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生产过程管理程序 XX-QP-22 制定日期 版本/版次 页 次 2016.11.17 A1 XXX模具制造有限公司 程 序 文 件 发放范围：总经理、办公室、供销部、品质部、生技部、财务部 编制 办公室 审核 副总 财务部 会签 供销部（销售） 供销部（采购） 批准 总经理
修订 次数 XX-QP-851-01 XXX模具制造有限公司 A4(210X297)
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生产过程管理程序 XX-QP-22 制定日期 版本/版次 页 次 2016.11.17 A1 1. 目的
对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，使生产过程都处于受控状态，确保产品满足顾客要求。 2. 范围
适用于XXX模具制造有限公司 （以下简称“XX模具制造”）铝压铸件加工的全过程，包括对人员、设备、工艺、材料、检测和环境的控制。 3. 术语和定义 3.1 过程
指任何利用资源将输入转化为输出的活动。 4. 职责 4.1 生技部
4.1.1 负责制定生产计划并监督实施； 4.1.2 负责对生产工序和工作环境的控制； 4.1.3 人员的培训。
5. 工作程序
5.1 生产指令下达和实施
5.1.1生技部根据顾客定单情况编制生产计划（XX-QP-751-01）； 5.1.2 生产车间根据计划情况和生产的实际情况，安排部门的生产。 5.2 生技部的控制
5.2.1 生技部根据产品防护管理程序（XX-QP-755）对使用的资材进行管理。
5.3 人员的控制
5.3.1 生产的各个岗位的人员必须经过岗前培训合格后方能上岗，具体按照教
育训练管理程序（XX-QP-621）执行；
5.3.2 人员一般是定岗制，工作期间不允许擅自串岗。 5.4 设备和治工具的管理
5.4.1 设备和治工具的管理具体参照设备管理程序（XX-QP-631）和模具管理
程序（XX-QP-632）执行。
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生产过程管理程序 XX-QP-22 制定日期 版本/版次 页 次 2016.11.17 A1 5.5 工艺、检查基准、操作规程的管理
5.5.1 技术部分别制定生产工艺卡（XX-2A-01），生技部根据工艺卡进行调机，
并填写调机品管理表（XX-QP-751-02）。
5.5.2 品质部根据产品情况分别制定原材料进货检查基准书（XX-3B-01）、辅资
材进货检查基准书（XX-3B-02）、产品尺寸检验基准书（XX-3B-03）、产品外观检验基准书（XX-3B-04）以及抽样作业指导书（XX-3D-01）；
5.5.3 当产品或顾客要求发生变化时，应及时对工艺、检查基准、操作规程予
以修改；
5.5.4 新制定或修改的工艺、检查基准、操作规程应对员工进行相关的培训； 5.6 工作环境的管理
5.6.1 公司制定工作环境管理规定（XX-1E-0），规定按照6S现场管理标准对现
场和设备进行清扫；
5.6.2 工作环境的维持记录在交记录（XX-QP-751-03）上。 5.7 工序的管理
5.7.1 品质部制定控制计划（XX-QP-711-04）对加工的所有过程关键质量点
进行控制；
5.7.2 公司的生产过程分为：一般过程和特殊过程，特殊过程的设置原则是：
﹡ 涉及特殊特性的过程；
﹡ 对最终产品的性能和可靠性有直接影响的工序；
﹡ 工艺难度大，质量问题发生较多的工序；
﹡ 该工序的产品质量需要经过破坏性实验或采用复杂、昂贵方法才能测得。
5.7.3 根据以上原则我公司的特殊工序为：压铸 5.7.4 特殊工序的人员必须经过培训合格后才能上岗；
5.7.5特殊工序的设备在使用前必须认真检查是否处于良好状态，并能保证加
工质量要求；
5.7.6 特殊工序之外的一般工序，按照教育训练管理程序经培训合格后上岗； 5.7.7 生技部在工艺发生变更时组织对特殊过程进行确认，并将结果记录在特
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生产过程管理程序 XX-QP-22 制定日期 版本/版次 页 次 2016.11.17 A1 殊过程确认记录（XX-QP-751-04）上。
5.8 生产日报管理
5.8.1 生技部各工序（压铸、后处理、机加工）根据生产的情况填写生产报表； 5.8.2 各个工序流转时填写流转卡，将名称、数量、状态等相关信息填写完整。 5.9 生产计划的跟踪和调整
5.9.1 生技部根据生产报表，对生产计划进行跟踪；
5.9.2 根据顾客定单结合生产情况，如果需要调整计划时生技部对计划进行调
整并通知各相关部门。
6.1过程控制的临时更改
6.1.1组织应识别过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置，形成文件化的清单并予以保持，清单包含主要过程控制和经批准的备用或替代方法。
6.1.2组织应有一个形成文件的过程，对替代控制方法的使用进行管理。组织应基于风险分析（例如FMEA ）和严重程度，在本过程中包含要在生产中实施替代控制方法之前获得的内部批准。
