质+量+记+录+控+制+清+单

来源：易妖游戏网

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质量记录控制清单

编号：QR/WKN

—424—01序号1234567

质量记录受控文件清单外来文件控制清单文件发放/收回记录文件更改申请文件销毁申请质量记录控制清单文件借阅复制记录

办公室质量目标指标检查考核表

记录编号QR/WKN—423—01QR/WKN—423—02QR/WKN—423—03QR/WKN—423—04QR/WKN—423—05QR/WKN—424—01QR/WKN—424—02QR/WKN—541—01QR/WKN—541—02

使用部门技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部

保存年限三年五年三年三年三年三年三年三年三年

销售管理部质量目标指标检查考核

表

国际业务部质量目标指标检查考核

QR/WKN—541—03技术质量部三年

表

产品策划部质量目标指标检查考核

QR/WKN—541—04技术质量部三年

表

技术质量部质量目标指标检查考核

QR/WKN—541—05技术质量部三年

表

生产综合部质量目标指标检查考核

QR/WKN—541—06技术质量部三年

表

生产管理部质量目标指标检查考核

QR/WKN—541—07技术质量部三年

表

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151617181920

管理评审计划管理评审通知管理评审报告管理评审会议记录管理评审评价表管理评审评价资料（

）

QR/WKN—560—01QR/WKN—560—02QR/WKN—560—03QR/WKN—560—04QR/WKN—560—05QR/WKN—560—06

技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部

三年三年三年三年三年三年

编制：批准：

质量记录控制清单

编号：QR/WKN—

424—01序号212223242526272829303132

质量记录年度培训计划培训记录表员工培训需求申请单

员工培训有效性评价表

记录编号QR/WKN—620—01QR/WKN—620—02QR/WKN—620—03QR/WKN—620—04QR/WKN—630—01QR/WKN—630—02QR/WKN—630—03QR/WKN—630—04QR/WKN—630—05QR/WKN—630—06QR/WKN—630—07QR/WKN—720—01

使用部门办公室办公室办公室办公室生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部销售管理部

保存年限三年三年三年长期长期长期三年三年三年五年十年三年

生产设施一览表设施验收单设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单设备能力鉴定认可表产品要求评审表

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3334353637383940

定单确认表销售合同

顾客反馈处理登记表产品交付记录表设计开发建议书设计开发计划书设计开发任务书设计确认记录表

QR/WKN—720—02QR/WKN—720—03QR/WKN—720—04QR/WKN—720—05QR/WKN—730—01QR/WKN—730—02QR/WKN—730—03QR/WKN—730—04

销售管理部销售管理部销售管理部销售管理部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部

三年三年三年三年三年三年三年三年

编制：批准：质量记录控制清单

QR/WKN编号：

—424—01序号41424344454748495051

质量记录

设计验证记录表设计评审记录表设计更改记录表供方评定记录表合格供方名单供方业绩评价表采购申请单采购合同生产计划单

记录编号QR/WKN—730—05QR/WKN—730—06QR/WKN—730—07QR/WKN—740—01QR/WKN—740—02QR/WKN—740—03QR/WKN—740—04QR/WKN—740—05QR/WKN—751—01QR/WKN—751—×QR/WKN—755—01

http://www.5ixue.com使用部门技术质量部技术质量部技术质量部生产综合部生产综合部生产综合部生产综合部生产综合部生产管理部生产管理部生产综合部

保存年限三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年

各种生产记录入库单

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525354555657585960

出库单

库存物资账、卡、表监视测量设备一览表测量监视设备履历卡计量检测设备校准计划表校准记录表顾客反馈处理记录表顾客满意度调查表年度内审计划

QR/WKN—755—02QR/WKN—755—03QR/WKN—760—01QR/WKN—760—02QR/WKN—760—03QR/WKN—760—04QR/WKN—821—01

销售管理部三年三年

生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部

五年五年三年三年三年

销售管理部

QR/WKN—821—02

国际业务部

QR/WKN—822—01

批准：

三年三年

编制：

质量记录控制清单

编号：QR/WKN

—424—01序号

质量记录

记录编号

使用部门

保存年限

6162636566676869

审核实施计划内审检查表不符合报告内部审核报告

内审首（末）次会议签到表不合格项分布表请检单质量检验报告单

产品包装材料检验报告单

http://www.5ixue.comQR/WKN—822—02QR/WKN—822—03QR/WKN—822—04QR/WKN—822—05QR/WKN—822—06QR/WKN—822—07QR/WKN—824—01QR/WKN—824—02QR/WKN—824—03

