IPQC稽核查检表--2013.12.5

日期:工站管控要点机台操作人员是否有上岗证人操作人员是否依着装规定着装(如佩戴手套或手指套)是否有做开片机设备日常点检表机刀轮型号是否与图纸规定一致，加工时是否开启煤油润滑刀轮，是否有刀轮使用记录表制程参数（内直线/圆弧/空移速度、切割/下刀压力、单边预留量等）是否与SOP规定一致料开片玻璃原材料基板是否与产品图纸规定一致人员作业手法是否与SOP中一致（1.轻取轻放玻璃原材料基板；2.原材料基板与白纸对齐，一起拿起，不要产生移位，使玻璃直接接触台面；3.由远及近逐一插架，产品不得碰撞、重叠；4.搬运产品时，双手端物料篮篮边，呈45°角倾斜；5.每切割完一大片后用气吹扫台面；等等）人员是否有做首件确认，首件OK方可批量生产物料篮篮距与产品尺寸是否合适人员是否有自检（外观、尺寸），并且不良品是否按规定摆放标示（6寸以上不良品用白纸隔开保护好，并标示清楚材质、厚度、尺寸等信息）此工站5S是否整洁(如原材，小片，纸张等摆放)机台操作人员是否有上岗证人操作人员是否依着装规定着装(如佩戴手套或手指套)是否有做CNC设备日常点检表、切削液浓度点检与更换记录表、刀轮使用记录表机制程参数（主轴转速、切削速度等）是否与SOP规定一致砂轮型号是否与图纸规定一致，是否对砂轮使用寿命进行管控（依砂轮使用规范）来料标示卡是否标示清晰并与实际一致（不可混料混卡）料来料是否有经过大三槽清洗人员作业手法是否与SOP中一致（1.加工时放/取片，不允许有滑动、推拿现象；2.插架时产品不得碰撞、重叠；等等.）人员是否有做首件确认，首件OK方可批量生产（1.停机4小时以上；2.更换新砂轮后；3.异常停电后；4.其他可能造成尺寸变化之时机或调整动作等）物料篮篮距与产品尺寸是否合适法每班是否更换小车内的水，产品加工前/后是否浸没在水车中集中供液槽过滤网是否每班清洗一次，离心过滤机、集中供液排水槽、单机供液过滤槽等是否依SOP规定进行清洗加工过程中人员是否依SIP规定送检尺寸人员是否有自检（全检外观），并且调机品、不良品是否按规定摆放标示（6寸以上不良品用白纸隔开保护好，并标示清楚材质、厚度、尺寸等信息）环人操作人员是否依着装规定着装(如佩戴手套或手指套)制程参数(正压、反压、抛光液浓度等)是否与SOP一致机是否有做抛光机设备日常点检表、抛光液浓度记录表、游星轮使用记录表、抛光皮使用记录表等批量生产中途停机，储液桶是否处于搅拌状态料来料标示卡是否标示清晰并与实际一致（不可混料混卡）人员作业手法是否与SOP中一致(1.摆放产品时需一手拿一片产品，不允许手拿多片作业;2.插架时产品不得碰撞、重叠;等等)抛光是否有做首件确认，首件OK方可批量生产（1.每班第一磨；2.机台飞盘或发生碎玻璃，挑完碎玻璃后生产的第一磨等）是否依来料刮伤程度分类设定抛光时间法抛光起机后产品需全程浸泡在水中每班是否按修盘参数修复一次盘面，且每4小时进行一次刷盘是否每4H检查游星轮外观，如有断齿或破损需及时更换人员是否有自检，并且不良品是否按规定摆放标示（6寸以上不良品用白纸隔开保护好，并标示清楚材质、厚度、尺寸等信息）是否及时清理海绵、真空吸盘、安全支架等工具表面的杂物（如玻璃碎、硬质颗粒等）此工站5S是否整洁(包含物料摆放)此工站5S是否整洁(包含物料摆放)机台操作人员是否有上岗证稽核项目班别:每班稽核课担（符合项打\"v\稽核频率当123451次/班1次/2H1次/班1次/2H1次/2H1次/2H△△▲△▲△备注（若不符合，在备注栏详细描述现状）1次/2H▲法1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/班1次/2H1次/班1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/班1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H△△▲△△△▲▲▲△▲▲△△▲△△▲△△△▲▲△▲△△▲△△△△▲△环CNC环机台操作人员是否有上岗证人操作人员是否依着装规定着装(如佩戴手套)清洗槽内物，机台参数（温度、时间、超声电流等）是否与SOP一致机机台操作人员是否有做清洗机设备日常点检表来料标示卡是否标示清晰并与实际一致（不可混料混卡）料待清洗品是否浸没水车中运输至待清洗区域人员作业手法是否与SOP一致(如双手托物料篮边框)大三槽洗剂槽，大十槽各槽是否有溢流清洗洗剂、市水、超纯水、滤芯等是否依SOP规定更换标示卡不得浸入液位里，清洗篮与标示卡一一对应水质是否每4小时点检一次法中途停止作业20min以上或下班时将所有进水关闭，确保总排水口无水溢流，喷淋槽与慢拉槽不得有产品洗剂槽如有水流失，需知会清洗工程师确定补加量，补加洗剂或水每班是否用粘尘滚轮清洁烘烤箱、慢拉槽上部等区域人员是否有自检（确认产品无明显崩边/崩角，插架整齐无重叠），并且不良品是否按规定摆放标示环人操作人员是否依着装规定着装(如佩戴手套或手指套)制程参数（炉内液体高度、反应温度、反应时间等），溶盐时间是否与SOP中一致是否有做强化炉设备日常点检表、强化炉液体高度点检表、KNO3更换或添加记录表、强化炉温点检、强化生产记录表、强化溶盐生产记录表等来料标示卡是否标示清晰并与实际一致，不可混料混卡人员作业手法是否与SOP一致（1.