6.1.3在发运采用替代方法检验或试验的产品之前，如有要求，组织应获得顾客批准。组织应保持一份控制计划中提及的经批准替代过程控制方法的清单并定期评审。
6.1.4每个替代过程控制方法应有标准的工作指导书。组织应至少每日评审替代过程控制手段的运行，以验证标准作业的实施，旨在尽早返回到控制计划规定的标准过程。方法范例包括但不限于：
以质量为关注的每日审核（如：分层过程审核，如适用）； 每日领导会议
基于严重程度，并在确认防错装置或过程的所有特征得以有效恢复的基础上，在规定时期内对重新启动验证形成文件。
在使用替代过程控制装置或过程期间，组织应实现生产的所有产品的可追溯性（如：验证并保留每个班次的首件和末件）。 6. 流程图
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序号 流 程 支持性文件 输出文件/记录 责任 销售部 生技部 技术\\品质部 生技部 采购 采购 采购 生技部 1 2 购计采划 3 4 物 料采购 5 6 生产订单 合同评审控制销售发货计划 程序 销售发货变更通知 生产计划管理生产计划 办法 物料需求计划 采购计划 采购记录 采购计划 采购记录 生产计划 生技部编制生产计划，技术品质部下 发生产指导书 采购控制程序 生产制造部下发原 料需求计划；核对技术部物料库存 编制工艺卡，下发至车间 生技部下发生产任务 领料 采购控制程序 采购控制程序 / 7 8 9 10 生产计划管理领料单 办法 溶铝记录 检验和试验控制程序 日报表 标识和可追溯性控制程序 检验记录 产品包装规范、标识和可追溯生产日报表 性控制程序 检验试验控制检验记录 程序 标识和可追溯入库单 性控制程序 生技部 生产 操作工 操作工 FQC 检验 包装 11 操作工 入库 12 检验员 13 生技部 财务管理部
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生产过程管理程序 XX-QP-22 制定日期 版本/版次 页 次 2016.11.17 A1 7. 记录及保管 记 录 名 制定部门 生技部 生技部 生技部 生技部 生技部 保管部门 生技部 生技部 生技部 生技部 生技部 保存年限 3年 1年 1年 1年 3年 备注 生产计划（派工单） 交记录 毛坯记录表 生产日报 特殊过程确认记录 8. 相关文件
8.1 产品防护管理程序 XX-QP-755 8.2 教育训练管理程序 XX-QP-621 8.3 设备管理程序 XX-QP-631 8.4 模具管理程序 XX-QP-632 8.5 工艺卡 XX-2A-01
8.6熔铝操作规程 XX-2D-01 8.7 后道操作规程 XX-2D-02 8.8 压铸操作规程 XX-2D-03 8.9 原材料进货检查规程 XX-3B-01 8.10辅物料进货检查规程 XX-3B-02 8.11产品尺寸检验记录 XX-3B-03 8.12毛坯（后道）检验规程 XX-3B-04 8.13加工中心作业指导书 XX-3D-01 8.14.数控车床作业指导书 XX-3D-02 8.15激光烧焊作业指导书 XX-3D-03 8.16对刀仪作业指导书 XX-3D-04 8.17.超声波作业指导书 XX-3D-05 8.1.8.熔炼铝液抽样分析规程 XX-3D-06
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生产过程管理程序 XX-QP-22 制定日期 版本/版次 页 次 2016.11.17 A1
序号 流 程 支持性文件 输出文件/记录 责任 销售部 生技部 技术品质部 1 2 购计采划 3 4 物 料采购 5 6 生产订单 合同评审控制销售发货计划 程序 销售发货变更通知 生产计划 生产计划管理生产配方 办法 配方发放记录 物料需求计划 采购计划 采购记录 采购计划 采购记录 生产任务单 生技部编制生产计划，技术品质部下 发生产配方单 采购控制程序 生技部下发原料需 求计划；核对物料技术部库存 编制工艺卡，下发至车间 生技部下发生产任务 领料、领模具 生技部 采购 采购 采购 生技部 采购控制程序 采购控制程序 / 7 / 领料单 熔铝记录 生技部 8 9 10 熔铝 熔铝工 操工 FQC 压铸 检验和试验控制程序 压铸产出记录 标识和可追溯性控制程序 毛坯检验记录 毛坯检验 后道工序按生生产日报表 产控制程序 后道加工 检验试验控制检验记录 程序 操作工 11 12 检验员 13 精加工 精加工自检确首末件自检、过认按生产控制检验员 程检验记录 程序 XX-QP-851-01 XXX模具制造有限公司 A4(210X297)
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生产过程管理程序 XX-QP-22 14 成品检验 制定日期 版本/版次 页 次 产品包装规范、标识和可追溯生产日报表 性控制程序 2016.11.17 A1 操作工 15 入库 标识和可追溯入库单 性控制程序 生技部 财务管理部
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