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技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部

三年三年三年三年三年三年三年三年三年

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7071727374757677787980

产品检验报告单不合格品报告单返工通知单让步接收申报单

顾客反馈处统计分析报告顾客满意度测量分析报告质量检查统计分析报告供方业绩报告

质量目标指标完成报告纠正/预防措施处理单

纠正/预防措施实施情况一览表

QR/WKN—824—04QR/WKN—830—01QR/WKN—830—02QR/WKN—830—03QR/WKN—840—01QR/WKN—840—02QR/WKN—840—03QR/WKN—840—04QR/WKN—840—05QR/WKN—850—01QR/WKN—850—02

技术质量部技术质量部技术质量部生产综合部销售管理部国际业务部技术质量部生产综合部技术质量部技术质量部技术质量部

三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年

编制：批准：

受控文件清单

编号：QR/WKN

——423—01

文件名称

文件编号

文件使用部门

使用责任人发放份数

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编制：审核：批准：日期：

外来文件控制清单

编号：QR/WKN——423—02

自编号

文件名称、编号

发文部门

发文时间

采用时间

序号：

保管部门

受控顺序

号

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编制：审核：批准：时间：

文件发放/收回记录

编

号

：

QR/WKN

—

423

—

序号：001

序号

1234

文件名称

产品标识方法产品标识方法产品标识方法产品标识方法

文件编号

QW/WKN—753—01QW/WKN—753—01QW/WKN—753—01QW/WKN—753—01

受控号

01020304

领用部门

技术质量部销售管理部国际业务部生产综合部

领用人签名日期

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567

产品标识方法产品标识方法产品标识方法产品标识方法产品标识方法

QW/WKN—753—01QW/WKN—753—01QW/WKN—753—01QW/WKN—753—01QW/WKN—753—01

0506070809

生产管理部发酵车间后处理车间包装车间动力设备车间

编制：审核：批准：时间：

文件更改申请

编号：QR/WKN——423—04文件名称更改位置及原因：

编号

序号：版本

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更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

所在部门意见：

日期：

签名：

审批部门意见：

日期：

签名：日期：

文件销毁申请

编号：QR/WKN——423—05

编号

文件名称销毁原因：

版本

序号：份数

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申请人：

所在部门

日期：

签名：

文件保管部门意见：

日期：

签名：

管理者代表意见：

日期：

签名：

文件销毁记录：

日期：

销毁人：监销人：

签名：日期：

管理评审计划

编号：QR/WKN——560—01评审目的：

序号：

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评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

1、提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。

4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。5、提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。6、提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。计划的评审时间：

编制：审核：批准：日期：

管理评审通知

编号：QR/WKN——560—02评审会议时间：评审目的：

序号：

评审范围及评审重点：

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参加评审部门或人员：

评审内容：

·审核结果，包括内外部审核结果；·顾客反馈；

·过程和产品质量的业绩；·纠正和预防措施的实施效果；

·以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；

·可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响；；

·质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性；

·明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。评审地点：

编制：审核：批准：日期：

管理评审报告

记录编号：QR/WKN——560—03编制：

评审会议时间：评审目的：

审查：

批准：

序号：

报告发出时间：评审地点：

参加评审人员：

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评审内容摘要：

评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门

管理评审评价表

编号：QR/WKN560—05

评审员签名：

序号1

评审项目

现状

评审日期：

评价情况好一般差

存在的问题及改进的建议

质量方针、质量目

标的适宜性，目标见评价资料之三

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实现情况

质量管理体系运行见评价资料之三的有效性

内审的有效性如何？见评价资料之一对第二方、第三方审核结果的评价顾客反馈的处理是否有效。见评价资料之二顾客满意度

产品质量检测结果见评价资料之四实现目标状况

对存在的不符合和

潜在的问题，采取见评价资料之五纠正、预防措施的状况

各部门是否存在资源不足

对以往管理评审决议执行状况评价

管理评审评价资料（之

编号：QR/WKN——560—06

）

资料顺序号：

评价资料提供部门评价资料（报告）名称

内容：

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编制：

编号：QR/WKN——620—01时间

受培训部门

审核：批准：

年度培训计划

参加培训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

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编制：审核：批准：日期：

培训记录表

编号：QR/WKN—620—02时间：地点：

参加培训人员名单（共

人）：

培训题目：

序号：培训教师：培训方式：

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培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考试合格率：备注：