双手托钢化篮边框，呈45°角倾斜移动；2.产品移架时需一手拿一片产品，不允许手拿多片作业；等等）每班是否及时确认产品是否按时从反应槽升出法人员是否按SOP规定送样做首件确认（CS、DOL等）物料篮篮距与产品尺寸是否合适溶盐市水是否每日更换换架后的钢化篮是否有清洗、烘干再使用环人操作人员是否依着装规定着装(如佩戴好手套、指套等)机台操作人员是否有做印刷机设备日常点检表、调油记录表等机制程参数（油墨型号、网版目数、印刷速度等）是否与规定一致人员是否有抽检确认印刷前白片状况料来料标示卡是否标示清晰并与实际一致，不可混料混卡人员作业手法是否与SOP中一致（1.取放料时，轻拿轻放，不可有碰撞、摩擦现象；2.主机手放置产品要求一次定位OK，产品不可在印刷治具上来回滑动；等等）油墨调配是否由专门的调油技术员按照工程文件要求统一调配，不允许私自调配或添加其他溶剂法人员是否有做首件确认，首件OK再开始作业（中途因其他原因擦拭、清洗网版后需确认印刷效果OK后再正常作业）人员是否依SIP规定送检尺寸（含油墨厚度）或性能人员是否及时用无尘布擦拭印刷治具，同时清洁吸笔和手指套人员是否有自检（外观），发现印刷不良，是否及时处理，并且调机品、不良品是否按规定摆放标示环人操作人员是否依着装规定着装(如佩戴好手套、指套等)烘烤机参数（温度、时间等）是否与SOP中一致机料机台操作人员是否有做烘烤设备日常点检表（风机、网带、加热开关等）每道印刷产品是否区分开摆放，不得混料此工站5S是否整洁机台操作人员是否有上岗证此工站5S是否整洁机台操作人员是否有上岗证此工站5S是否整洁机台操作人员是否有上岗证1次/班1次/2H1次/2H1次/班1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/班1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/班1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H△△▲▲△▲△▲▲△△△△△△△△△▲▲△▲△▲△△△△△△▲▲▲△▲机料强化/溶盐印刷1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/班1次/2H1次/2H1次/班1次/2H△▲▲△▲△△△▲△△烘烤人员作业手法是否与SOP一致（1.接料插架时，不可让产品与产品或产品与物料篮发生碰撞；等等）是否依规定频次清洁印刷车间地面、烤箱、烘烤托盘等法接料人员是否及时清洁手指套人员是否有自检（每道工序外观、全干后油墨附着力），发现不良是否及时向印刷主机手反馈环人操作人员是否依着装规定着装(如佩戴好手套、指套等)是否有做镀膜设备日常点检表（氩气、氧气、水温、水压、气压、电压等）机镀膜参数（气体、时间、转速等）是否与规定一致，蒸发治具钨丝是否断裂、连接触点是否良好保护膜与玻璃是否贴合完好，确保玻璃无超出保护膜边缘此工站5S是否整洁机台操作人员是否有上岗证1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/班1次/2H1次/班1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/班1次/2H1次/班1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/班1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H1次/2H每批1次/2H▲△△▲△△△▲▲△▲▲△△△△△△△▲▲△△△△△△▲△△▲△△▲▲△镀膜料已镀膜物料对应标示卡上是否标明镀膜时间人员作业手法是否与SOP一致（1.覆膜和插片时不允许手指接触玻璃表面；2.上下料时附有玻璃的保护膜不能碰撞蒸发支柱；3.下料时物料摆放于作业台上不允许有重叠现象；4.固定用磁铁需摆放在制定位置；等等）每班作业前是否有进行机器试运行，以确保抽真空正常每班是否有清理真空室及其密封圈，确保周围无散落的磁铁和铁屑环人操作人员是否依着装规定着装(如佩戴好手指套、口罩等)机料人员是否有做无尘桌点检表、光强度测试记录表等来料标示卡是否标示清晰并与实际一致，不可混料混卡人员作业手法是否与SOP一致（严格按镜片操作十原则进行）检验步骤是否与SOP规定一致法无尘布、手指套等脏污后是否及时更换待检品、良品、不良品是否区分摆放、标示清晰环人操作人员是否依着装规定着装(如佩戴好手指套、口罩等)确认覆膜机桌台吹风是否ok机保护膜型号、真空包装袋等是否与工程规定一致真空包装机参数（抽气、热封、冷却时间等）是否与规定一致此工站5S是否整洁覆膜人员是否有上岗证此工站5S是否整洁检验人员是否有上岗证法检验覆膜/包装料来料标示卡是否标示清晰并与实际一致，不可混料混卡人员作业手法是否与SOP中一致（严格按镜片操作十原则进行）无尘布、手指套等脏污后是否及时更换法覆膜过程中确保产品无外露，覆膜效果完好标签（品名、料号、数量、日期、供应商等资料）是否清晰、准确出货标识单是否规范完整，包装是否符合客户要求环此工站5S是否整洁