识，应剔除。23611禁止惩戒非法惩戒员工法制观念不强，个6人意识代表制度。236中介无合法的从业职业中介机资格，收取员工介12构管理绍费或扣押了员工证件员工承担费用或受强迫劳动，公司没有认真审核评估中介资质与运6行程序，助长违法中介的行为。程序有相关要公司没有相3求。但公司目关中介前不使用中介118序体系要素号过程活动潜在失效模式严失效后果重度少数供应商和较多的下级供就商无法满足标准要求失效原因探风险责任、目管控措施结果频现行预防控现行的稽采取管控测系数标或完成度制查控制措施SODRPN度RPN日期等1.建立程序，对其分级管理；2.要求签订承诺4书并自我评估；3.按比例进行实地评估；采购部传达给供应商公司要求，实行优胜劣设定供应商现汰，要求A、场评估目标。B级供应商符合标准要求。备注供应商、分13包商及下级供应商管理标准要求不能进行有效沟通，落实到位；对下级供应商要求更难，承诺书事项可能无从一一现场核实1.供应商管理基础；2.采购量、价格；3.采购部与其沟通或6引导的方法及能力；4.供应商对下级供应商管理松密等等。每月考核，部分实地评估，经常性沟通。37263236说明：1. 风险优先系数（RPN) = S*O*D，RPN＞125分、严重度（S）≥7分之风险项目为高风险，应优先予以采取措施进行管控或消除。 2. 此表由公司SPT评估，是体系要素的总概评估，其健康安全方面的风险辨识详见《作业场所或工作岗位健康安全风险辨识》。评估：

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