编制：审核：批准：日期：

员工培训需求申请单

编号：QR/WKN—620—03申请部门培训方式培训对象共

人

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申请人期限

申请日期

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申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

总经理或者管理者代表意见：

日期：

签名：

备注

日期：

设施验收单

编号：QR/WKN——630—02设施名称型号（规格）生产厂家主要技术参数：

出厂编号价格进厂日期

序号：

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随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：日期：生产管理部签名：日期：

设施日常保养项目表

设施名称：

保养项目

编号：QR/WKN630—

设施编号：

使用部门：

保养人：

月

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异常情况记录

备注

注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“O”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录录。编制：

审核：

批准：

时间：

编号：QR/WKN——630

设施检修计划

—04

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执行部门：序号

设施编号

设施名称

检修内容

序号：

计划检修时

间

责任人

编制：审核：

http://www.5ixue.com批准：

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时间：

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设施检修单

—05

设施使用部门：设施名称型号规格

故障发生时间和现象：

设施编号检修申请人

编号：QR/WKN—630

序号：

检修记录：

检修人：

验收记录：

时间：

验收人：

备注：

时间：

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设施报废单

—06使用部门：设施名称型号规格报废原因：

设施编号原价格

编号：QR/WKN——630

序号：起用时间报废申请人

审批意见：

批准人：

备注：

时间：

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产品要求评审表

编号：QR/WKN—720—01□初次评审顾客名称

信息来源□电话记录产品名称、规格型号（技术要求、质量要求、支付服务、价格等）

为满足顾客要求作出的承诺

填写人：

国家、行业法律、法规要求评审生产综合部评审物料供应能力生产管理部评审生产能力及交货期技术质量部评审检测能力办公室

评审标书或合同的合法、完整性、明确性

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□修订（原评审表号：

订货日期订货数量

□合同草案等

）交共

货

期页

序号：

填写人：日期：

日期：

填写人：日期：

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主管总经理审批

填写人：

备注：

日期：

定单确认表

编号：QR/WKN—720—02顾客名称：

定货日期

序号：

交货日期

顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

销售主管签字：日期

评审结论：（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。

销售管理部签字：仓库保管员签名：日期：

若无现货由生产管理部确认交货期。

生产管理部签字：

顾客确认：联系人：电话：备注：

1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；

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日期：

地址：

传真：

邮编：

日期：

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3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

顾客反馈处理登记表

编号：QR/WKN—720—04时间：从顾客名称电话、传真

产品经顾客检查质量合格率情况：

年

月—

年

月地址联系人

序号：

送、发货坏损情况（损失数量，主要原因及所占比率）：

对损失的处理情况：

顾客的意见及需求、期望：

对顾客意见的处理：

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负责人签名：

备注：

日期：

设计开发建议书

编号：QR/WKN—730—01提出部门项目名称销售对象

建议人型号规格建议日期

序号：

基本要求（包括主要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）：

市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

可引用的原技术：

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

项目所需费用，参加人员：

主管副总经理审核：

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签名：

总经理批示：

签名：

日期：

设计和开发计划书编号：QR/WKN—730—02

项目名称型号规格

职责

设计开发人员

起止日期预算费用职责

设计开发人员

序号：

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

设计开发阶段的划分及主要内设计开发人负责人容

员

配合部门完成期限

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备注：

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03

项目名称型号规格

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

起止日期预算费用

序号

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、包装型试等）：

设计部门及项目负责人：

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备注：

主管副总经理签名：年月

日

设计和开发方案

编号：QR/WKN—730—04

项目名称型号规格

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

起止日期预算费用

序号

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

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备注：

编制时间

审核时间

批准时间

设计开发验证记录

编号：QR/WKN—730—05

项目名称

验证单位及参加验证人员

试验样品编号

试验起止日期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：

型号规格

序号：

主要试验仪器、设备和方法：序号

仪器设备编号

仪器设备名称

操作者

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结构：

设计开发验证结论：

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对验证结论的跟踪结果：

备注：可另附页叙述。编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

设计评审记录表

编号：QR/WKN—730—06

项目名称设计开发阶段评审人员

部门

职务或职称

评审人员

型号规格负责人部门

职务或职称

序号：

评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意1合同、标准符合性□5可维修性□10

□

2采购可行性□

3加工可行性□能超群

8环境影响□□

4结构合理性□9安全性□

6可检验性□

11□

7美观性□

存在问题及改进建议：

评审结论：

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对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人：

备注：1.评审会议记录应予以保留。

2.可另加页叙述。编制：

日期：

批准：

日期：

审核：

日期：

设计开发输出清单

编号：QR/WKN—730—07

项目名称

设计开发输出清单（附相关资料

份）：

型号规格

序号：

备注：

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编制：日期：审核：日期：批准：日期：

设计试验报告

编号：QR/WKN—730—09

产品名称型号规格试产人员分工：总负责人技术指导工艺负责人

工艺路线及可行性评审：

实验设备负责人工序控制负责人质量控制负责人

材料供应负责人

试产数量试产日期

序号：

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：

结论：

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评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称

编制：日期：审核：日期：批准：日期：

客户试用报告

编号：QR/WKN—730—10

项目名称试样数量客户名称地址电话

传真

邮编

联系人

产品型号规格生产日期试用时间

序号：

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准中同要求的评价意见）：

客户试用结论及建议：

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客户签名：公章：日期：

新产品鉴定报告

编号：QR/WKN—730—11

项目名称

鉴定方式（会审或函审）

会审时间

鉴定过程及主内容：

会审地点产品型号规格

序号：

鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：

鉴定人员单位职务或职称鉴定人员单位职务或职称

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编制：日期：审核：日期：批准：日期：

设计和开发信息联络单

编号：QR/WKN——730-12

发出部门接收部门

发出人接收人

发出时间接收时间

序号：

要传递的设计开发信息描述：

接收部门处理意见：

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备注：1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。

2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。批准：

时间：

供方评定记录表

编号：QR/WKN—740—01供方名称地址

本公司主要的采购产品：

联系人电话传真

序号：

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共

页）：

生产综合部：

供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：

日期：

技术质量部：

小批量试用或加工适用性结果及结论：

日期：

生产管理部：

小批量试用检测结果及结论：

日期：

技术质量部：

评定结论（是否列入合格供方名录）

日期：

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总经理：

年度复评记录年度年度年度编制：

是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名录

审核：

批准批准批准批准：

日期：

时间时间时间时间：

合格供方名单

编号：QR/WKN—740—02序号

供方名称

供应的产品名称及类别（A，B）

期首次列入日

序号：

评定表序号

年度评审结果

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编制：审核：批准：时间：

供方业绩评价表

编号：QR/WKN—740—03供方名称：地址：

供应产品名称及类别（A，B）：

联系人：电话、传真：

序号：

进货物资质量控制方式（在（）内标注√）：

进货检验（）；

进货外观验证（）；

本公司到供方现场验证（）；

顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。

质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60

质量评分：

按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20

交货期评分：

其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。

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其他评分：

总评分及处理建议：

生产综合部签名：日期：

总经理意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：

签名：日期：

采购申请单

编号：QR/WKN—740—04

序号

物品名称

型号规格

数量

单位

单价

实购数量

序号：

到货日期

备注

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其他事项：

1）采购产品质量要求，按QW/WKN—824产品质量检验规程，检验验证；2）实行在供方处验收时，或由顾客在供方处验收，要明确。

采购员：日期：主管领导批准：日期：

生产计划单

编号：QR/WKN—751—01产品名称

型号、规格

生产数量

完成日期

序号：

实际完成数实际完成日期量

备注：

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编制：日期：审核：日期：批准：日期：

测量监视设备履历卡

编号：QR/WKN—760—02设备名称型号、规格校准机构

生产厂家验收日期首校日期

出厂编号本厂编号校准周期

序号：

主要技术参数及精度等级：

随机附件及资料：

历次校准时间及结论：

历次维修原因、时间及结果：

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使用地点（包括迁移记录）：

备注：

填表人：审核：批准：

计量设备校准计划表

编号：QR/WKN—760—03序号

设备编号

设备名称

使用部门

序号：

计划校准日期校准机构

检定日期

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编制：审核：批准：时间：

校准记录表

编号：QR/WKN—760—04设备名称设备编号校准依据

型号规格使用部门

测量范围精度要求

序号：

如果用于生产线上监控，其使用部位

校准所用设备、精度等级及编号：

校准环境条件（温、湿度等）：

校准记录：

校准结论及有效期：

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备注：

校准人：校准日期：校验：日期：

顾客满意度调查表

编号：QR/WKN—821—02顾客名称地址订货时间：

收货时间：

联系人电话、传真

序号：

对产品质量的意见：

对产品售后质量状况的调查：

贵公司对本公司的满意程度（在□内打√）：

产品质量：

□很满意

□基本满意

□不满意

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售后服务质量：对产品的包装：

□很满意□很满意

□基本满意□基本满意

□不满意□不满意

请分别说明原因（可另附纸）：

请贵公司填好此调查表并于1周内反馈回公司销售部

年度内审计划

编号：QR/WKN—822—01审核目的：

序号：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

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审核时间、持续时间：

编制：审核：批准：时间：

审核实施计划

编号：QR/WKN——822—02审核组组长：

组员：

年

月

日

第

序号：页

共

页

1、审核目的：

2、审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000

公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件

3、审核覆盖产品：4、审核时间：

首次会议时间：末次会议时间：

年

月年年

月月

日到日日

时时

月分分

日

5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。6、审核安排：日期

月日

时间

部门首次会议

审核涉及的质量管理体系标准要求

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审核组内部会议

月日

向总经理、管理者代表汇报审核情况审核组内部会议末次会议

编制：

审核：

批准：

时间：

内审检查表编号：QR/WKN—822—03审核员：

受审部门

审

核

项目

时间标准条款号

年

月记录

日

序号：

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审核员：部门负责人签字：

不符合报告编号：QR/WKN—822—04受审核部门审核员不合格事实陈述：

部门负责人审核日期

序号

不符合标准条款：不合格类型：

审核员：日期：

不合格原因的分析：

部门负责人：

日期：

部门负责人：

建议的纠正措施和计划：

日期：

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预定完成日期：

部门负责人：纠正措施完成情况：

日期：

审核员认可：

日期：

部门负责人：

纠正措施的验证：

日期：

验证人：

编制：

审核：

批准：

日期：时间：

内部审核报告（可另附纸叙述）

编号：QR/WKN—822—05组织名称：审核范围：审核概况：

1、本次审核共调查了（

）个部门的QMS过程或活动（见审核计划）

）项，一般不合格项（

），观察项（

）

2、审核中发现严重不符合项（

序号：

项。（见不符合项报告及观察项报告）3、不符合项分布状况（见不符合项分布表）审核组对组织质量管理体系的评价：

预计受审核部门完成纠正措施所需时间：

附件：□签到表审核组长签字：

□审核计划□不符合项报告□观察项报告

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管理者代表意见：

签字年

审核依据：□ISO9001：2000规

审核组成员：审核日期

审核中见面的审核方主要领导（见签到表）特别说明：

1、本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量活动，因此末发现的不符

合项可能仍存在于目前的质量管理体系中。2、如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。

□组织质量管理体系文件

月□合同

日□法律法

内审首（末）次会议签到表

时间：姓

名

编号：QR/WKN——822—06部门

职

务

姓

名

部

门

序号：职

务

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编制：审核：批准：时间：

不合格项分布表http://www.5ixue.com(海量营销管理培训资料下载)

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编号：QR/WKN—822—07

管理层

办公室

销售管理部

国际业务部

4.14.2

4.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5

7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2

8.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5

生产综合部

生产管理部

产品策划部

序号：

技术质量部

部

门

标准要求合计

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不合格品报告单

编号：QR/WKN—830—01产品名称生产单位不合格事实：

型号规格不合格数量

序号：

责任部门签字：

对不合格品处置评审意见：

生产管理部：

不合格品处置：

技术质量部：

批准：

返工后重新检验的记录：

日期：

检验员签字：

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纠正/预防措施处理单

编号：QR/WKN—850—01不合格部门事由：

负责人

序号：

□存在的不合格事实陈述：

□潜在的不合格

技术质量部：

不合格原因分析：

日期：

不合格部门负责人：

□纠正

□预防措施的计划

日期：

预计完成时间：□纠正

不合格部门负责人：日期：

□预防措施的验证

技术质量部验证人：

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日期：

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纠正/预防措施实施情况一览表

编号：QR/WKN—850—02纠正和预防处理单序号

内容摘要

责任部门

发出日期

完成期限

验证人

序号：验证结果及完成时间

备注

编制：

http://www.5ixue.com审核：

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批准：

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